第一部分 基本概況

主要職能

部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

財(cái)政管理資金收入支出決算表

“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

收入決算情況說明

支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年度部門決算

第一部分：基本概況

一、主要職能

（一）主要職能。

龍陵縣特殊教育學(xué)校堅(jiān)持以人為本，特教特辦、以愛育生的原則，以幫助每一個(gè)學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)生存、學(xué)會(huì)生活”為教育理念，以補(bǔ)償缺陷、康復(fù)身心為重點(diǎn)，全面貫徹黨的教育方針，管理與服務(wù)相融，以培養(yǎng)學(xué)生的生存技能、學(xué)習(xí)能力、基礎(chǔ)知識(shí)為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有機(jī)結(jié)合，全面提高了學(xué)生的綜合能力，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，深化教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（二）、2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、學(xué)校建設(shè)完善情況。

投入50萬元，完成多感官統(tǒng)合訓(xùn)練室。投入資金19萬元，建成殘疾兒童淘氣堡一個(gè)。

2、爭(zhēng)取學(xué)生生活費(fèi)和困難學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)。

今年積極爭(zhēng)取特殊教育資金共計(jì)5.47萬元。其中縣殘聯(lián)3萬元，用于學(xué)生生活補(bǔ)助和困難學(xué)生補(bǔ)助;民政局資金2.47萬元，用于學(xué)生衣服購置和教學(xué)用具購置。

3、辦學(xué)條件改善。

配齊了11位教師的辦公電腦，配備辦公復(fù)印機(jī)1臺(tái)，數(shù)碼相機(jī)1 臺(tái)。完成學(xué)校5個(gè)專用教室的建設(shè)（語訓(xùn)室、多功能律動(dòng)室、感覺統(tǒng)合訓(xùn)練室、體育康復(fù)訓(xùn)練室、家政實(shí)訓(xùn)室）。進(jìn)一步完善食堂的設(shè)施設(shè)備并添加一些必備的器具，使學(xué)校食堂能夠正常的運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

4、公用經(jīng)費(fèi)投入。

在教育局的關(guān)心下，爭(zhēng)取到每生每年6000 元的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，基本保證了我校辦公經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)，教職工的特教津貼政策得到了落實(shí)。

5、學(xué)校影響力進(jìn)一步提升。

充分利用助殘日、六一活動(dòng)等進(jìn)行大規(guī)模的宣傳活動(dòng)，呼吁社會(huì)各界了解、關(guān)心、支持特殊教育和幫助殘疾學(xué)生，爭(zhēng)取各殘工委成員單位、各兄弟學(xué)校及部分企業(yè)等單位資金或物資支持，用于學(xué)生的生活補(bǔ)助。

6、教師隊(duì)伍建設(shè)成效明顯。

通過請(qǐng)進(jìn)來，走出去的方式，對(duì)教師進(jìn)行全面培訓(xùn)。2015年12月18—19日請(qǐng)香港“苗圃行動(dòng)”的黎世光、陳玉玲、劉淑嫻和黃振興等特教專家、教授到我校進(jìn)行授課培訓(xùn)，2016年7月5日，邀請(qǐng)昌寧特殊教育學(xué)校的18位黨員教師和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員到我校交流學(xué)習(xí)。2016—2017學(xué)年教師參加了各級(jí)各類培訓(xùn)達(dá)20余次。學(xué)校教師參訓(xùn)率為100% 。這使我校的師資力量得到進(jìn)一步的充實(shí)。

7、校園安全穩(wěn)定，師生平安和諧。

投入5萬元安裝了兩套監(jiān)控設(shè)備，學(xué)生進(jìn)行24小時(shí)分人管理，安排門衛(wèi)參加了安保工作培訓(xùn)，對(duì)全校進(jìn)行安全排查和整改，全年無任何安全事故發(fā)生。

8、教育教學(xué)工作正常開展。

學(xué)校共有學(xué)生67名，其中4人為送教上門對(duì)象。由于大部分學(xué)生自理能力差，沒有就讀經(jīng)歷。對(duì)學(xué)習(xí)認(rèn)知度不高，通過兩個(gè)多月的老師教導(dǎo)，智障學(xué)生有了一定的生活自理能力，學(xué)習(xí)能力也明顯提高，學(xué)生的聽說讀寫能力明顯上升。以舞蹈為主的學(xué)生興趣活動(dòng)開展得井然有序，學(xué)生的興趣得到展示，并讓學(xué)生從中受到了我能行的教育。

9、加強(qiáng)師德行風(fēng)建設(shè)。

嚴(yán)格按照教職工職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)道德要求?十不準(zhǔn)，對(duì)教師的行為加以規(guī)范，領(lǐng)導(dǎo)帶頭、制度規(guī)范，使依法執(zhí)教、敬業(yè)愛生、教書育人成為教師自覺的意識(shí)行為，并利用開展集體活動(dòng)、鼓勵(lì)教師參與學(xué)校管理和決策等形式，構(gòu)建和諧愉悅的工作氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。龍陵縣特殊教育學(xué)校現(xiàn)有教職工17人，在校學(xué)生67人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制15人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年度收入合計(jì)225.5萬元。其中：財(cái)政撥款收入225.5萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年獨(dú)立核算。

二、支出決算情況說明

龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年度支出合計(jì)116.69萬元。其中：基本支出116.69萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年獨(dú)立核算。

（一）基本支出情況

2016年用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出116.69萬元。龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年獨(dú)立核算。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出87.5萬元，占基本支出的74.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出29.19萬元，占基本支出的25.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年用于保障學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年獨(dú)立核算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.69萬元,占本年支出合計(jì)的100%。龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年獨(dú)立核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出114.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.31%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障全縣中小學(xué)日常教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助經(jīng)費(fèi)支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放教師工作崗位補(bǔ)貼支出，全面實(shí)施學(xué)前教育和中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出，學(xué)前教育和中小學(xué)校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)1.58萬元。龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年獨(dú)立核算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.58萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門對(duì)學(xué)校各項(xiàng)工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。計(jì)劃采購金額133.54萬元，其中：貨物131.71萬元；工程0.08萬元，服務(wù)1.75萬元。實(shí)際采購金額128.19萬元，其中：貨物126.76萬元；工程0.08萬元，服務(wù)1.35萬元。

2.績(jī)效管理信息

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2016年末固定資產(chǎn)總值907.44萬元。龍陵縣特殊教育學(xué)校2016年獨(dú)立核算，新增固定資產(chǎn)。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

龍陵縣特殊教育學(xué)校

2017年9月25日