第一部分 基本概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 財政管理資金收入支出決算表

九、 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、 其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣教育局2016年度部門決算

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣教育局是全縣的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況。

負責全縣中小學、職業學校、教師進修學校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全縣各級各類教職工隊伍建設；按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作；規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.加強組織領導。一是強化安排部署。2016 年分別召開了“全縣教育工作推進會”、2016 年全縣教育系統黨風廉政建設暨黨建工作會春季學期校（園）長會、義務教育均衡發展督導評估推進會、教育系統脫貧攻堅工作推進會、校園安全工作、中高考備考工作等會議，對 2016 年工作進行全面安排部署，并逐項抓好落實。二是強化過程管理。緊緊圍繞提高教育教學質量核心任務，堅持標管理，全面加強中高考備考工作；堅持精準管理，全面加強考務工作；堅持精細管理，全面加強校園安全工作；堅持規范管理，全面加強校園文化建設；堅持統籌資源配置，全面推進義務教育均衡發展；堅持協調發展，全面加強各學段招生工作；堅持立德樹人，全面加強師德師風建設；堅持全面從嚴治黨，全面加強黨風廉政建設。三是強化監督檢查。2016 年組織開展了黨風廉政、中高考備考、校本培訓、教研教改、D 級危房拆除、校園安全等多項專項督查，對存在問題的學校提出了限時整改要求，為教育事業發展提供有力保障。

2.落實教育惠民政策，積極創建“平安校園”。一是全面落實教育惠民政策。2016 年共撥付“兩免一補”、職業高中助學金、普通高中助學金等惠民資金6394.24萬元，惠及學生3.56 萬人次；認真實施義務教育階段學生營養改善計劃，共撥付資金2771.36萬元，惠及學生3.64萬人次，2014 年以來，在全市率先實施學前教育階段（含幼兒園）學生營養改善計劃，其中2016年共投入資金643.6萬元，惠及學前兒童0.81萬人次；積極實施學生資助，2016年共辦理生源地信用助學貸款1694.86萬元，惠及學生2339人次；減免中職學生學費614.4萬元，惠及學生3072人次；實施家庭經濟困難大學新生入學資助項目，撥付資金2.5萬元，共資助學生38人；云南省優秀貧困學子獎學金共獎勵大學生79人，金額39.5萬元。二是積極創建“平安校園”。進一步完善學校安全工作機制，廣泛開展安全教育和安全培訓，加強人防、物防、技防體系建設。高度重視地質、校舍安全監測和巡查，確保師生安全。認真組織開展地震、消防應急演練，提升突發事件的應對處置能力。抓好重點部位、重點區域、重點環節的管理，全力維護校園和諧穩定。截至目前，全縣各學校共有門衛（保安）76人，有監控平臺66個、監控攝像頭618 個；全縣共創建省級平安校園4校，市級平安校園14校，縣級平安校園52校。

3.抓隊伍建設，促教育教學質量提升。一是加強隊伍建設。抓校長隊伍建設，采用公開選拔、競爭上崗、推選聘任、縣域內合理交流等方式，選優配強中小學校長。抓教師隊伍建設。按照縣委、縣政府《關于進一步加強教師隊伍建設的意見》等有關文件要求，嚴把教師準入關，拓寬招聘渠道。2016年，共簽約引進免費師范生、研究生、本科生等師范類畢業生8名，招考錄用大專以上畢業生68名。三是高考成績不斷提升。2016年，龍陵縣普通高考參考1473人，總上線率98.23%，600分以上24 人，比上年增加14人；本科上線967 人，比上年增加59人，上線率 65.65%，位居全市第二。其中：一本上線124人，比上年增加30人，上線率8.42%，比上年增加1.52個百分點，實際錄取150人。四是中考成績穩步提高。2016年，全縣初三參加學業水平考試3402人，各優分分數段占考生比例均為全市第二。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

獨立核算機構編制19個，比上年增加1個，即新成立龍陵縣特殊教育學校。龍陵縣教育局下設局機關、10個鄉鎮中心學校、4所縣直完中、1所職業高級中學、1所縣直幼兒園、1所縣直教師進修學校，1所特殊學校教育。全縣學生數52092人。其中：小學學生數24626人，中學學生數11043人，普通高中學生數4995人，職業中學學生數3391人，在園生7970人，特殊教育學生67人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2016年底實有人數3471人，比上年減少195人。其中在職人員3469人，比上年減少195人；離休人員2人。人員變動原因：教師人員調動，退休人員轉人力資源和社會保障局管理等。其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業編制3336人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員4人），事業人員3446人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

