第一部分 基本概況

主要職能

部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

財(cái)政管理資金收入支出決算表

“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明

收入決算情況說(shuō)明

支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校是主要肩負(fù)著貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鎮(zhèn)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。

負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)19所小學(xué)、1所初級(jí)中學(xué)和1所幼兒園校長(zhǎng)（園長(zhǎng)）、教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各級(jí)各類教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國(guó)防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.學(xué)校常規(guī)工作方面

（1）加強(qiáng)學(xué)校管理。一是完善管理制度。執(zhí)行好《鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中小學(xué)管理制度》，明確了學(xué)校、教師的職責(zé)、注重加強(qiáng)過(guò)程管理，塑造好學(xué)校、教師形象，創(chuàng)建學(xué)校人人有事做、事事有人做的校風(fēng)。二是加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理。執(zhí)行好《鎮(zhèn)安中心學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理》，對(duì)教師的備課、上課、輔導(dǎo)、作業(yè)布置與批改及教學(xué)效果測(cè)評(píng)等都要做具體的要求，注重對(duì)學(xué)校教學(xué)工作的檢查指導(dǎo)、監(jiān)督反饋，樹(shù)立良好的教風(fēng)。三是抓好學(xué)生日常管理。

（2）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一是提高校長(zhǎng)的管理能力。二是加強(qiáng)教師作風(fēng)建設(shè)。三是加大教研教改力度，提升教師隊(duì)伍教學(xué)能力。

（3）加強(qiáng)目標(biāo)考核。與各學(xué)校簽訂《目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)》，學(xué)年末對(duì)各校進(jìn)行常規(guī)管理和教學(xué)質(zhì)量考核，對(duì)工作成績(jī)突出的學(xué)校、教師進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

（4）實(shí)施好年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作。

（5）使用好義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)。

（6）優(yōu)化育人環(huán)境，創(chuàng)建平安校園。

（7）加強(qiáng)德育工作。

（8）抓好校園文化建設(shè)。

2.教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升

3.學(xué)校建設(shè)方面

（1）抓好在建項(xiàng)目進(jìn)度。

（2）2016年淘金河、大壩、鎮(zhèn)北、小田壩、大水溝、鎮(zhèn)東、蠻告、回歡、鎮(zhèn)寶、竹箐、嶺崗共11所完全小學(xué)、小街中學(xué)配備了食堂設(shè)施設(shè)備；八〇八、鎮(zhèn)南、邦別三校配備了體育器材；八〇八、鎮(zhèn)南、小田壩、回歡、戶帕、邦別配備了音樂(lè)器材；八〇八、鎮(zhèn)安、鎮(zhèn)南、小田壩、回歡、戶帕、邦別配備了數(shù)學(xué)、科學(xué)儀器；淘金河、大壩、鎮(zhèn)北、蠻告、大水溝、鎮(zhèn)東配備了數(shù)學(xué)儀器。

4.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作警鐘長(zhǎng)鳴、常抓不懈。一是進(jìn)一步健全學(xué)習(xí)制度，明確學(xué)習(xí)要求，嚴(yán)格學(xué)習(xí)考評(píng)。進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)自覺(jué)性，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，不斷提高廣大教師的思想水平和政治理論水平，增強(qiáng)教書(shū)育人的責(zé)任感。加強(qiáng)黨總支思想組織建設(shè)，使黨總支成為學(xué)校貫徹縣教育局下達(dá)工作任務(wù)的推動(dòng)者和實(shí)踐者，成為學(xué)校發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗堡壘。二是清正廉潔、嚴(yán)于律己。行動(dòng)到位，以身作則，增強(qiáng)自律意識(shí)，既是總支的要求，也是干部的自我表現(xiàn)約束。三是貫徹民主集中制，執(zhí)行政策、法規(guī)，反腐倡廉，責(zé)任到位。嚴(yán)格責(zé)任追究制，與各學(xué)校簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書(shū)》，實(shí)行“一票否決”。做好校務(wù)公開(kāi)、賬務(wù)公開(kāi)，定期不定期的對(duì)校長(zhǎng)進(jìn)行廉政談話，校長(zhǎng)做好廉潔自律的表率，堅(jiān)持廉政治教，讓廉政文化進(jìn)校園、進(jìn)課堂。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校。

在校學(xué)生4686人，其中小學(xué)在校生3545人，小街中學(xué)229人，學(xué)前教育912人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制284人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制284人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員328人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年度收入合計(jì)4887.52萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4887.52萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比增加761.92萬(wàn)元，增加原因是學(xué)校工程項(xiàng)目增加，人員工資等經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年度支出合計(jì)4957.76萬(wàn)元。其中：基本支出3977.59萬(wàn)元，占總支出的80％；項(xiàng)目支出980.17萬(wàn)元，占總支出的20％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比總支出增加1199.73萬(wàn)元,主要原因是學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目支出增加，工資等人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3977.59萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加537.56萬(wàn)元,主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出980.17萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加662.17萬(wàn)元。主要原因?yàn)閷W(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4952.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.9%。與上年對(duì)比增加1194.73萬(wàn)元,主要原因分析為人員工資增加，學(xué)校工程建設(shè)資金增加。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出4073.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82%。主要用于發(fā)放人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、學(xué)校日常公用支出、學(xué)校校舍建設(shè)等保障學(xué)校運(yùn)行項(xiàng)目。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出879.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18%。主要用于上繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，發(fā)放退休人員工資等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.89萬(wàn)元，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.01萬(wàn)元，下降0.2%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.2%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?qū)W校厲行節(jié)儉，減少公務(wù)接待等原因。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.89萬(wàn)，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出5.89萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.89元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校教育教學(xué)和保障學(xué)校正常運(yùn)行發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2016年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校計(jì)劃采購(gòu)金額94.68萬(wàn)元，其中：貨物92.61萬(wàn)元；工程2.07萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)金額90.08萬(wàn)元，其中：貨物88.01萬(wàn)元；工程2.07萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元。

2.績(jī)效管理信息

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2015年末固定資產(chǎn)2919.46萬(wàn)元，本年度增加1332.42萬(wàn)元，2016年末固定資產(chǎn)總值4251.88萬(wàn)元。資產(chǎn)大幅度增加的原因是以前年度的在建項(xiàng)目，在2016年通過(guò)審計(jì)部門竣工驗(yàn)收結(jié)算審計(jì)，計(jì)入固定資產(chǎn)及設(shè)備購(gòu)置增加計(jì)入固定資產(chǎn)。學(xué)校要加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進(jìn)行清理，專人負(fù)責(zé)管理，避免國(guó)有資產(chǎn)流失。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

                                              龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校

                                              2017年9月25日