| 索引號 | 01526265-2-/2020-0914001 | 發布機構 | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2020-09-14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300136001000
目 錄
第一部分 龍陵縣教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣教育體育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，擬訂全縣教育改革與發展規劃，起草或擬定地方性教育規范性文件并監督實施。
2.負責各級各類學校的統籌規劃和協調管理，按照學校設置標準提出學校設置建議；指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息統計、分析和發布。
3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，指導全縣幼兒教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和廣播電視教育；會同有關部門管理、指導、協調各鄉鎮教育工作。
4.負責指導各級教育教學改革工作。指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；指導縣城和農村的教育綜合改革。
5.指導教育督導工作，組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作；監督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規的貫徹執行情況。
6.負責組織以就業為導向的職業教育發展與改革工作，負責全縣職業教育的統籌與規劃、綜合協調和宏觀管理，制定職業教育教學指導文件，指導職業教育改革、教材建設職業指導。
7.負責本部門教育經費的統籌管理，統籌安排全縣教育經費附加、教育專項經費；會同有關部門檢查、指導各鄉鎮、各學校教育事業經費的安排和使用情況；監督鄉鎮各學校、直屬各單位財務收支；負責全縣中小學的行政監察工作；負責全縣中小學和教育單位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建設；負責中小學收費管理工作；實施家庭困難學生資助工作。
8.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛生、藝術教育、國防教育工作。指導全縣青少年校外教育工作；協助抓好共青團和少先隊組織的教育培訓工作。
9.會同有關部門制定縣屬職業學校及公民辦高中招生計劃；負責組織初、高中畢業生會考；負責師范類院校畢業生就業指導工作；管理學歷教育及其考試工作；負責組織成人自學考試、專業證書考試和高中學業水平測試工作；歸口管理學歷教育及其考試工作。
10.主管教師教育工作，組織全縣各類學校教師開展繼續教育和全面實施教師資格制度，統籌規劃教育系統人才隊伍建設工作；負責中小學校教師資格認定、申報和教職工資源的配置，優化各鄉（鎮）教師隊伍結構；負責縣屬各類學校教職工考核、專業技術職務的評審、獎懲和勞動工資業務工作；按照干部管理權限和規定，負責中小學校和局屬單位的領導干部考察、選拔、任用。
11.負責執行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規范和標準并協調監督檢查；組織開展我縣教育對外交流與合作工作；指導縣域教育學會、協會等社團組織工作；指導全縣教育信息化工作。
12.負責教育系統治安環境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發事件。
13.承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.堅持從黨治黨，壓實責任擔當。一是加強黨對教育事業的領導。統籌抓好黨建與教育教學雙推進，將黨建工作有機融入到教育體育各項業務工作中。充分發揮學校黨組織的戰斗堡壘作用，創建“五強五好”學校黨組織，著力抓好支部規范化建設工作。圍繞“五個服務”積極開展“雨城紅燭耀、校園黨旗紅”引領活動。二是推進從嚴治黨向縱深延伸。著力抓好黨風廉政建設各項工作，嚴厲查處基建工程、大宗物資采購和教材、圖書、儀器設備采購、人事調動、招生考試中的違紀違法行為，確保做到教師清正、學校清廉、政治清明，為教育改革發展營造良好的政治生態。
2.堅持高位推動，優化發展環境。一是建立健全掛鉤幫扶機制，縣教育體育局領導班子成員、局機關各股室分別掛鉤到各中心學校、各完中，負責監督、檢查、指導各學校安全、教育教學、控輟保學等各項重點工作。二是建立健全督學責任機制。全縣劃分為4個督學責任區，認真組織開展對各級各類學校教育教學的督導工作。三是建立健全科學評價機制。制定《龍陵縣教育跨越發展實施方案》，修改完善了《龍陵縣中小學教育教學質量獎勵辦法》。2019年9月，對龍陵縣第一中學等8個教育工作先進單位以及647人（次）優秀教師予以表揚。四是建立健全精細管理機制。制定和完善了《關于進一步加強學校常規管理的意見》等學校規章制度，推行各級各類學校精細化管理，確保學校各項工作任務按時按質完成。
3.堅持建強隊伍，增強發展動力。一是抓好師德師風建設。貫徹落實《中共中央國務院<關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見>》精神，要求廣大教師認真遵守《中小學教師職業道德規范》，樹立良好形象。二是抓好校長隊伍建設。進一步建立健全校長任期目標責任制，選優配強中小學校長，2019年9月調整了龍二中、龍三中、龍五中校長，充實了學校的班子成員。大力實施“名校長”工程，1名校長被評為云南省中小學名校長，11名校長被評為保山市中小學名校長。三是抓好人才隊伍建設。健全教師補充和合理流動機制，完善面向基層的考錄導向、待遇導向，促進教師合理流動，創新人才引進機制，多渠道引進人才。2019年到昆明高校招聘高中教師5人，特殊教育教師1人。面向全國公開招聘特崗教師30人，招考“大學生村官、三支一扶、西部志愿者和特崗教師”等四項人員14人。積極實施各類教師培訓，教師隊伍專業素質明顯提高。截至目前，全縣2名教師獲“保山市永昌教學名師”稱號，縣級以上學科帶頭人達101名，骨干教師達479名。
4.堅持惠及民生，促進教育公平。一是認真落實控輟保學工作。實行“一戶一冊”“一生一案”，保證適齡兒童依法順利完成九年義務教育。實行“雙線六長”責任制，精準組織入學和控輟保學工作。二是扎實抓好精準資助工作。做到應扶盡扶全覆蓋，設立了“龍陵縣義務教育特殊家庭困難學生資助基金”，2018年共籌集特殊家庭困難學生基金33萬元，兌付幫扶困難學生312人，發放資助基金16.2萬元，2019年的捐資工作于11月15日前完成。三是深入實施教育民生工程。認真撥付“兩免一補”、營養改善計劃等各類民生資金。2019年以來，已下達各類民生資金指標共計11967.61萬元，惠及學生8.489萬人次。辦理助學貸款2780.3萬元，貸款人數3564人。四是貫徹落實職業教育東西協作行動計劃工作。2019年共向上海信息技術學校、科技管理學校、石化工業學校等十余所職業學校，輸送建檔立卡貧困學生162人,接受免費教育，為就業脫貧打下了堅實基礎。
5.堅持改善條件，夯實發展基礎。一是改善辦學條件。繼續抓好“全面改薄”、教育國開項目等在建項目工程進度。2019年初共有在建項目65個，現已完工60個，全年新建校舍2.39萬平方米，進一步補齊了發展短板。同時做好項目儲備工作，完成“義務教育學校薄弱環節改善與提升規劃”、“學前教育三年行動計劃三期規劃”等專項規劃，完成“赧場小學遷建項目”和“臘勐鎮大龍小學遷建項目”的校園修建性詳細規劃等重點項目的前期工作。加快教育信息化發展步伐，中小學網絡“千兆到校、百兆到班”已經實現，多媒體教室配備率達77.5%。二是加強學校管理。以創建“文明學校”等各項達標創建工作為抓手，不斷提升辦學層次。截至目前，全縣共創建綠色學校29校，文明學校22校，民族團結示范校3校，語言文字規范示范校18校，書寫規范化特色學校4校，國防教育示范校2校，足球特色學校5校。2019年共評出三好學生545人次，優秀班干部180人次，先進班級65班次。三是維護校園安全。以食堂“六T”實務管理為抓手，實施好學校食堂明廚亮灶工程，創建縣級食堂“六T”實務管理學校141校。著力開展好教育體育系統掃黑除惡工作，將掃黑除惡專項斗爭與“平安校園”創建、校園周邊環境綜合整治結合起來。截至目前，全縣共創建省級平安校園6校，市級平安校園18校，縣級平安校園79校。2019年共有12所學校申報不同等級的平安校園，其中省級1所，市級2所，縣級9所。
6.堅持爭先進位，提升教育質量。一是強質量。進一步完善了教育質量評價體系，對各級各類學校教育教學質量進行綜合評價，發揮評價對學校教學的正確導向作用，強化質量立校、質量興校和質量強校意識。獎勵教育教學工作先進單位和個人，鼓勵大家靜下心來踏踏實實地工作，下力氣提升教育教學質量。二是樹品牌。將龍一中、職業中學作為龍陵教育的品牌來抓好抓實，打造成龍陵教育對外的窗口，示范帶動全縣各級各類學校發展，做到學校管理上水平，教學質量創新高。三是重改革。緊跟高考改革步伐，積極支持高中學校開展以課堂為中心的教學研究、以學生為主體的學法研究和以高考為重點的考試研究，加強備考督查及教學常規檢查。2019年全縣高考進入全省理科前50名2人，600分以上57人，一本上線153人，上線率為10.48%，本科及以上上線806人，上線率為55.21%。“985”“211”重點院校錄取48人，比去年增加11人。其中龍一中高健飛同學以總分727分獲得全省第3名，胡長洋同學以總分707分獲得全省第45名,被北京大學錄取，得到了社會各界的普遍贊譽。
