第一部分 基本概況

主要職能

部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

財政管理資金收入支出決算表

“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

收入決算情況說明

支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣第一中學2016年度部門決算

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第一中學位于龍陵縣城上節街，屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要做好初中、高中的教育教學工作。樹立正確的辦學理念，做好教工思想、師德、教育教學常規。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.著力提高行政管理水平。一是加強班子建設，班子成員發揚 “務實、協作、高效、創新”的作風。二是加強校園文化建設。三是加強師德師風建設。四是加強平安校園建設。

2.堅持德育為首，穩步推進學校德育工作。

3.抓住機遇，全面推進教育改革。

4.加強教師隊伍建設。

5.狠抓“兩三建設”

6.加強校園民主建設，嚴格執行校務公開制度，抓好學校硬件建設，提升辦學條件。一是學校為抓好校務公開工作，建立了以校長為組長的校務公開領導小組、校務公開工作監督小組和校務公開專項工作小組。。二是投資150萬元建設的升旗廣場已入使用。三是購置安裝電腦閱卷系統，配置通用技術實驗室1個，初中部教學樓配置多媒體教學設備。四是縣政府投資290多萬元改建我校運動場，修建我縣完中第一個塑膠運動場，塑膠籃球場。

7.提高后勤工作質量，為教育教學服務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣第一中學2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即龍陵縣第一中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制222人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制222人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員229人（含參公管理事業人員0人）。離休人員1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣第一中學2016年度收入合計2851.72萬元。其中：財政撥款收入2851.72萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比與上年對比增加487萬元，增加原因是學校工程項目增加，人員經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣第一中學2016年度支出合計2776.19萬元。其中：基本支出2500.9萬元，占總支出的90％；項目支出275.24萬元，占總支出的10％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出增加423.07萬元,主要原因是學校工程項目支出增加，工資等人員經費增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣第一中學正常運轉的日常支出2500.9萬元。與上年對比增加255.78萬元,主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.5％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.5％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣第一中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出275.24萬元。與上年對比增加167.24萬元。主要原因為學校工程建設項目資金增加，主要為2016年龍陵縣第一中學學生宿舍樓項目和升旗廣場建設項目資金支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第一中學2016年度一般公共預算財政撥款支出2746.19萬元,占本年支出合計的98.9%。與上年對比增加393.07萬元,主要原因分析為人員工資增加，學校工程建設資金增加。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2293.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.5%。主要用于發放人員工資、對個人和家庭補助、學校日常公用支出、學校校舍建設等保障學校運行項目。

2.社會保障和就業（類）支出452.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.5%。主要用于上繳養老保險，發放退休人員工資等。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第一中學2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.17萬元，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.02萬元，下降0.2%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，下降0.1%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.1%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因為學校厲行節儉，減少公車出差和公務接待等原因。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.60萬元，占35.4%；公務接待費支出6.57萬，占64.6%。具體情況如下：

1. 公務用車購置及運行維護費支出3.6萬元。其中：公務用車運行維護支出3.6萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展教育教學和保障學校正常運行，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務接待費支出6.57萬元。其中：國內接待費支出6.57元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校教育教學和保障學校正常運行發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

2016年龍陵縣第一中學計劃采購金額86.93萬元，其中：貨物83.46萬元；工程0.2萬元，服務1.27萬元。實際采購金額78.86萬元，其中：貨物77.75萬元；工程0.2萬元，服務0.91萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2015年末固定資產2453.36萬元，本年度增加188.85萬元，2016年末固定資產總值2642.21萬元。資產增加的原因為設備購置增加計入固定資產。學校要加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

龍陵縣第一中學

2017年9月25日