目錄

第一部分 龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)實(shí)施對全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長的繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校（幼兒園）教師、領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法培訓(xùn)等工作。承擔(dān)對全縣中小學(xué)、幼兒園教學(xué)工作的引領(lǐng)、指導(dǎo)及服務(wù)工作，參與教學(xué)質(zhì)量評估工作，為教育局決策提供依據(jù)。指導(dǎo)全縣中小學(xué)（幼兒園）教師在教學(xué)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和研究，推動(dòng)中小學(xué)（幼兒園）教師開展教改實(shí)驗(yàn)。為全縣中小學(xué)（幼兒園）開展校本培訓(xùn)和日常教學(xué)提供信息和現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)，為通過現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段開展教師繼續(xù)教育提供幫助與支持。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

正常開展教師的繼續(xù)教育工作、提高教學(xué)技能，為提高教育教學(xué)質(zhì)量提供保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2019年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2019年度收入合計(jì)3399985.66元。其中：財(cái)政撥款收入3399985.66元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少860913.18元，下降20.2%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少860913.18元，其中：縣補(bǔ)公務(wù)經(jīng)費(fèi)減少54418.64元，死亡撫恤費(fèi)減少129544元，國培計(jì)劃中央專項(xiàng)資金減少880000元，事業(yè)單位離退休減少11920元，機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)減少44114.4元，事業(yè)單位醫(yī)療增加180854.96元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加137494.56元，基本工資增加149124元，津貼補(bǔ)貼減少91568元，獎(jiǎng)金減少143794元，績效工資增加18960元，其他保障繳費(fèi)增加38012.34，設(shè)備購置減少30000元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2019年度支出合計(jì)3749985.66元。其中：基本支出3399985.66元，占總支出的90.67%；項(xiàng)目支出350000.00元，占總支出的9.33%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加369086.82元，增長10.92%,主要原因是：

1.基本支出增加49086.82元，主要為：死亡撫恤費(fèi)減少129544元，機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)減少44114.4元，事業(yè)單位醫(yī)療增加180854.96元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加137494.56元，基本工資增加149124元，津貼補(bǔ)貼減少91568.00元，獎(jiǎng)金減少143794.00元，績效工資增加18960.00元，其他保障繳費(fèi)增加38012.34元，辦公費(fèi)減少764.02元，郵電費(fèi)增加7430.02元，差旅費(fèi)減少22066.00元，培訓(xùn)費(fèi)減少10100.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少100.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少200.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少37418.64元，生活補(bǔ)助減少3120.00元。

2.項(xiàng)目支出增加320000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出399985.66元。與上年對比增加49086.82元，增1.46%，主要原因是：

1.工資福利支出增加244969.46元，主要為：機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)減少44114.4元，事業(yè)單位醫(yī)療增加180854.96元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加137494.56元，基本工資增加149124元，津貼補(bǔ)貼減少91568.00元，獎(jiǎng)金減少143794.00元，績效工資增加18960.00元，其他保障繳費(fèi)增加38012.34元。

2.商品服務(wù)支出減少63218.64元，主要為：辦公費(fèi)減少764.02元，郵電費(fèi)增加7430.02元，差旅費(fèi)減少22066.00元，培訓(xùn)費(fèi)減少10100.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少100.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少200.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少37418.64元。

3.個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少132664.00元，主要為：死亡撫恤費(fèi)減少129544.00元，生活補(bǔ)助減少3120.00元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.47%，人均139499.4元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.53%，人均2166.67元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出350000.00元。與上年對比增加320000.00元，增長1066.67%，主要原因是設(shè)備購置減少30000元；國培計(jì)劃增加350000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3749985.66元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加369086.82元，增長10.92%,主要原因是：