7.堅持統籌兼顧，提高辦學效益。堅持“發展學前教育、均衡義務教育、提升高中教育、打造職業教育、規范特殊教育、支持民辦教育”的辦學思路，統籌推進各類教育協調發展。實現了“每個鄉鎮有一所中心幼兒園”的目標,幼兒園總數達93所，學前在園（班）率82%，學前三年毛入園率達77.91%。全縣小學凈入學率99.99%，初中毛入學率105.5%，全縣128所義務教育階段學校20條辦學底線全部達標。著力留住高中優質生源，確保高考質量穩步提升,2019年中考前100名留在縣內就讀高中97人。做好職普融合發展，完成中職招生計劃1200人，推進“校企融合、產教結合”，努力打造珠寶玉石加工與營銷專業，鞏固提升汽車運用與維修、電子商務、中餐烹飪與營養膳食等骨干專業。積極實施《第二期特殊教育行動計劃》，不斷規范民辦學校辦學行為，目前已建成民辦幼兒園3所,在園幼兒達1141人。
8.堅持服務為重，抓實體育工作。一是加快發展學校體育。到各鄉鎮中、小學選拔各類體育苗子，2019年少體校組隊參加了在龍陵縣舉辦的保山市中學生田徑比賽，龍陵縣代表隊取得了4金、3銀、12銅的好成績，并以259分的好成績榮獲團體總分第四名和體育道德風尚獎。二是加快發展競技體育。積極做好優秀體育苗子的業余訓練工作，2019年向上輸送體育人才20人。2018年云南省第十五屆體育運動會中，少體校輸送龍陵籍運動員共39人代表保山市代表團參加比賽，榮獲9金9銀7銅的好成績。在本屆運動會中保山市代表團取得了18.5枚金牌，我縣運動員取得的金牌數占代表團金牌數48%，為下一屆（2020年）市運會我縣帶入金牌數提供了有力的保障。三是加快發展群眾體育。夯實全民健身基礎，努力提升體育場館管理和服務水平，為群眾營造良好的健身環境。2019年以來，田徑場及室外籃球場健身人數達72000余人次，平均每天健身約400人次;游泳館健身人次約為2000人次。四是加快發展賽事體育。推進“體育+旅游”“體育+健康”等精品示范工程，促進體育與休閑健身等產業融合發展，9月成功舉辦“2019龍陵松山杯汽車場地越野公開賽”，10月成功舉辦“從滇緬公路走向一帶一路2019第二屆中國龍陵松山山地自行車速降國際邀請賽”。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入龍陵縣教育體育局部門2019年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位18個。分別是：
1.一個局機關
2.十個鄉鎮中心學校
3.四所縣直完中：分別是一中、二中、三中、五中
4.一所職業高級中學
5.一所縣直幼兒園
6.一所特殊教育學校
7.一所教師進修學校
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣教育體育局2019年末實有人員編制3360人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業編制3336人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業人員3,227人（含參公管理事業人員0人），其他人員434人，主要是臨時工。
離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣教育體育局2019年度收入合計584232514.33元。其中：財政撥款收入573093913.73元，占總收入的98.09%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入3978800.00元，占總收入的0.68%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7159800.60元，占總收入的1.23%。與上年對比減少84259755.59元，減少12.6%，主要原因為：
1.義務教育公用經費，減少收入14336960.00元；
2.義務教育營養改善計劃資金，增加收入1592518.30元；
3.義務教育寄宿生生活補助資金，減少收入12253360.00元；
4.普通高中生均公用經費，減少收入5029760.00元；
5.普通高中建檔立卡貧困學生生活補助資金，減少收入1494200.00元；
6.普通高中建檔立卡困難學生免學雜費資金，減少收入2435850.00元；
7.普通高中國家助學金，減少收入2187800.00元；
8.中等職業學校國家助學金，減少收入2239254.50元；
9.現代職業教育質量提升專項資金，減少收入3350000.00元；
10.改善普通高中辦學條件資金，減少收入7000000.00元；
11.全面改善薄弱學校辦學條件資金，減少收入36397400.00元；
12.校舍維修改造長效機制資金，減少收入12116400.00元；
13.“東西協作”補助資金，減少收入196000.00元；
14.“雨露計劃”補助資金，增加收入5746500.00元；
15.學前教育營養改善計劃資金，減少收入1307472.00元；
16.學前教育家庭困難學生資助經費，增加收入24500.00元；
17.非寄宿貧困學生生活補助資金，減少收入1384250.00元；
18.職業高中建檔立卡免學費資金，減少收入6763900.00元；
19.學前教育發展專項資金，減少收入7011600.00元；
20.教育工作經費（保育費），增加收入13534690.00元；
21.獎勵性績效及年終一次性獎金，減少收入26546791.00元；
22.政府性績效工資，減少收入20010000.00元；
23.“國培計劃”培訓經費，減少收入880000.00元；
24.邊境轉移支付資金，減少收入12340000.00元；
25.云南省教育發展專項資金，減少收入700000.00元；
26.國家助學貸款代償金，減少收入762100.00元；
27.縣級教育專項資金，減少收入900000.00元；
28.市級教育專項資金，減少收入420000.00元；
29.鄉村教師獎勵金，減少收入300000.00元；
30.禁毒專項經費，減少收入70000.00元；
31.公費師范生培養經費，減少收入326400.00元；
32.鄉村兩級辦學經費，減少收入2071600.00元；
33.基礎教育補助經費，減少收入1000000.00元；
34.項目前期工作經費，減少收入350000.00元；
35.教育現代化推進工程中央基建項目投資資金，減少收入1290000.00元；
36.教育教學獎勵資金，減少收入527000.00元；
37.縣補基本公務經費，減少收入941170.00元；
38.鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助費，增加收入6046900.00元；
39.“美麗中國”項目補助經費，增加收入165150.00元；
40.優秀貧困學子獎學金，減少收入660000.00元；
41.拖欠民營企業欠款，增加收入35421400.00元；
42.工資統發及調整人員工資等，增加收入18355913.24元；
43.行政事業單位離退休人員經費，減少收入438800.00元；
44.機關事業單位基本養老保險繳費，減少收入4858473.98元；
45.職業年金繳費收入，增加收入319014.72元；
46.離退休人員津貼補貼，增加收入42404.00元；
47.遺屬補助費，減少收入181623.00元；
48.護理費，減少收入27484.00元；
49.工傷生育保險費，增加收入4318025.07元；
50.行政單位醫療保險費，增加收入199905.50元；
51.事業單位醫療保險費，增加收入21427821.68元；
52.公務員醫療補助，增加收入13328045.68元；
53.死亡人員撫恤金，增加收入1306970.80元；
54.彩票公益金，減少收入366001.00元；
55.事業收入，減少收入21777665.70元（其中：普通高中學費住宿費增加2978500.00元，學前教育保育費減少24267218.00元，職業高中學費住宿費減少325120.00元，考試費減少163827.70元）；
56.其他收入，增加收入7159800.60元（其中：教育體育局本級撥“雨露計劃”補助資金增加5746500.00元，初中、高中學業水平考試費增加223262.90元；龍新鄉財政所撥入學生教師成績獎增加141180.00元；龍山鎮財政所撥入工程款及辦公費增加1048857.70元）。
二、支出決算情況說明
龍陵縣教育體育局2019年度支出合計629390602.27元。其中：基本支出560447944.57元，占總支出的89.05%；項目支出68942657.70元，占總支出的10.95%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少8101484.16元，減少1.27%，主要原因為：
1.義務教育營養改善計劃資金支出，減少支出2502237.00元；
2.教育工作經費（保育費）支出，增加支出13534690.00元；
3.學前教育營養改善計劃資金支出，增加支出146439.60元；
4.義務教育公用經費支出，減少支出13423823.15元；
