第一部分 基本概況

主要職能

部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

財政管理資金收入支出決算表

“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

收入決算情況說明

支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學校2016年度部門決算

第一部分學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學校，位于龍陵縣城東南方120余公里的怒江沿岸，預施甸縣酒房鄉(xiāng)隔江相望。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，學校的各項經(jīng)費得到保障，中小學的入學、鞏固率逐年提高。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.學校以教育教學為中心，以“教學生做人，育學生成才”為辦學理念，重視素質(zhì)教育和教學質(zhì)量的提高，除按課標開齊開足課程外，還開設“書法興趣組”“棋類興趣組”“科技興趣組”等第二課堂。

2.開展豐富多彩的教研活動。以“抓兩頭、強中間”為教研目標，不斷開展全鄉(xiāng)性的論壇比賽、“優(yōu)質(zhì)課”大賽、“磨課”活動、聯(lián)片教研活動等。

3.統(tǒng)籌全鄉(xiāng)學校財務。嚴格報銷和收支制度，保障經(jīng)費的合法使用。

4.管理、考核教職工。出臺一系列職工管理措施，嚴格按制度管人，加強黨建和黨風廉政建設，確保依法執(zhí)教、為人師表，堅決杜絕違規(guī)違紀行為的發(fā)生。

5.做好學校安全工作。做好各種安全工作保障措施，不斷進行檢查督促，確保師生安全事故發(fā)生率為零。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

勐糯鎮(zhèn)中心學校2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

勐糯鎮(zhèn)中心學校2016年末實有人員編制172人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制172人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員195人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員48人。其中：離休0人，退休48人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

勐糯鎮(zhèn)中心學校2016年度收入合計2397.08萬元。其中：財政撥款收入2397.08元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入增加471.81萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

勐糯鎮(zhèn)中心學校2016年度支出合計2269.04萬元。其中：基本支出1984.12萬元，占總支出的87.44％；項目支出284.92萬元，占總支出的12.56％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加387.45萬元，增加20.59％，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障勐糯鎮(zhèn)中心學校正常運轉(zhuǎn)的日常支出1984.12萬元。與上年對比增加102.53萬元, 主要原因是教師工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1733.59萬元占基本支出的87.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費250.53萬元占基本支出的12.63％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障勐糯鎮(zhèn)中心學校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出284.92萬元。與上年對比增加284.92萬元，原因是在建工程繼續(xù)投入并竣工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

勐糯鎮(zhèn)中心學校2016年度一般公共預算財政撥款支出2246.04萬元,占本年支出合計的98.99%。與上年對比增加了364.45萬元，增幅為19.37%,主要原因是人員經(jīng)費支出增加，教師工資補貼調(diào)增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1979.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.15%。主要用于發(fā)放中小學教師工資支出，保障全縣中小學日常教學正常運轉(zhuǎn)和后勤服務支出，發(fā)放學前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助經(jīng)費支出，發(fā)放中小學家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助支出，發(fā)放中小學家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助支出，發(fā)放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養(yǎng)改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出252.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.23%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出。

3.交通運輸（類）支出14.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.03萬元，下降1.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.02萬元，下降1%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降1.27%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是學校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.98萬元，占71.74%；公務接待費支出0.78萬元，占28.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.98元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.98元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出0.78萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.78萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業(yè)務往來等產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。計劃采購金額102.85萬元，其中：貨物98.42萬元；工程4.44萬元，服務0萬元。實際采購金額96.75萬元，其中：貨物92.31萬元；工程4.44萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2015年末固定資產(chǎn)1858.51萬元，本年度增加78.25萬元，2016年末固定資產(chǎn)總值1936.76萬元。資產(chǎn)增加的原因是設備購置增加計入固定資產(chǎn)。學校加強學校資產(chǎn)的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表