第一部分基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

龍陵縣碧寨鄉中心學校2016年度部門決算

第一部分：基本概況

一、主要職能

（一）主要職能。

龍陵縣碧寨鄉中心學校位于龍陵縣東部，距縣城89公里。龍陵縣碧寨鄉中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好教育教學工作。

（二）、2016年重點工作任務介紹

1.明確目標，落實責任

結合縣局下達的責任目標，根據上一學年縣統測成績，鄉中心學校對各學校教學成績目標進行了詳細計算量化，圍繞各學校總體目標和分級目標，細化每一個年級、每一個學科的教學。把對教師過程管理與總結性評價放到各學校，落實具體有效的管理責任，圍繞主抓教學工作這一中心，落實各學校各方面管理措施。中心學校落實掛鉤督察責任，根據人員結構分校掛鉤，采用每月定量督查和不定期檢查形式，參與學校管理，共同研討教學，有針對性的組織開展研討活動。

2.狠抓常規管理，規范辦學行為

規范完善各項規章制度。各中小學校進一步修訂和完善各項常規管理制度，力求使學校管理制度化、科學化、規范化、精細化。

規范課程管理。嚴格按照上級部門要求制定學校的課程表、作息時間表、課間活動安排表；開齊、開足、上好新課程要求的課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調整課程難度和教學進度；嚴格控制學生上課時間，不占用節假日集體上課、補課；嚴格教科書管理。

規范后勤服務工作。加強校產的使用、維護工作，確保學校教師多媒體設備、專用教室和各類設備正常使用；規范臨時聘用人員的用工制度；加強學校食品衛生工作的管理和培訓，完善“營養餐”工作管理制度，加大學生食堂就餐管理力度，嚴防食物中毒，切實做好傳染病的防控工作，保證學生有良好的生活環境。

3.加強隊伍建設、促師德師風轉變

堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實《中小學教師職業道德規范》，大力提倡嚴謹治學、敬業愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業道德觀。要求全體教師要有良好的敬業精神，并不斷增強服務意識、提高業務水平、加強合作、提升創新能力。繼續加強教師“三進四治”、“六不準”工作開展，規范教師思想行為和職業行為。

4.強化師訓教研，以研促教

中心學校積極組織教師參與上級部門組織的教師培訓活動。將“走出去、請進來”與校本研訓有機結合，累計組織教師參加縣級、市級、省級培訓35人次，組織教師參加國培計劃遠程培訓61人次。通過學習培訓，開闊了教師的視野，更新了教育理念，受訓教師回來后，分別在校內和鄉內交流了學習收獲及培訓心得，實現了一人培訓，多人受益。

認真組織實施中小學、幼兒園各學段交叉聽課、上課活動。進一步統籌好全鄉學前、小學、初中各個學段的關系，增強各學段教學工作的銜接性，創造相互開放、優勢互補、共同發展的教研環境，促進鄉內校級交流與合作，提升教師專業技術發展水平。

積極開展課題研究工作。以課題研究為抓手，提高教師的課堂教學組織能力和教育科研水平，促進教育教學質量的提升。全鄉各中小學校均結合學校實際，確立了本學校研究課題，其中擺達希望小學的研究課題“小學數學教學生活化”，申報認定為市級規劃課題，并于2017年5月，在縣專家組的指導幫助下成功開題。

5.以活動為載體，深入開展德育工作

充分發揮共青團和少先隊在德育方面的突出作用，以活動為載體，不斷完善全鄉德育工作。

6.安全警鐘長鳴，全力構建平安校園

鄉中心學校牢固樹立“安全第一”的思想，堅持“預防為主、防治結合、加強教育、群防群治”的工作原則，把學校安全工作作為中心工作常抓不懈，不斷推動學校安全工作邁向制度化、規范化和科學化。

7.積極爭取項目，改善學校辦學條件

以省標準化學校建設為目標，以市現代化學校建設為樣板，以校安工程和薄弱學校改造為基礎，大力推動教育基礎設施建設，學校的辦學條件明顯改善。近幾年來，在縣教育局和鄉黨委政府的直接領導下，碧寨鄉共投入1200多萬元，新建天寧幼兒園食堂1幢；天寧小學、天寧中學、碧寨中學、濫壩寨小學、三家村小學、擺達小學6所學生宿舍樓及部分學校附屬工程等；配置完善了部分學校音、體、美等多功能設備。現正在投資1044萬多元建設坡頭小學教學綜合樓、碧寨小學和中寨小學宿舍樓、中心學校教師周轉宿舍、中心幼兒園教學及輔助用房等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。龍陵縣碧寨鄉中心學校轄區有初級中學2所，村完小11所，在校生2620人，其中：初中885人；小學1735人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制206人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制206人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員198人（含參公管理事業人員0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉中心學校2016年度收入合計3355.09萬元。其中：財政撥款收入3355.09萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加396.61萬元，主要原因是人員經費增加，項目經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉中心學校2016年度支出合計3042.59萬元。其中：基本支出2304.69萬元，占總支出的75.75％；項目支出737.9萬元，占總支出的24.25％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加606.49萬元,主要原因是人員經費支出增加、項目支出增加。

（一）基本支出情況

2016年用于保障學校正常運轉的日常支出2304.69萬元。與上年對比支出增加151.59萬元,主要原因是教師工資調整，人員經費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2026.83萬元，占基本支出的87.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出277.86萬元，占基本支出的12.06％。

（二）項目支出情況

2016年用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出737.9萬元。與上年對比支出增加454.9萬元,增加的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金增加，在建工程增加，辦公設備和專用設備購置增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉中心學校2016年度一般公共預算財政撥款支出3042.59萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出增加606.49萬元,主要原因是人員經費支出增加，項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2744.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.19%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全縣中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等。

2.社會保障和就業（類）支出298.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.81%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數1.07萬元，比2015年減少0.01萬元，下降0.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.93%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出1.07萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出1.07萬元。其中：

國內接待費支出1.07萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。計劃采購金額57.04萬元，其中：貨物57.04萬元；工程0萬元，服務0萬元。實際采購金額56.94萬元，其中：貨物56.94萬元；工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2015年末固定資產2235.94萬元，本年度增加48.1萬元，2016年末固定資產總值2284.04萬元。資產增加的原因，一方面是在建項目在2016年通過審計部門竣工驗收結算審計計入固定資產，另一方面是設備購置增加計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

龍陵縣碧寨鄉中心學校

2017年9月25日