5.寄宿生生活補助費支出，減少支出10047435.00元；
6.“雨露計劃”補助資金支出，增加支出5746500.00元；
7.“東西協作”計劃資金支出，減少支出196000.00元；
8.學前教育困難學生資助經費支出，增加支出64200.00元；
9.非寄宿貧困學生生活補助資金支出，減少支出863225.00元；
10.普通高中生均公用經費支出，減少支出5073903.86元；
11.普通高中建檔立卡免學費資金支出，減少支出1061790.33元；
12.職業高中免學費資金支出，減少支出4882102.27元；
13.普通高中建檔立卡困難學生生活補助資金支出，減少支出457300.00元；
14.職業高中助學金支出，減少支出1934000.00元；
15.獎勵性績效及年終一次性獎金支出，減少支出26546791.00元；
16.政府性績效工資支出，減少支出20010000.00元；
17.優秀鄉村教師獎勵金支出，減少支出300000.00元；
18.禁毒專項經費支出，減少支出70000.00元；
19.公費師范生培養經費支出，減少支出326400.00元；
20.教育教學獎勵資金支出，減少支出527000.00元；
21.縣補基本公務經費支出，減少支出937739.00元；
22.鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助資金支出，增加支出6046900.00元；
23.國家助學貸款代償金支出，減少支出762100.00元；
24.“美麗中國”項目老師補助資金支出，增加支出165150.00元；
25.優秀貧困學子獎學金支出，減少支出660000.00元；
26.調整找補人員工資等支出，增加支出31515173.48元；
27.公益彩票金支出，減少支出366001.00元；
28.普通高中助學金支出，減少支出1135700.00元；
29.地方政府新增債券教育項目資金支出，減少支出480000.00元；
30.學校食堂設施設備補助資金支出，減少支出1759800.00元；
31.特殊教育補助資金支出，減少支出178500.00元；
32.民辦教育發展項目資金支出，減少支出100000.00元；
33.擴大學前教育資源專項資金支出，減少支出1255200.00元；
34.鄉村兩級辦學經費支出，減少支出2071600.00元；
35.學前教育發展專項資金支出，減少支出2141600.00元；
36.云南省教育發展專項資金支出，增加支出220000.00元；
37.中小學校校舍維修改造資金支出，減少支出8056100.00元；
38.邊境地區轉移支付資金支出，增加支出1662500.00元；
39.全面改善薄弱學校資金支出，減少支出15004000.00元；
40.現代職業教育質量提升計劃資金支出，增加支出2767969.00元；
41.“國培計劃”專項資金支出，增加支出350000.00元；
42.特殊教育設備購置資金支出，減少支出330000.00元；
43.教師周轉宿舍中央基建投資項目資金支出，減少支出520000.00元；
44.教育現代化推進工程中央基建項目投資資金支出，減少支出2580000.00元；
45.拖欠民營企業欠款資金支出，增加支出35421400.00元；
46.機關事業單位基本養老保險繳費支出，減少支出4858473.98元；
47.職業年金繳費支出，增加支出319014.72元；
48.死亡撫恤金支出，增加支出1306970.80元；
49.離休費及離休人員津貼補貼支出，增加支出42404.00元；
50.退休人員公務經費支出，減少支出438800.00元；
51.護理費支出，減少支出27484.00元；
52.遺屬補助費支出，減少支出181623.00元；
53.行政單位醫療保險基金支出，增加支出199905.50元；
54.事業單位醫療保險基金支出，增加支出21427821.68元；
55.公務員醫療保險基金支出，增加支出13328045.68元；
56.工傷生育保險基金支出，增加支出4318025.07元；
57.事業收入支出，減少支出21777665.70元，（其中：普通高中學費住宿費支出增加2978500.00元，學前教育保育費支出減少24267218.00元，職業高中學費住宿費支出減少325120.00元，考試費支出減少163827.70元）；
58.其他收入支出，增加支出7159800.60元，（其中：教育體育局本級撥“雨露計劃”補助資金支出增加5746500.00元，初中、高中學業水平考試費支出增加223262.90元；龍新鄉財政所撥入學生教師成績獎支出增加141180.00元；龍山鎮財政所撥入工程款及辦公費支出增加1048857.70元）。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障龍陵縣教育體育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出560447944.57元。與上年對比減少13925310.86元，減少2.25%，主要原因分析為：
1.基本工資支出，新增基本支出16545148.73元；
2.津貼補貼支出，減少基本支出4714947.69元；
3.獎金支出，減少基本支出11723521.38元；
4.績效工資支出，減少基本支出17192861.00元；
5.其他社會保障繳費支出，增加基本支出4318025.07元；
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，減少基本支出7242049.70元；
7.職業年金繳費支出，減少基本支出874111.80元；
8.臨時工工資支出，減少基本支出1322310.00元；
9.職工基本醫療保險繳費支出，增加基本支出21604446.10元；
10.公務員醫療補助繳費支出，增加基本支出13351326.76元；
11.日常公用經費支出，減少基本支出13536342.70元；
12.離休費支出，新增基本支出34234.00元；
13.撫恤金支出，增加基本支出1197426.80元；
14.生活補助費支出，增加基本支出1795759.14元；
15.助學金支出，減少基本支出2359978.90元；
16.獎勵金支出，減少基本支出4168714.30元；
17.辦公設備購置支出，減少基本支出8407353.99元；
18.專用設備購置支出，減少基本支出1229486.00元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.75%，人均139736.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.25%，人均12559.00元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障龍陵縣教育體育局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出68942657.70元。與上年對比增加5823826.70元，增加7.63%，主要原因分析為：
1.普通高中助學金項目，減少項目支出1135700.00元；
2.學前教育困難兒童資助項目，增加項目支出3600.00元；
3.地方政府新增債券教育項目，減少項目支出480000.00元；
4.學校食堂設施設備補助項目，減少項目支出1759800.00元；
5.特殊教育補助項目，減少項目支出178500.00元；
6.民辦教育發展項目，減少項目支出100000.00元；
7.擴大學前教育資源專項資金支出項目，減少項目支出1255200.00元；
8.鄉村兩級辦學經費支出項目，減少項目支出2071600.00元；
9.學前教育發展專項資金支出項目，減少項目支出2141600.00元；
10.國家助學貸款代償金支出項目，增加項目支出44000.00元；
11.云南省教育發展專項資金支出項目，增加項目支出220000.00元；
12.中小學校校舍維修改造項目，減少項目支出8056100.00元；
13.邊境地區轉移支付項目，增加項目支出1662500.00元；
14.全面改善薄弱學校項目，減少項目支出15004000.00元；
15.現代職業教育質量提升計劃項目，增加項目支出2767969.00元；
16.“國培計劃”專項資金支出項目，增加項目支出350000.00元；
17.特殊教育設備購置項目，減少項目支出330000.00元；
18.教師周轉宿舍中央基建投資項目，減少項目支出520000.00元；
19.教育現代化推進工程中央基建項目，減少項目支出2580000.00元；
20.拖欠民營企業欠款資金，增加項目支出35421400.00元；
21.基礎設施建設項目，增加項目支出966857.70元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣教育體育局2019年度一般公共預算財政撥款支出618108002.67元,占本年支出合計的98.21%。與上年對比增加6762381.94元，增加1.11%，主要原因分析為：
1.人員基本工資支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出16834914.73元；
2.人員津貼補貼支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出4404713.69元；