1.工資福利支出，增加244969.46元；

2.商品和服務(wù)支出，增加286781.36元；

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，減少132664元；

4.其它資本性支出，減少30000.00元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3044371.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.18%。主要用于工資福利支出2642371.34元，商品和服務(wù)支出402000.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出387264.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.33%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出387264.80元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出318349.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.49%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療180854.96元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助137494.56元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9700.00元，支出決算為9400.00元，完成預(yù)算的96.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5600.00元，完成預(yù)算的96.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3800.00元，完成預(yù)算的97.44%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少300.00元，下降3.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少200.00元，下降3.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100.00元，下降2.56%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5600.00元，占59.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出3800.00元，占40.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5600.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5600.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校教學(xué)培訓(xùn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3800.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校培訓(xùn)產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校資產(chǎn)總額8605134.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資8605134.26元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5701825.01元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少391438.08元，固定資產(chǎn)增加6093263.09元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱：“國培計(jì)劃”項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：根據(jù)《教育部、財(cái)政部關(guān)于實(shí)施“中小學(xué)教師國家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃”的通知》教師〔2010〕4號(hào)文件及《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年第二批“國培計(jì)劃”中央專項(xiàng)資金的通知》龍財(cái)行〔2018〕187號(hào)文件精神，制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐嘤?xùn)方案，精準(zhǔn)的教學(xué)計(jì)劃，規(guī)范的培訓(xùn)管理，周到的后勤服務(wù)。明確了2019年度實(shí)施的具體項(xiàng)目，確定了實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、資金投入。該項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金為350000.00元，主要為“國培計(jì)劃”送教下鄉(xiāng)項(xiàng)目，執(zhí)行率為100%。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況：

嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保?？顚Ｓ?，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年第二批“國培計(jì)劃”中央專項(xiàng)資金的通知》龍財(cái)行〔2018〕187號(hào)文件，上年結(jié)轉(zhuǎn)“國培計(jì)劃”專項(xiàng)資金共350000.00元，已全部用于支付我縣“國培計(jì)劃”送教下鄉(xiāng)培訓(xùn)項(xiàng)目。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)資金管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。數(shù)量指標(biāo)：該項(xiàng)目完成送教下鄉(xiāng)培訓(xùn)人次385人次，距離預(yù)期目標(biāo)有一定差距。

②效益指標(biāo)完成情況。社會(huì)效益指標(biāo)：該項(xiàng)目培訓(xùn)合格率為100%，完成計(jì)劃目標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。服務(wù)對象滿意度：在對參訓(xùn)校園長、教師滿意度調(diào)查中，滿意度達(dá)97%，超過計(jì)劃目標(biāo)。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

“國培計(jì)劃”是貫徹落實(shí)全國教育工作會(huì)議精神和教育規(guī)劃綱要而啟動(dòng)的一個(gè)教育發(fā)展重大項(xiàng)目，是進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)的一項(xiàng)重大舉措。為深入了解“國培計(jì)劃”實(shí)施狀況，總結(jié)“國培計(jì)劃”的成就和經(jīng)驗(yàn)，提出完善“國培計(jì)劃”的對策，具體為：

①高度重視。在接到培訓(xùn)任務(wù)后，我部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視及時(shí)召開會(huì)議研究學(xué)習(xí)項(xiàng)目文件，并要求大家一定要從提升中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量的高度出發(fā)，認(rèn)識(shí)搞好本次送教下鄉(xiāng)項(xiàng)目的重要意義。

②組織得力。培訓(xùn)工作做得了指導(dǎo)思想明確，目標(biāo)清楚，要求具體，管理科學(xué)；從制定教學(xué)方案、管理制度，到教師的授課、學(xué)員的管理、后勤服務(wù)保障等各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任清楚，精心組織，落實(shí)到位，保證了整個(gè)培訓(xùn)工作的順利進(jìn)行，保證了培訓(xùn)質(zhì)量。

（2）存在的問題：

①宣傳力度不夠，造成部分教師對“國培計(jì)劃”缺乏了解。

②需求調(diào)研不足，導(dǎo)致學(xué)習(xí)內(nèi)容不能有效適應(yīng)教師需求。

③部分教師對“國培計(jì)劃”缺乏正確理解，以為培訓(xùn)只是為了積累繼續(xù)教育學(xué)分，學(xué)習(xí)力度不夠，培訓(xùn)成為形式。

（3）建議及下一步的打算：

①進(jìn)一步加強(qiáng)“國培計(jì)劃”宣傳工作，使廣大教師乃至公眾了解、支持并推動(dòng)“國培計(jì)劃”。

②著力加強(qiáng)培訓(xùn)前期需求調(diào)研，使培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計(jì)更加科學(xué)合理。

③加強(qiáng)對各學(xué)校有需求學(xué)科的調(diào)研，切實(shí)保證有需求教師參訓(xùn)。

④進(jìn)一步豐富和優(yōu)化課程內(nèi)容，提高課程的實(shí)踐性、實(shí)效性。

6.績效自評結(jié)果：根據(jù)評價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評，自評分91分，評價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校屬龍陵縣教育體育局的二級(jí)預(yù)算單位，主要職能和重點(diǎn)工作如下：

