第一部分 基本概況

主要職能

部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

財政管理資金收入支出決算表

“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

收入決算情況說明

支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣龍山鎮中心學校2016年度部門決算

第一部分 學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責全鎮學校教育教學及學校常規管理工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，促進基礎教育發展，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

（二）2016年度重點工作任務介紹

指導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位，研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律，不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好常規管理工作；教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人、搞好學校、社會、家庭三結合教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，即：其他事業單位—龍陵縣龍山鎮中心學校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍山鎮中心學校2016年末實有人員編制414人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制414人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員449人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員266人。其中：離休0人，退休266人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍山鎮中心學校2016年度收入合計7043.09元。其中：財政撥款收入7043.09元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2015年收入5449.90萬元，比上年增加1593.19萬元，增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加，中小學教師工資調整、各種民生資金增加等。

二、支出決算情況說明

龍山鎮中心學校2016年度支出合計6503.5元。其中：基本支出5497.4元，占總支出的84.53％；項目支出1006.1元，占總支出的15.47％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。2015年支出5298.42萬元，比上年增加1205.08萬元，增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加，中小學教師工資調整、各種民生資金增加等。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍山鎮中心學校及下屬中小學校正常運轉的日常支出5497.4萬元。2015年支出5107.42元，，比上年增加389.98萬元,增加的主要原因教師工資調整，校舍建設類項目資金，全面實施學前教育營養改善計劃資金，各種民生資金增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出4962.1元，占基本支出的90.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出535.3萬元，占基本支出的9.74％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍山鎮中心學校及下屬中小學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1006.1元。與上年對比支出增加815.1萬元,增加的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金增加，辦公設備和專用設備購置增加。

全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件，改善薄弱學校辦學條件，支持學前教育發展綜合獎補項目，綜合教學樓建設、學生宿舍樓建設及幼兒園建設，邊境轉移支付項目等校舍建設項目開工建設逐步推進，工程建設正在組織實施中。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍山鎮中心學校2016年度一般公共預算財政撥款支出6495.5元,占本年支出合計的99.88%。2015年支出5298.42萬元，比上年增加1197.08萬元,增加的主要原因是校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出5146.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.23%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全鎮中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等；

2.社會保障和就業（類）支出1349.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.77%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍山鎮中心學校2016年度“三公”經費財政撥款支出5.8萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置及運行費支出決算為0元，公務接待費支出決算為5.8元。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.01萬元，下降1.02%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，下降1.02%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降1.02%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出5.8萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出5.8萬元。其中：

國內接待費支出5.8元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次788人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣龍山鎮中心學校2015年無機關運行經費。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。計劃采購金額180.91萬元，其中：貨物179.71萬元；工程1.2萬元，服務0萬元。實際采購金額179.14萬元，其中：貨物177.94萬元；工程1.2萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2015年末固定資產3822.97萬元，本年度增加1784.76萬元，2016年末固定資產總值5607.73萬元。資產增加的原因，一方面是在建項目在2016年通過審計部門竣工驗收結算審計計入固定資產，另一方面是設備購置增加計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

龍陵縣龍山鎮中心學校

2017年9月25日