3.人員獎金支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出11723521.38元；
4.績效工資支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出17168381.00元；
5.其他社會保障繳費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出4318025.07元；
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出7242049.70元；
7.職業年金繳費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出874111.80元；
8.職工基本醫療保險繳費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出21604446.10元；
9.公務員醫療補助繳費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出13351326.76元；
10.臨時工工資支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出797890.00元；
11.日常公用經費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出671581.32元；
12.離休費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出34234.00元；
13.撫恤金支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出1197426.80元；
14.生活補助費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出3665951.04元；
15.助學金支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出3495678.90元；
16.獎勵金支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出990281.00元；
17.基本建設支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出2670000.00元；
18.房屋建筑物購建資金，增加一般公共預算財政撥款支出16785400.00元；
19.辦公設備購置支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出11906325.69元；
20.專用設備購置支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出3348686.00元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出532494526.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.15%。主要用于工資福利支出359651792.10元，對個人和家庭補助支出65050605.76元，商品和服務支出36523202.71元，其他資本性支出71268925.86元；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出506502.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于工資福利支出486502.06元，商品和服務支出20000.00元；
8.社會保障和就業（類）支出50126201.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.11%。主要用于離退休人員護理費98616.00元，遺屬補助費905167.00元，離退休人員生活補助費98566.00元，離休人員離休費242274元，機關事業單位養老保險繳費支出44920666.30元，職業年金繳費319014.72元，死亡撫恤費3541897.30元。
9.衛生健康（類）支出34955772.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.66%。主要用于行政單位醫療保險繳費199905.50元，事業單位醫療保險繳費21427821.68元，公務員醫療補助費13328045.68元；
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出25,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于大學生優秀學子獎補資金5000.00元，創業擔保貸款貼息20000.00元；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣教育體育局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1064771.00元，支出決算為1003654.50元，完成預算的94.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為355848.00元，完成預算的91.55%；公務接待費支出決算為647806.50元，完成預算的95.82%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少28918.23元，下降2.80%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少12655.89元，下降3.43%；公務接待費支出決算減少16262.34元，下降2.45%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：
（1）公務用車購置及運行維護費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少汽車燃油費、維修費、過橋過路費等，比上年支出減少12655.89元；
（2）公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少16262.34元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出355848.00元，占35.46%；公務接待費支出647806.50元，占64.54%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出355848.00元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出355848.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出647806.50元。其中：
國內接待費支出647806.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待881批次（其中：外事接待0批次），接待人次7928人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發生的公務接待等支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣教育體育局2019年機關運行經費支出1658538.44元，與上年對比減少700322.92元，減少42.23%，主要原因分析為：由于本年度教育費附加減少，所以各項開支有所減少。部門機關運行經費主要用于保障部分重點項目實施、日常辦公業務支出、公務用車運行及維護費支出及公務接待費等。
（1）日常業務辦公費支出，減少806859.22元；
（2）印刷費支出，減少24045.00元；
（3）水費支出，減少5074.51元；
（4）電費支出，增加7393.79元；
（5）郵電費支出，減少44525.44元；
（6）差旅費支出，增加55528.78元；
（7）維修（護）費支出，增加156533.25元；
（8）會議費支出，減少945.08元；
（9）培訓費支出，增加172324.70元；
（10）公務接待費支出，減少1662.34元；
（11）勞務費支出，減少40370.24元；
（12）工會經費支出，減少90930.72元；
（13）公務用車運行維護費支出，減少4230.89元；
（14）其他交通費用支出，增加148200.00元；
（16）辦公設備購置費支出，減少221660.00元；
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，龍陵縣教育體育局資產總額618234283.20元，其中，流動資產8898513.45元，固定資產599637643.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產9698126.13元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加100500251.77元，其中;流動資產減少47500833.97元，固定資產增加185240465.69元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加45800.00元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額4972837.00元,其中：政府采購貨物支出3984837.00元;政府采購工程支出988000.00元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱：普通高中國家助學金