主要職能：負(fù)責(zé)實(shí)施對全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長的繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校（幼兒園）教師、領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法培訓(xùn)等工作。承擔(dān)對全縣中小學(xué)、幼兒園教學(xué)工作的引領(lǐng)、指導(dǎo)及服務(wù)工作，參與教學(xué)質(zhì)量評估工作，為教育局決策提供依據(jù)。指導(dǎo)全縣中小學(xué)（幼兒園）教師在教學(xué)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和研究，推動(dòng)中小學(xué)（幼兒園）教師開展教改實(shí)驗(yàn)。為全縣中小學(xué)（幼兒園）開展校本培訓(xùn)和日常教學(xué)提供信息和現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)，為通過現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段開展教師繼續(xù)教育提供幫助與支持。

重點(diǎn)工作：正常開展教師的繼續(xù)教育工作、提高教學(xué)技能，為提高教育教學(xué)質(zhì)量提供保障。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

2019年我單位整體績效目標(biāo)是：建立各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查其實(shí)施情況，促進(jìn)各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理等日常開支的管理；規(guī)范業(yè)務(wù)支出，確保各項(xiàng)工作的順利開展和財(cái)政資金的有效使用。

通過運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對本單位財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行自查，同時(shí)通過總結(jié)本單位預(yù)算績效管理工作的經(jīng)驗(yàn)和主要做法，找出存在的問題，為整體提升本單位預(yù)算績效管理工作水平提出意見、建議，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（3）部門整體收支情況

①2019年度本年收入3399985.66元，其中：財(cái)政撥款收入3399985.66元；事業(yè)收入0元；其他收入0元。

②2019年度支出合計(jì)3749985.66元，其中：基本支出3399985.66元；項(xiàng)目支出350000.00元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。并按照教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時(shí)充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況編制部門預(yù)算。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

①通過部門績效自評，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

②通過部門績效自評，進(jìn)一步做實(shí)績效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)，細(xì)化形成多元化的績效指標(biāo)，將績效指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量、質(zhì)量、實(shí)效、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等內(nèi)容，保證項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

自評指標(biāo)體系

建立三級(jí)指標(biāo)體系來進(jìn)行績效評價(jià)，具體為：

①一級(jí)指標(biāo)：投入（15分）、過程（30分）、產(chǎn)出（30分）、效果（25分）。

②二級(jí)指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定（7分）、預(yù)算配置（8分）、預(yù)算執(zhí)行（15分）、預(yù)算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）、職責(zé)履行（30分）、 履職效益（25分）。

③三級(jí)指標(biāo)：績效目標(biāo)合理性（3分）、績效指標(biāo)明確性（4分）、在職人員控制率（2分）、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（3分）、重點(diǎn)支出安排率（3分）、預(yù)算完成率（5分）、支付進(jìn)度率（5分）、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（5分）、管理制度健全性（3分）、資金使用合規(guī)性（3分）、預(yù)決算信息公開性（3分）、信息基礎(chǔ)完善性（3分）、管理制度健全性（1分）、資產(chǎn)管理安全性（1分）、固定資產(chǎn)利用率（1分）、實(shí)際完成率（10分）、完成及時(shí)率（10分）、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（10分）、經(jīng)濟(jì)效益（7分）、社會(huì)效益（6分）、生態(tài)效益（6分）、社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度（6分）。

（3）自評組織過程

①前期準(zhǔn)備。根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績效自評工作。

②組織實(shí)施。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問題，形成績效自評報(bào)告。

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

①目標(biāo)設(shè)定

一是績效目標(biāo)的合理性。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評分細(xì)則是：符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃。經(jīng)考評，我單位填報(bào)的整體支出績效目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則要求，自評分3分。

二是績效指標(biāo)明確性。此項(xiàng)分值4分，此項(xiàng)指標(biāo)評分細(xì)則是：將部門整體績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；績效目標(biāo)指標(biāo)值設(shè)置清晰、可衡量的；績效目標(biāo)填報(bào)的工作任務(wù)數(shù)與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相符合，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。經(jīng)考評，我單位填報(bào)的整體支出績效目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則要求，自評分4分。

②預(yù)算配置

一是在職人員控制率。此項(xiàng)分值2分，此項(xiàng)指標(biāo)評分細(xì)則是：按在職人員控制率考評，100%以內(nèi)得2分，超過100%的，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，直至扣完此項(xiàng)分值。經(jīng)考評，我單位填報(bào)的整體支出績效目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則要求，自評分2分。

二是“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評分細(xì)則是：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。經(jīng)考評，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率合格，根據(jù)考評細(xì)則，自評得3分。

三是重點(diǎn)支出安排率。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評，我單位2019年重點(diǎn)支出安排率為100%，根據(jù)評分細(xì)則，自評得3分。

