第一部分 基本概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、 財(cái)政管理資金收入支出決算表

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2016年度部門決算

第一部分：基本概況

一、主要職能

（一）主要職能。

負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長的繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校（幼兒園）教師、領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法培訓(xùn)等工作。承擔(dān)對(duì)全縣中小學(xué)、幼兒園教學(xué)工作的引領(lǐng)、指導(dǎo)及服務(wù)工作，參與教學(xué)質(zhì)量評(píng)估工作，為教育局決策提供依據(jù)。指導(dǎo)全縣中小學(xué)（幼兒園）教師在教學(xué)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和研究，推動(dòng)中小學(xué)（幼兒園）教師開展教改實(shí)驗(yàn)。為全縣中小學(xué)（幼兒園）開展校本培訓(xùn)和日常教學(xué)提供信息和現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)，為通過現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段開展教師繼續(xù)教育提供幫助與支持。

（二）、2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、建章立制，修改完善學(xué)校規(guī)章制度。

完善了《龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資分配辦法》、《龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校學(xué)年考核實(shí)施細(xì)則》、《龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校競聘上崗實(shí)施辦法》、《龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校工作職責(zé)》、《龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校崗位職責(zé)》。嚴(yán)肅考勤制度。

2、深入開展校本培訓(xùn)工作。

為推動(dòng)我縣教育教學(xué)的發(fā)展，全面了解各中小學(xué)校本培訓(xùn)的開展情況，促進(jìn)全縣中小學(xué)教師專業(yè)化成長，我校于2015年3—5月開展了校本工作的督查，共督查中小學(xué)80余校，反饋材料80余份。

3、開展新教師崗前培訓(xùn)。

為解決工學(xué)矛盾，理論和實(shí)踐相結(jié)合，對(duì)新教師培訓(xùn)、培養(yǎng)跟蹤、指導(dǎo)、服務(wù)以及教學(xué)基本功的訓(xùn)練，本學(xué)年采取以學(xué)校為主，全縣統(tǒng)籌安排。幼兒教師全縣統(tǒng)一培訓(xùn)，中小學(xué)教師以完中、中心學(xué)校為主。各中心學(xué)校、完中要把培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)送進(jìn)修學(xué)校。進(jìn)修學(xué)校根據(jù)學(xué)校需要開設(shè)師德教育、教育法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)、班級(jí)管理、教法技能等課程。培訓(xùn)教師200余人。

4、加強(qiáng)課題研究，提高教師教研能力。

結(jié)合校本培訓(xùn)工作，加強(qiáng)市級(jí)課題《農(nóng)村完全小學(xué)校本培訓(xùn)實(shí)踐探究》的研究與資料的收集，并形成教研論文10篇，并公開發(fā)表。

5、積極參加全縣中小學(xué)開展的教研教改活動(dòng)。

我校積極參加各中小學(xué)開展的各種教研活動(dòng)，做到有邀必到，參加鎮(zhèn)安中心學(xué)校、龍山中心學(xué)校等開展的教研活動(dòng)。

6、積極參與2016年高考和初中學(xué)業(yè)水平測試備考督查工作，參加全縣的教育督導(dǎo)工作。

在縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及教育局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，深入全縣中小學(xué)，開展2016年高考和初中學(xué)業(yè)水平測試備考督查，共同探討備考對(duì)策，分析存在問題，深入課堂聽課，相互交流經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各校的發(fā)展、備考工作起到一定的推動(dòng)作用。

7、配合縣僑務(wù)辦公室開展緬甸華文教師培訓(xùn)及支教工作

開展對(duì)緬甸華文教師培訓(xùn)是我校的一個(gè)特色工作，十年來我校配合縣僑辦開展了十多期緬甸華文教師培訓(xùn)，在緬甸北部華人學(xué)校中有一定影響，今年4月，再次開展培訓(xùn)，培訓(xùn)華文教師52人。本學(xué)年先后有三人參加支教工作。

8、認(rèn)真組織2015年中小學(xué)教師繼續(xù)教育培訓(xùn)工作

要求上課教師要不斷創(chuàng)新培訓(xùn)模式，認(rèn)真鉆研教材，認(rèn)真?zhèn)湔n，做到有教案，有課件，力爭取得較好的培訓(xùn)效果。嚴(yán)肅認(rèn)真監(jiān)考閱卷，并做好登分統(tǒng)計(jì)，打印電子學(xué)分等。

9、努力做好中小學(xué)教師學(xué)歷提高培訓(xùn)工作。

積極創(chuàng)造條件，尋求多渠道辦學(xué)途徑，與楚雄師院聯(lián)合辦學(xué)。按函授站的要求認(rèn)真做好現(xiàn)有12級(jí)中文本科班的各項(xiàng)教學(xué)組織和管理工作。現(xiàn)已圓滿完成2011年漢語言文學(xué)專業(yè)本科函授班，畢業(yè)46人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制44人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2016年度收入合計(jì)427.06萬元。其中：財(cái)政撥款收入427.06萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加192.76萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2016年度支出合計(jì)427.06萬元。其中：基本支出427.06萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加192.76萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2016年用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出427.06萬元。與上年對(duì)比支出增加192.76萬元,主要原因是教師工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出409.16萬元，占基本支出的95.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出17.9萬元，占基本支出的4.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年用于保障學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比支出增加0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出427.06萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出增加192.76萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出269.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.01%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障全縣中小學(xué)日常教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助經(jīng)費(fèi)支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放教師工作崗位補(bǔ)貼支出，全面實(shí)施學(xué)前教育和中小學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出，學(xué)前教育和中小學(xué)校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出157.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.99%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)1.01萬元，比2015年減少0.015萬元，下降1.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降1.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.005萬元，下降1.2%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.6萬元，占59.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元，占40.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.6萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.41萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門對(duì)學(xué)校各項(xiàng)工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。計(jì)劃采購金額4.66萬元，其中：貨物4.22萬元；工程0萬元，服務(wù)0.44萬元。實(shí)際采購金額4.56萬元，其中：貨物4.22萬元；工程0萬元，服務(wù)0.34萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2015年末固定資產(chǎn)295.21萬元，本年度增加6.81萬元，2016年末固定資產(chǎn)總值302.02萬元。資產(chǎn)增加的原因是設(shè)備購置增加計(jì)入固定資產(chǎn)。學(xué)校加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進(jìn)行清理，專人負(fù)責(zé)管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校

2017年9月25日