第一部分 基本概況

主要職能

部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

財政管理資金收入支出決算表

“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

收入決算情況說明

支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣臘勐鎮中心學校2016年度部門決算

第一部分學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣臘勐鎮中心學校，位于龍陵縣城東六十公里的龍江鄉怒江沿岸。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，學校的各項經費得到保障，初中學生的入學、鞏固逐年提高。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年，臘勐鎮中心學校在縣教育局和鎮黨委、政府的領導下，團結帶領全鎮教職工努力工作、開拓創新、以不斷提高教育教學質量、辦好人民滿意的教育為己任，按時按質完成了上級下達的各項工作任務。

1.要堅定不移的打好“兩基”、“普實”鞏固提高的持久戰。繼續把“兩基”、“普實”工作擺在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好學生的入學、鞏固工作、努力將貧困學生上學的問題解決好，保證他們順利讀完初中。

2.抓好“兩訪”工作的落實，建立健全家校聯系制度。一是要求各中小學校每學期必須召開一次家長會。二是各學校每名教師每月至少進行2次以上家訪，訪談對象以學生家長為主，有記錄。

3.加強教學研討，在提高教育教學質量上下功夫；進一步繼續加強教師隊伍建設和學生德育工作。一是繼續抓好“三進四治”活動和龍陵縣教師“六不準”，執行教師全員坐班制，加大督查力度，努力把我鎮教師打造成一支師德高尚，學風正派，業務精良、教學能力強的隊伍。二是在中小學生開展“團結互助，珍愛生命”的主題班會活動。三是完善教育質量評價機制，使獎懲措施更合理、更公平，調動教師的積極性。

4.警鐘長鳴，抓好學校安全教育工作。一是多種形式向學生、家庭進行安全知識宣傳，每學期組織開展安全教育講座不少于1期/次。二是為了提高臘勐中學內部管理水平，切實加強學校安全管理意識，進一步營造良好的校紀校風。三是杜絕學生及教師出現拉幫結伙、小團伙現象。四是各種業務檢查有章可循，有據可依，避免工作的盲目性，使教師、學生學有目標、做有規范。

5.做好松山教育基金會相關工作。為進一步提高臘勐教育教學質量，著力營造全社會尊師重教的良好氛圍，全面推進臘勐教育事業穩步向前發展。多方面籌集資金，把松山教育基金會工作落到實處。

6.形成合力，共同推進教育事業向前發展。一是加強與村兩委及社會方面聯系，虛心聽取他們對臘勐教育的意見及建議。二是全力抓好在建項目，做好新項目儲備，積極申報項目，爭取資金投入，加大改善辦學條件的力度。切實加強學校的義教經費的管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

臘勐鎮中心學校2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臘勐鎮中心學校2016年末實有人員編制190人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制190人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員185人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員58人。其中：離休0人，退休58人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臘勐鎮中心學校2016年度收入合計2747.09萬元。其中：財政撥款收入2747.09元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入減少89.53萬元，主要原因是在建工程竣工，項目投入減少。

二、支出決算情況說明

臘勐鎮中心學校2016年度支出合計2675.38萬元。其中：基本支出2257.64萬元，占總支出的84.39％；項目支出417.74萬元，占總支出的15.61％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加17.24萬元，原因是在建工程繼續投入并竣工。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障臘勐鎮中心學校正常運轉的日常支出2257.64萬元。與上年對比增加174.29萬元, 主要原因是教師工資調整，人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1986.22萬元占基本支出的87.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費271.42萬元占基本支出的12.02％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障臘勐鎮中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出417.74元。與上年對比增加17.24萬元，原因是在建工程繼續投入并竣工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臘勐鎮中心學校2016年度一般公共預算財政撥款支出2655.38萬元,占本年支出合計的99.25%。與上年對比增加了171.53萬元，增幅為6.91%,主要原因是人員經費支出增加，教師工資補貼調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2340.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.13%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全縣中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等。

2.社會保障和就業（類）支出315.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.87%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.01萬元，下降0.35%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.35%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出2.78萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2.78萬元。其中：

國內接待費支出2.78萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。計劃采購金額155.90萬元，其中：貨物155.90萬元；工程0萬元，服務0萬元。實際采購金額153.95萬元，其中：貨物153.95萬元；工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2015年末固定資產1755.27萬元，本年度增加135.38萬元，2016年末固定資產總值1890.65萬元。資產增加的原因，一方面是在建項目在2016年通過審計部門竣工驗收結算審計計入固定資產，另一方面是設備購置增加計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表