（2）過程情況分析

①預(yù)算執(zhí)行

一是預(yù)算完成率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評，我單位2019年度預(yù)算完成率為100%，根據(jù)評分細(xì)則，自評得5分。

二是支付進(jìn)度率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評，我單位2019年度支付進(jìn)度率為99%，根據(jù)評分細(xì)則，自評得4分。

三是“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評，我單位2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%，根據(jù)評分細(xì)則，自評得5分。

②預(yù)算管理

一是管理制度健全性。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評，我單位制度有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并且相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。符合整體支出績效目標(biāo)，符合指標(biāo)評分細(xì)則，自評得3分。

二是資金使用合規(guī)性。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評，我單位符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。符合整體支出績效目標(biāo)，符合指標(biāo)評分細(xì)則，自評得3分。

三是預(yù)決算信息公開性。此項(xiàng)分值3分，2019年度我單位及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算信息公開，經(jīng)考評，我單位填報(bào)的整體支出績效目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則要求，自評分3分。

四是信息基礎(chǔ)完善性。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評分細(xì)則是：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。經(jīng)考評，我單位填報(bào)的整體支出績效目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則要求，自評分3分。

③資產(chǎn)管理

一是管理制度健全性。此項(xiàng)分值1分，此項(xiàng)指標(biāo)評分細(xì)則是：制定有資產(chǎn)管理制度、相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。經(jīng)考評，我單位填報(bào)的整體支出績效目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則要求，自評分1分。

二是資產(chǎn)管理安全性。此項(xiàng)分值1分，此項(xiàng)指標(biāo)評分細(xì)則是：資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。經(jīng)考評，我單位填報(bào)的整體支出績效目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則要求，自評分1分。

三是固定資產(chǎn)利用率。此項(xiàng)分值1分，經(jīng)考評，我單位2019年度固定資產(chǎn)利用率為100%，根據(jù)評分細(xì)則，自評得1分。

（3）產(chǎn)出情況分析

①職責(zé)履行

一是實(shí)際完成率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評，我單位2019年度實(shí)際完成率為99%，根據(jù)評分細(xì)則，自評得9分。

二是完成及時(shí)率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評，我單位2019年度及時(shí)完成率為100%，根據(jù)評分細(xì)則，自評得10分。

三是質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評，我單位2019年度質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，根據(jù)評分細(xì)則，自評得10分。

（4）效果情況分析

①履職效益，此項(xiàng)分值25分

一是經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)考評，我單位控制了行政成本，年內(nèi)辦公費(fèi)、機(jī)構(gòu)節(jié)能減排同比下降，認(rèn)真做好各部門監(jiān)督工作，規(guī)范財(cái)政資金的使用，顯著提高財(cái)政資金的使用效果。但還存在部分經(jīng)濟(jì)效益不明顯的情況，沒有產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)評分細(xì)則，自評得6分。

二是社會(huì)效益。經(jīng)考評，我單位年內(nèi)沒有出現(xiàn)安全事故，社會(huì)效益顯著，通過項(xiàng)目的實(shí)施，解決改善了學(xué)校辦學(xué)條件，規(guī)范了學(xué)校管理。根據(jù)評分細(xì)則，自評得6分。

三是生態(tài)效益。本部門整體財(cái)政支出結(jié)果產(chǎn)生的生態(tài)效益不直接或不明顯。經(jīng)考評，根據(jù)評分細(xì)則，自評得4分。

四是社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度。經(jīng)考評，我單位2019年度社會(huì)公眾和服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%。根據(jù)評分細(xì)則，自評得6分。

根據(jù)整體支出績效目標(biāo)，最后綜合自評得分為95分

4.存在的問題和整改情況

①目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對于不能量化的目標(biāo)如何評價(jià)。

②部門整體支出相比專項(xiàng)支出而言，社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)不夠清楚，不能很好地對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，提出解決方案。

③財(cái)務(wù)管理方面。會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

5. 績效自評結(jié)果應(yīng)用

對各個(gè)項(xiàng)目績效自評情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善我單位預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績效評價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門工作特點(diǎn)的績效評價(jià)指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

①對于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項(xiàng)支出進(jìn)行管理，以便更好地進(jìn)行績效評價(jià)，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

②在財(cái)務(wù)方面，會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)資料，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好地開展提供幫助。

③績效自評中加強(qiáng)宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績效自評思想融入工作細(xì)節(jié)，爭取事半功倍。

④強(qiáng)化績效自評結(jié)果運(yùn)用，對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。

7. 其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。