2.項目基本情況：2019年度普通高中國家助學金項目，應發放普通高中助學金目標人次1534人次，其中一等助學金946人次，二等助學金588人次，目標金額1886300.00元，實際發放普通高中助學金目標人次1534人次，金額1886300.00元，具體為：2019年春季一等助學金1182500.00元；二等助學金526050.00元；2019年第二批二等助學金177750.00元，計劃完成率達到100%，發放準確率達100%。
3.項目績效自評工作開展情況：
按政策嚴格界定補助對象，優先滿足建檔立卡貧困戶學生，沒有出現一例貧困家庭學生因生活費困難而輟學的現象。
加強監督，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督，杜絕助學金在發放過程中代簽、滯留、截留、冒領等違規違紀行為。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計劃一致。
②項目資金使用情況。資金使用規范、合理。截至2019年底，我局按進度將助學金全額撥付到各完中，再由學校于銀行統一發放方式發放到受助學生的銀行卡里。
③項目資金管理情況。加強預算管理，建立健全科學、規范的普通高中助學金管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，加強資金管理，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標。該項目的資助人數完成率為100%；二是質量指標。該項目資助人數占在校生比例達到30%，建檔立卡學生覆蓋比例達到100%；三是時效指標。該項目補助資金當年到位率達到98%；四是成本指標。該項目人均資助標準為2000元。
②效益指標完成情況。一是社會效益。該項目讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，受助學生在校的生活水平明顯得以提高，對政策知曉度達到99%。同時，項目實施強力助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成；二是可持續影響指標。該項目的資助年限為三年。
③滿意度指標完成情況。在對受助學生、家長滿意度調查中，統計2100份調查問卷，受助學生滿意度為98%，超過計劃目標，家長滿意度達94%，距預期目標略有差距。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
依據各項資助政策，結合實際制定了切實可行、規范科學的學生資助工作管理制度和工作流程，并將實施方案和工作流程在學校醒目位置公示。每學年新生入學時利用主題班會學習資助政策、方案和工作流程。優先資助建檔立卡貧困戶學生，確保他們都能享受到一等助學金每年每生2500元的資助。從確定資助對象到公示，再到發放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個過程公開透明，規范有序。
（2）存在的問題：
一是由于建檔立卡貧困戶學生的就讀信息呈動態變化，各學校收集、統計、上報的時間節點不同，以至于縣脫貧攻堅指揮部提供的建檔立卡學生信息，與學校篩查核實的建檔立卡學生信息存在較大差異，因此，學校確認建檔立卡貧困戶學生信息并錄入管理系統的工作難度增大；二是預算編制不夠準確，存在部分實際支出和預算不一致的情況；三是項目涉及的部分制度、措施、規定未能及時更新完善。
（3）建議：
一是項目預算的編制應科學、合理；二是增加項目預算申報的準確性、可預見性；三是執行過程中應嚴格按照預算項目執行；四是盡快對現有的制度規定進行全面的梳理、完善，對于尚未建立的制度規定應盡快制訂；五是應提高資助學生比例，讓更多學生得到實惠。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分97分，評價等級為優秀。
項目二：
1.項目名稱：邊境轉移支付項目
2.項目基本情況：邊境地區轉移支付資金，是由中央財政支付主要用于改善邊境地區學校辦學條件的專項資金。明確2019年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2019年總共投入資金6786600.00元，主要為龍陵縣龍新鄉中心幼兒園項目資金1000000.00元；龍陵縣碧寨鄉中心幼兒園項目資金1000000.00元；龍陵縣第一中學建設項目800000.00元；龍陵縣第二中學學生宿舍樓建設項目資金3486600.00元；龍陵縣龍山鎮中心學校附屬工程建設項目資金500000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況：
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據上級下達我局的邊境地區轉移支付資金指標，到位資金為6786600.00元，已全部用于支付2019年度我縣各資金分配學校建設工程。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標。該項目資金到位率為99%，距預期目標略有差距；二是質量指標。該項目投資完成率為79%，距預期目標略有差距。
②效益指標完成情況。一是社會效益指標。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理，改造完成校舍規劃建筑面積3393平方米，距預期目標略有差距。
③滿意度指標完成情況。在對服務對象滿意度調查中，群眾滿意度達93%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進邊境地區轉移支付項目，積極鞏固校舍安全成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
（2）存在的問題：
項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。
（3）建議及下一步的打算：
通過項目的實施，不但改善了學校的辦學條件，還加強了教育管理，逐步縮小了城鄉差距。我們將積極加快教育高位優質均衡特色發展，積極創建優質均衡縣，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創全縣教育事業發展新局面。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分93分，評價等級為優秀。
項目三：
1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目
2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確了今年實施的具體項目，確保項目進度和資金使用效益，確定了實施內容、資金投入，并按照三部委《關于印發全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件底線要求的通知》（教基—廳〔2014〕5號）的要求，著力保障“全面薄改”建設的20項底線要求，確保薄弱學校改造任務的優先完成。2019年總共支付上年結轉資金13874000.00元，具體為：龍陵縣第三中學綜合樓項目2800000.00元；龍陵縣第五中學廁所項目432900.00元；龍山鎮麥地小學女生宿舍樓項目780000.00元；龍山鎮中心學校運動場及廁所項目1120000.00元；鎮安鎮邦邁小學綜合樓項目959600.00元；鎮安鎮嶺崗小學綜合樓項目1110000.00元；鎮安鎮淘金河小學綜合樓項目1190000.00元；龍江鄉三臺山小學綜合樓項目570000.00元；碧寨鄉麥子坪小學學生宿舍樓項目1470400.00元；碧寨鄉新林小學學生宿舍樓項目1570000.00元；龍新鄉中心小學廁所項目190000.00元；龍新鄉荊竹坪小學廁所項目70000.00元；龍新鄉蚌渺小學廁所項目60000.00元；象達鎮小米地小學廁所項目151100.00元；臘勐鎮初級中學運動場建設項目650000.00元；勐糯鎮半斤壩小學綜合樓項目750000.00元。計劃完成率達到100%。
3.項目績效自評工作開展情況：
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，截至2019年底支付全面改薄上年結轉資金13874000.00元，已全部用于支付2019年度我縣中小學全面改薄項目工程。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按照《農村義務教育薄弱學校改造補助資金管理辦法》的要求，切實加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用。建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目已經基本改造完成校舍規劃建筑面積8303平方米、已經基本完成運動場面積7818平方米；二是時效指標：該項目資金到位率為100%。