教育局2016年度收入合計525587193.8元。其中：財政撥款收入525587193.8元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年收入525587193.8元，2015年收入454497259.73元，比上年增加71089934.07元，增加的原因是學校薄改項目增加，中小學教師工資調整、普通高中學生助學金提標等原因。

二、支出決算情況說明

教育局2016年支出合計499920959.44元。其中：基本支出418423330.44元，占總支出的83.7％；項目支出81497629元，占總支出的16.3％。與2015年支出414553786.23元對比增加支出85367173.21元，增幅20.59%，增加的原因是農村義務教育公用經費、農村義務教育家庭經濟困難學生寄宿生生活補助、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、普通高中學生助學金、職業中學學生助學金持續加大投入及教師工資調整等原因。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障1個行政機關、19個下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出418423330.44元。與2015年基本支379624240.23元，增加38799090.21元，增幅10.22%，,主要原因教師工資調整及各類惠民資金加大補助力度。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出353836044.08元，占基本支出的84.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費63823896.36占基本支出的15.25％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障1機構、19個下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出81497629元。與2015年項目支出34929546.00元對比增加46568083元，增幅133.32%，增幅的要原因是全面改善貧困地區義務教育薄弱1300萬元、中小學校舍維修改造長效機制資金1545萬元、教育費附加980.52萬元、教師周轉宿舍建設140萬元、鄉村兩級辦學轉支付714萬元、學前教育專項資金91萬元、邊境轉移支付資金1521.32萬元、現代職業教育質量提升計劃中央資金770萬元、義務教育食堂設備設施補助417.99萬元、特殊教育專項補助項目99萬元等一大批項目的實施，保障項目投資的持續增長。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

教育局2016年度一般公共預算財政撥款支出499920959.44元,占本年支出合計的499920959.44的100%。與2015年一般公共預算財政撥款支出414,553,786.23對比增長85367173.21元，增幅20.59%,主要原因是農村義務教育公用經費、農村義務教育家庭經濟困難學生寄宿生生活補助、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、普通高中學生助學金、職業中學學生助學金持續加大投入及教師工資調整等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出427835642.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.89%。主要用于工資福利支出206570674.23元，學生生活補助助學支出91493417.03元，商品和服務支出45629234.92元，其他資本性支出3203280.39元，債務利息支出481407元，基本建設支出80457629元；

2.社會保障和就業支出70141926.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.08%。主要用于退休人員工資62801212.77元，機關事業單位養老保險繳費支出6224569.6元，死亡撫恤費1116144.5元；

3.交通運輸支出1400000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于勐糯中心學校溝心寨小學道路建設。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少4951.76元，下降0.49%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少2134.91元，增下降0.6%；公務接待費支出決算減少2816.85元，下降0.43%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務招待費、公務用車運行維護費和會議費比上年減少是嚴格執行中央八項規定，減少開支，壓縮會議次數，精簡會議，開支單位厲行節約行動等。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出356148元，占35.08%；公務接待費支出659069.8元，占64.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出356148元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出356148元，開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出659069.8元。其中：

國內接待費支出659069.8元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待1215批次（其中：外事接待0批次），接待人次7681人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育學工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣教育局2016年機關運行經費支出5771422.06元，與上年對比增加4034088.97元,主要原因在于本年度義務教育均衡發展、薄改項目等的實施，各項開支有所增多。該筆經費主要用于保障部分生重點項目實施、日常辦公業務支出、公務用車運行及維護費支出及接待費等。

（二）其他重要事項情況說明

2016年度政府采購預算資金20109106.35元，實際采購金額19448705.69萬元，較2015年度相比，政府采購預算資金增加了28111154.05萬元，實際采購金額減少了14980919.03萬，出現較大減少的原因是2015年實施了義務教育食堂設備采購及薄改項目儀器設備購置。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：龍陵縣教育局2016年度部門決算公開表

                                                     龍陵縣教育局

                                                      2017年9月22日