第一部分 基本概況

主要職能

部門(mén)基本情況

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

財(cái)政管理資金收入支出決算表

“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

收入決算情況說(shuō)明

支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣第五中學(xué)2016年度部門(mén)決算

第一部分學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第五中學(xué)屬龍陵縣五所完中之一，位于龍陵縣城西北五十公里的龍江鄉(xiāng)赧等街，學(xué)校占地面積68666平方米，校舍建筑面積為9633平方米，幾年來(lái)在上級(jí)黨委政府及教育主管部門(mén)的關(guān)心支持下，學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到保障，初中學(xué)生的入學(xué)、鞏固逐年提高。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.進(jìn)一步鞏固提高“兩普”成果，把“普九”、“普實(shí)”工作列為學(xué)校的重要工作之一。在“普九”工作中，學(xué)校曾多次組織教職工到各村寨做流失生工作，使其轉(zhuǎn)變思想返校就讀，通過(guò)努力我校的鞏固率達(dá)99%以上。針對(duì)“普實(shí)”工作，學(xué)校嚴(yán)格要求相關(guān)教師按教學(xué)要求進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，并認(rèn)真記錄，填好各種表冊(cè)。

2.取得優(yōu)異的教學(xué)成績(jī)，高三年級(jí)高考參考204人，總上線(xiàn)200人，總上線(xiàn)率98.03%，本科上線(xiàn)106人，其中一本10人，二本69人，三本27人。初三學(xué)業(yè)水平考試比上年有較大突破，其中540分以上有10人，500分以上有40人。

3.加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理，以德育工作為抓手，培養(yǎng)良好校風(fēng)校紀(jì)。我校在繼續(xù)執(zhí)行學(xué)校原定規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，又補(bǔ)充制定了一些新的要求和措施，領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，把各項(xiàng)規(guī)章制度和措施落到實(shí)處，把廣大教職工工作積極性提高到一個(gè)新的高度。班主任及科任教師對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育評(píng)分。對(duì)德育分不合格者，采取家校聯(lián)系，進(jìn)行思想品德教育，德育工作取得初步成效。

4.積極進(jìn)行教研教改，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。沒(méi)有改革創(chuàng)新就沒(méi)有發(fā)展，學(xué)校要求教師結(jié)合本校實(shí)際，積極探索教研教改新路子，要求每位教師每學(xué)年必須舉行一次具有改革創(chuàng)新的公開(kāi)課。今年我校初中部穩(wěn)步推進(jìn)“高效課堂”教學(xué)模式，高中部嘗試“有效課堂”教學(xué)模式。

5.全面開(kāi)展“三進(jìn)三治，教師六不準(zhǔn)”教育活動(dòng)，以每位教職工為參學(xué)單位，認(rèn)真學(xué)習(xí)各種思想政治材料，撰寫(xiě)心得，并組織討論、座談、查找問(wèn)題、提出整改措施等，使每位教職員工受到教育，提高思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提升。

6.全面開(kāi)展學(xué)校的安全工作。加強(qiáng)管理，在師生中進(jìn)行安全教育宣傳，危房禁止教師入住。搞好食堂衛(wèi)生工作，消除安全隱患。全校全年無(wú)一安全事故。

7.深化后勤食堂社會(huì)化改革。繼續(xù)深化后勤食堂社會(huì)化改革，公開(kāi)招標(biāo)食堂1個(gè)，校園超市2個(gè)，這既便于學(xué)校管理，也方便了學(xué)生，滿(mǎn)足了不同消費(fèi)層次學(xué)生的要求，提高服務(wù)質(zhì)量。

8.積極開(kāi)展文體活動(dòng)。據(jù)學(xué)校實(shí)際，成立了音、體、美三個(gè)興趣小組，分別由三科專(zhuān)任教師擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)開(kāi)展多種興趣活動(dòng)，輔導(dǎo)特長(zhǎng)生，活躍了校園氣氛，也為“普九”鞏固留住學(xué)生創(chuàng)造良好條件。如學(xué)校組織“校園文化活動(dòng)周”、“迎新學(xué)年足球比賽”、“冬運(yùn)會(huì)”、“國(guó)慶歌詠比賽”、“五四演講比賽”、“五四知識(shí)搶答賽”等活動(dòng)。

9.改善辦學(xué)條件，投資211萬(wàn)元用于教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)，建筑面積1120㎡，增補(bǔ)2.5萬(wàn)用于校園美化綠化建設(shè)，使我校綠化面積達(dá)20多畝。

10.開(kāi)展校園文化工作。由濮永德副校長(zhǎng)帶領(lǐng)校園文化小組，到縣內(nèi)、縣外多所學(xué)校學(xué)習(xí)，積極探索，卓有成效。同時(shí)做好綠化美化工作。

11.加強(qiáng)學(xué)校、家庭、社會(huì)的溝通，為學(xué)生的健康成長(zhǎng)創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境。上學(xué)期召開(kāi)了全校學(xué)生家長(zhǎng)會(huì)議，讓學(xué)生家長(zhǎng)了解學(xué)校，同時(shí)積極支持學(xué)校的教育教學(xué)工作，已取得明顯成效。

12.黨支部、工會(huì)、團(tuán)支部及其它工作順利開(kāi)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣第五中學(xué)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣第五中學(xué)2016年末實(shí)有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員101人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣第五中學(xué)2016年度收入合計(jì)1302.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1302.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加268.97萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目投入增大。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣第五中學(xué)2016年度支出合計(jì)1272.58萬(wàn)元。其中：基本支出1074.58萬(wàn)元，占總支出的84.44％；項(xiàng)目支出198.00萬(wàn)元，占總支出的15.56％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加346.96萬(wàn)元，增加37.48％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目投入增大。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣第五中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1074.58萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加200.96萬(wàn)元, 主要原因是教師工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目投入增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出865.71萬(wàn)元占基本支出的80.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)208.86萬(wàn)元占基本支出的19.44％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣第五中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出198.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加146.00萬(wàn)元，原因是在建工程繼續(xù)投入。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第五中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1272.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加346.96萬(wàn)元，增加37.48％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目投入增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類(lèi)）支出1217.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.69%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障全縣中小學(xué)日常教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助經(jīng)費(fèi)支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放教師工作崗位補(bǔ)貼支出，全面實(shí)施學(xué)前教育和中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出，學(xué)前教育和中小學(xué)校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出54.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.01萬(wàn)元，下降0.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.53%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開(kāi)支，開(kāi)展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.88萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)對(duì)學(xué)校各項(xiàng)工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來(lái)等產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)支出情況，包括采購(gòu)類(lèi)型、采購(gòu)規(guī)模和資金來(lái)源等。計(jì)劃采購(gòu)金額96.79萬(wàn)元，其中：貨物96.79萬(wàn)元；工程0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)金額86.06萬(wàn)元，其中：貨物86.06萬(wàn)元；工程0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元。

2.績(jī)效管理信息

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2015年末固定資產(chǎn)537.34萬(wàn)元，本年度增加1232.80萬(wàn)元，2016年末固定資產(chǎn)總值1770.14萬(wàn)元。資產(chǎn)增加的原因是在建工程竣工房屋增加計(jì)入固定資產(chǎn)、設(shè)備購(gòu)置增加計(jì)入固定資產(chǎn)。學(xué)校加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進(jìn)行清理，專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，避免國(guó)有資產(chǎn)流失。

4.情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表