②效益指標完成情況。社會效益指標通：通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，所有薄弱學校改造達到國家20條底線要求完成率為98%，距預期目標略有差距，小學輟學率控制在0.6%以內，初中輟學率控制在1.8%以內，為推進素質教育奠定了堅實基礎。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：通過教育部全面改薄專項督導網絡測評師生滿意度調查，滿意度達到90%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
基本完成對農村中小學的校舍安全改造、水沖式廁所改造、運動場建設等工程。
（2）存在的問題：
項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。另外，對照《義務教育優質均衡發展督導評估辦法》標準，我縣仍存在一定差距。
（3）建議及下一步的打算：
我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距，加快教育高位優質均衡特色發展，積極創建優質均衡縣，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創全縣教育事業發展新局面。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分98分，評價等級為優秀。
項目四：
1.項目名稱：校舍維修改造長效機制項目
2.項目基本情況：自2016年起，中小學校舍維修改造長效機制資金納入全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目進行管理使用，中小學校舍維修改造長效機制資金按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確今年實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2019年總共支付上年結轉資金5334400.00元，具體為：龍陵縣第二中學浴室項目870000.00元；龍陵縣第五中學浴室項目918400.00元；鎮安鎮鎮東小學綜合樓項目1090000.00元；鎮安鎮邦邁小學學生宿舍樓項目826000.00元；鎮安鎮正平小學綜合樓項目740000.00元；龍江鄉弄星小學綜合樓項目340000.00元；象達鎮小米地小學籃球場建設項目200000.00元；平達鄉新中寨小學學生宿舍樓項目350000.00元。計劃完成率達到100%。
3.項目績效自評工作開展情況：
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》龍財行〔2018〕17號文件，上年結轉校舍維修改造資金350000.00元，其中中央資金350000.00元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》龍財行〔2018〕94號文件，上年結轉校舍維修改造資金4984400.00元，其中中央資金1090000.00元、省級資金2976000.00元、市級資金918400.00元。已全部用于支付2019年度我縣中小學校舍維修改造工程。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按照《農村義務教育薄弱學校改造補助資金管理辦法》的要求，切實加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用。建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目已經基本改造完成校舍規劃建筑面積3951平方米、已經基本完成運動場面積608平方米；二是時效指標：該項目資金到位率為100%。
②效益指標完成情況。社會效益指標通：通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，所有薄弱學校改造達到國家20條底線要求完成率為98%，距預期目標略有差距，小學輟學率控制在0.6%以內，初中輟學率控制在1.8%以內，為推進素質教育奠定了堅實基礎。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：通過教育部全面改薄專項督導網絡測評師生滿意度調查，滿意度達到92%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進“校舍維修改造長效機制”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
（2）存在的問題：
在上級部門的關心支持和幫助下，我縣校舍安全工程取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需求進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需求，以至于部分項目學校財政難以安排全部配套資金，導致產生了建設欠債，造成了資金缺口過大，項目推遲實施的現象。
（3）建議及下一步的打算：
①建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需求進行調研審定，確定建設面積；
②在資金安排上，應根據各個地區的建筑單價的不同來區別對待；
③應鼓勵多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進校舍維修改造加固工程項目的實施，確保完成校舍維修改造加固任務，給師生創造一個更加安全、舒適的教學環境。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分98分，評價等級為優秀。
項目五：
1.項目名稱：清欠拖欠民營企業中小企業工程款
2.項目基本情況：按照省、市、縣清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作要求，結合本單位實際情況，對清理欠款工作進行了專題的研究和安排，并及時制定了清理工作實施方案，成立了領導小組，明確責任和工作要求。截至2019年底已清償工程欠款35421400.00元，具體為：龍陵縣職業高級中學電子商務綜合實訓樓工程欠款2126700.00元；龍陵縣職業高級中學電子商務綜合玉雕實訓樓工程欠款4422200.00元；龍陵縣第一中學學生宿舍樓工程欠款190300.00元；原城關中學教學樓工程欠款31300.00元；龍陵縣第二中學廁所、體育器材保管室工程欠款226800.00元；龍陵縣第二中學教師周轉宿舍工程欠款1372000.00元；龍陵縣第二中學運動場建設項目工程欠款1474500.00元；龍陵縣第二中學教學綜合樓工程欠款1408000.00元；龍陵縣第三中學教學樓工程欠款51100.00元；龍陵縣第三中學廁所工程欠款122400.00元；龍陵縣第三中學運動場改造項目工程欠款674600.00元；龍陵縣第三中學廁所及擋土墻工程欠款412800.00元；龍陵縣第三中學教師周轉宿舍工程欠款1317500.00元；龍陵縣第四中學初中校舍改造工程欠款43100.00元；龍陵縣第五中學教學樓及廁所工程欠款1217000.00元；龍山鎮芒麥小學教師宿舍及廁所工程欠款364300.00元；龍山鎮云山幼兒園建設項目工程欠款466600.00元；龍山鎮香柏河小學學生宿舍樓工程欠款397200.00元；鎮安鎮邦別小學教學樓工程欠款62200.00元；平達鄉深圳電信希望小學學生宿舍樓工程欠款81400.00元；平達鄉中心學校教師周轉宿舍工程欠款155500.00元；平達鄉平安小學學生宿舍樓工程欠款362800.00元；平達鄉平安小學教學綜合樓工程欠款866000.00元；平達鄉平安村幼兒園教學及輔助用房工程欠款1283100.00元；平達鄉新中寨小學教學樓工程欠款561400.00元；碧寨鄉中寨小學學生宿舍樓工程欠款131900.00元；碧寨鄉天寧中學學生宿舍樓及場地硬化等工程欠款148400.00元；碧寨鄉碧寨小學學生宿舍樓工程欠款154300.00元；碧寨鄉濫壩寨小學學生宿舍樓工程欠款188500.00元；碧寨鄉中寨小學基礎設施建設工程欠款235800.00元；臘勐鎮松山小學教師周轉宿舍工程欠款360200.00元；臘勐鎮大埡口村幼兒園建設項目工程欠款895500.00元；臘勐鎮云天化希望小學異地遷建項目工程欠款4976300.00元；龍江鄉中心學校學生宿舍樓工程欠款1943900.00元；龍新鄉龍新中學教學樓工程欠款152500.00元；龍新鄉龍新中學校舍改造工程欠款982600.00元；勐糯鎮中心學校教學樓工程欠款560700.00元；龍陵縣全民健身中心建設項目工程欠款5000000.00元。計劃完成率達到100%。
3.項目績效自評工作開展情況：
提高思想認識，認真貫徹落實好各級政府對清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作的部署和要求，統一思想，提高站位，充分認識清欠工作的重要性，增強緊迫感和責任感。嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體清欠項目實施步驟，確保了清欠工作進度和資金使用的實效。
強化監督檢查，把清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作落實到位，加強專項資金管理，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布投訴舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據省、市、縣清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作要求，我縣已全部下達2019年度教育系統拖欠民營企業中小企業欠款35421400.00元。執行率達到100%。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：改項目當年資金到位率為100%，達到預期目標；二是質量指標：改項目投資完成率為100%，達到預期目標。
②效益指標完成情況。經濟效益指標：通過項目的實施，解決了我縣教育系統拖欠民營企業中小企業工程欠款35421400.00元，完成率為100%，達到預期目標。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：該項目在對群眾滿意度調查中，滿意度達98%，距預期目標略有差距。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作，不斷持續加大對學校辦學條件的財政投入，對清理欠款工作臺賬進行動態管理。
（2）存在的問題：
自清欠工作開展以來，一是主管部門對此項工作仍不夠重視，未制定明確的工作計劃和方案，對存在的分歧和糾紛不及時主動的了解，造成整體清欠工作推進被動、緩慢，清償比例較低；二是解決歷史遺留問題力度不夠，清欠工作難度大。
（3）建議及下一步的打算：
①壓實工作責任。清欠民營企業中小企業工程欠款是黨中央、省、市等各級政府作出的一項重大決策部署，是支持民營企業中小企業經濟發展的重要體現，也是幫助企業渡過難關的重要舉措，要從政治和全局的高度充分認識抓好清欠工作的極端重要性，進一步增強責任感和緊迫感；
②統籌協調。跟財政對接做好清欠工作的統籌協調，加大跟蹤督查力度；
③做好資金保障。按照縣委、縣政府安排部署，通過盤活節約資金，縮減“三公經費”支出等方式籌措資金，全面完成清欠任務；
④嚴防新增拖欠。對政府投資類項目，要嚴格條件審核，沒有明確資金來源一律不得審批，一律不得開工建設。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分99分，評價等級為優秀。
項目六：
1.項目名稱：現代職業教育質量提升計劃項目
2.項目基本情況：為貫徹落實《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》國發〔2014〕19號精神，進一步推動和支持我縣職業教育加快發展，改善職業學校辦學條件，加強實訓基地建設，提升職業教育基礎能力和教學質量，滿足在校學生技能實訓及優質技術人才的需求，結合我縣職業教育發展實際情況，制定了現代職業教育質量提升計劃的年度方案和專項資金績效目標。根據《龍陵縣財政局關于下達2017年第一批現代職業教育質量提升計劃中央專項資金的通知》龍財行〔2017〕157號文件，上年結轉資金為44000.00元，主要用于電子商務實訓基地設施、設備購置；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年現代職業教育質量提升計劃專項資金預計數的通知》龍財行〔2018〕28號文件，上年結轉資金3000000.00元，主要用于學校實訓基地建設及校舍維修改造。
3.項目績效自評工作開展情況：
（1）嚴格按照《現代職業教育質量提升計劃專項資金管理辦法》的有關規定，認真了解現代職業教育質量提升計劃專項資金的使用情況及實訓基地建設和校舍維修改造等情況，及時總結經驗，分析存在的問題及原因，為當地政府及上級相關部門決策、管理提供參考依據。
（2）考核項目運行績效。考核項目的投入、建設和管理情況及實施效果，促進項目支出管理工作，確保財政資金的規范、安全、有效。
（3）加強財政資金的“跟蹤問效”，規范部門預算項目支出管理，提高預算資金的使用效率，推動預算單位開展財政支出績效評價工作。
（4）探索建立規范的部門預算項目支出績效評價指標體系，完善項目支出預算編制方法，并為以后年度部門預算編制和安排提供參考。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2017年第一批現代職業教育質量提升計劃中央專項資金的通知》龍財行〔2017〕157號文件，上年結轉資金為44000.00元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年現代職業教育質量提升計劃專項資金預計數的通知》龍財行〔2018〕28號文件，上年結轉資金3000000.00元。資金于全部到位，資金到位率100%。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。現代職業教育質量提升計劃專項資金支出共計3044000.00元，具體為：龍陵縣職業高級中學電子商務實訓基地設施、設備購置44000.00元、龍陵縣職業高級中學實訓基地建設及校舍維修改造3000000.00元。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：改項目當年職業中學招生完成招生計劃人數929人，距預期目標略有差距；二是質量指標：職業學校新建或改擴建校舍、場地達到規劃建設要求的比率為100%，達到預期目標，地方中職學校基本辦學條件逐步改善。
②效益指標完成情況。一是社會效益指標：教師隊伍支撐現代職業教育發展的能力進一步增強（“雙師型”教師質量持續增長，生師比為18.8:1，達到預期目標；二是可持續影響指標：教師定期到企業實踐、完成五年一周期全員培訓71人次，達到預期目標。通過該項目的實施，使實訓基地條件得到極大改善，為學校專業建設、課程建設、師資隊伍建設提供了堅實保障。實訓條件的改善極大地提高教師投身教育教學改革的熱情，也激發了學生的學習積極性，逐步形成了在做中學、學中做的理論與實踐相結合的教學風格，師生相互配合，專業課教學質量穩步提升。實訓條件的改善，明顯提升了專業課教師的教學水平，使工學結合的教學模式能夠得以實現，為教學與企業的需求實現“零”對接創造了條件，同時也進一步提高了學校的對外服務能力。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：本次績效評價，我們以隨機抽查的方式進行實地調查、取證、走訪、詢問，在對調查中，服務對象滿意度達到90%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過現代職業教育質量提升計劃項目的實施，持續改善了我縣職業教育學校的辦學條件，提高了職業教育教師投身教育教學改革的熱情，“雙師型”教師質量持續增長，為現代職業教育發展奠定堅實的基礎。
（2）存在的問題：
項目建設缺乏整體規劃。現代職業教育質量提升計劃專項資金項目申報時，只是針對改善中等職業學校辦學條件，制定了實訓基地設備、器材、辦公設備的購買計劃，沒有一個實驗室發展的整體規劃，缺乏實訓基地發展的長效運行機制。
（3）建議及下一步的打算：
①構建項目建設長效機制。根據我縣職業教育發展實際，堅持對癥施治和標本兼治相結合，既著力于解決眼下職業學校管理中的突出問題，又著眼于構建職業學校管理的長效機制。
②爭取地方配套資金，引進外部資源。我部門針對自身經費不足的情況，積極爭取地方配套資金投入，在地方財力不斷增長的情況下逐年追加職業教育發展專項資金；同時更新產教融合、校企合作的理念，深入面向市場、對接崗位，爭取引入外部資金、資源，促進職業中學實訓基地更好、更快發展。
③充分利用剩余資金。項目建設領導小組要及時跟進職業中學實訓基地剩余資金使用計劃的審批，確保項目的順利完成。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分98分，評價等級為優秀。
項目七：
1.項目名稱：云南省教育發展專項資金項目
2.項目基本情況：根據《保山市財政局、保山市教育局關于下達2016年第一批云南省教育發展專項資金的通知》保財教〔2016〕116號文件及《保山市財政局、保山市教育局關于下達2018年云南省教育發展專項資金的通知》保財教〔2018〕207號文件精神，為推動地方職業教育及特殊教育事業發展，建成覆蓋城鄉的基本公共教育服務體系，逐步實現基本公共教育服務均等化，縮小城鄉差距、地區差距，完善現代職業教育及特殊教育體系。通過職業教育的有效供給及結構優化，初步建立起更高質量、更有效率、更加公平、更可持續發展的現代職業教育體系，積極發展特殊教育，扶持發展民辦教育。該項目上年結轉資金為710000.00元，主要用于龍陵縣職業高級中學實訓基地設備購置及龍陵縣特殊教育學校淘氣堡項目設備購置。
3.項目績效自評工作開展情況：
（1）嚴格按照《云南省教育發展專項資金暫行管理辦法（2017年修訂）》保政教發〔2018〕207號規定，做到專款專用，認真組織實施，加強項目管理，嚴格按照批準項目的名稱、內容和規模進行項目開展，實事求是，統籌管理，確保了項目進度和資金使用的實效。
（2）嚴格按照《云南省州市財政支出預算執行進度考核辦法》云財預〔2017〕92號文件的規定執行，切實加快支出進度，加強資金管理，全面加快預算執行進度。要力爭通過項目實施使項目學校的辦學條件及師資力量有所改善。
（3）嚴格保證了所下達的項目資金專款專用，確保了資金安全。嚴格遵循有關程序，認真做好項目實施和管理。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2016年第一批云南省教育發展專項資金的通知》龍財行〔2016〕77號文件及《龍陵縣財政局關于下達2018年云南省教育發展專項資金的通知》龍財行〔2018〕134號文件，該項目上年結轉資金為710000.00元，具體為：龍陵縣職業高級中學實訓基地設備購置資金700000.00元；龍陵縣特殊教育學校淘氣堡項目設備購置資金10000.00元。資金于全部到位、執行率為100%。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。數量指標：該項目資金到位率為100%，達到計劃目標；教學實訓儀器設備值增量為710000.00元，距預期目標略有差距；中職特聘教師達到58人，超過計劃目標。
②效益指標完成情況。社會效益指標：特殊教育適齡兒童入學率為99%，超過計劃目標；職業學校畢業學生就業率達到97%，超過計劃目標。通過項目的實施，讓學校學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：本次績效評價，在對滿意度調查中，服務對象滿意度達到95%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過項目的實施，持續改善了學校的辦學條件，完善了現代職業教育及特殊教育體系，建立起了更高質量、更有效率、更加公平、更可持續發展的現代職業教育及特殊教育體系。
（2）存在的問題：
項目實施完成后，還有很多后續工作要處理，必須實行動態管理，不斷加大投入。
（3）建議及下一步的打算：
①在項目資金籌措上，除學校預算資金，還要拓寬資金渠道，可以通過校企合作利用企業資金或設備、爭取上級有關項目資金、通過自身生產和對外服務獲取盈利資金等，不斷擴大資金來源。
②設備是實訓基地發揮作用的有效載體，設備管理是實現基地功能的物質前提和基本保障。建立健全各環節的管理制度，實行專人負責，定期維護保養，并分專業建立臺賬；講求時效性，對已損壞的設備盡快安排修理，提高設備完好率和使用率；大力應用現代信息技術，建立學校設備管理使用系統平臺，對設備編制條形識別碼，將設備原始資料掃描錄入，可隨時查看設備信息和基地使用效率，為資源配備、基地共享和績效考核，提供數據資料，用信息化帶動基地管理現代化，提高工作效率和服務質量。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分97分，評價等級為優秀。
項目八：
1.項目名稱：學前教育家庭經濟困難幼兒資助項目
2.項目基本情況：為認真貫徹落實《財政部、教育部關于建立學前教育資助制度的意見》財教〔2011〕410號文件精神，完善我縣學前教育資助政策體系，切實解決家庭經濟困難幼兒入園問題，根據《龍陵縣財政局關于下達2019年第一批學前教育家庭經濟困難幼兒資助中央資金的通知》龍財行〔2019〕21號文件和《龍陵縣財政局關于下達2019年第一批學前教育家庭經濟困難學生資助省市分擔資金的通知》龍財行〔2019〕71號文件，下達2019年學前教育家庭經濟困難幼兒資助項目資金3600.00元，其中中央資金2880.00元、省級資金576.00元、市級資金29.00元、縣級資金115.00元，主要用于龍陵縣幼兒園的家庭經濟困難幼兒資助工作。本次項目應發放學前教育家庭經濟困難幼兒目標人次12人次，目標金額3600.00元，實際發放學前教育家庭經濟困難幼兒資助經費目標人次12人次，金額3600.00元，計劃完成率達到100%，發放準確率達100%。
3.項目績效自評工作開展情況：
嚴格按照《財政部、教育部關于建立學前教育資助制度的意見》財教〔2011〕410號文件精神，嚴格按照政策界定資助對象，優先滿足建檔立卡貧困戶幼兒，沒有出現一例貧困家庭幼兒因生活費困難而入不了園的現象。
加強監督，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督，杜絕助學金在發放過程中代簽、滯留、截留、冒領等違規違紀行為。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計劃一致。
②項目資金使用情況。資助標準為300元/生.年，資金使用規范、合理。截至2019年底，我部門按進度將資助經費全額撥付到縣幼兒園，再由縣幼兒園于銀行統一發放方式發放到受助幼兒監護人的銀行卡里。
③項目資金管理情況。我部門高度重視此項工作，充分認識到建立學前教育家庭經濟困難幼兒資助制度的重要性和必要性，并認真貫徹落實國家為推動學前教育發展而制定的相關政策和措施，切實提高資金使用的安全性、規范性和有效性。加強預算管理，建立健全科學、規范的資助管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，加強資金管理，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目的資助幼兒人數為12人，完成計劃目標。二是質量指標：該項目建檔立卡貧困幼兒資助比例達到100%，完成計劃目標；資助人數占在園幼兒比例為5%，距離預期目標有一定差距。三是時效指標：該項目補助資金當年到位率達到100%，完成計劃目標。四是成本指標：該項目人均資助標準為300元，完成計劃目標。
②效益指標完成情況。一是社會效益：該項目讓更多的家庭經濟困難幼兒獲得生活補助，受助幼兒在園的生活水平明顯得以提高，對政策知曉度達到99%。同時，項目實施強力助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。二是可持續影響指標：該項目的學前教育資助年限為三年。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：在對受助幼兒、家長滿意度調查中，受助幼兒滿意度為96%，超過計劃目標，家長滿意度達94%，距預期目標略有差距。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
根據各項資助政策，結合實際制定了切實可行、規范科學的幼兒資助工作管理制度和工作流程，并將實施方案和工作流程在園內醒目位置公示。每學年新幼兒入園時利用家長會學習資助政策、方案和工作流程。優先資助建檔立卡貧困戶幼兒，確保他們都能享受到每年每人300元的資助。從確定資助對象到公示，再到發放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個過程公開透明，規范有序。
（2）存在的問題：
①由于建檔立卡貧困戶幼兒的入園信息呈動態變化，收集、統計、上報的時間節點不同，以至于縣脫貧攻堅指揮部提供的建檔立卡幼兒信息，與縣幼兒園篩查核實的建檔立卡幼兒信息存在較大差異，因此，幼兒園確認建檔立卡貧困戶幼兒信息并錄入管理系統的工作難度增大；
②預算編制不夠準確，存在部分實際支出和預算不一致的情況；
③項目涉及的部分制度、措施、規定未能及時更新完善。
（3）建議：
①項目預算的編制應科學、合理；
②增加項目預算申報的準確性、可預見性；
③執行過程中應嚴格按照預算項目執行；
④盡快對現有的制度規定進行全面的梳理、完善，對于尚未建立的制度規定應盡快制訂；
⑤應提高資助幼兒比例，讓更多幼兒得到資助。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分90分，評價等級為優秀。
項目九：
1.項目名稱：“國培計劃”項目
2.項目基本情況：根據《教育部、財政部關于實施“中小學教師國家級培訓計劃”的通知》教師〔2010〕4號文件及《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批“國培計劃”中央專項資金的通知》龍財行〔2018〕187號文件精神，制定嚴謹的培訓方案，精準的教學計劃，規范的培訓管理，周到的后勤服務。明確了2019年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。該項目上年結轉資金為350000.00元，主要為龍陵縣教師進修學校“國培計劃”送教下鄉項目，執行率為100%。
3.項目績效自評工作開展情況：
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批“國培計劃”中央專項資金的通知》龍財行〔2018〕187號文件，上年結轉“國培計劃”專項資金共350000.00元，已全部用于支付我縣“國培計劃”送教下鄉培訓項目。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。數量指標：該項目完成送教下鄉培訓人次385人次，距離預期目標有一定差距。
②效益指標完成情況。社會效益指標：該項目培訓合格率為100%，完成計劃目標。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度：在對參訓校園長、教師滿意度調查中，滿意度達97%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
“國培計劃”是貫徹落實全國教育工作會議精神和教育規劃綱要而啟動的一個教育發展重大項目，是進一步加強中小學教師隊伍建設的一項重大舉措。為深入了解“國培計劃”實施狀況，總結“國培計劃”的成就和經驗，提出完善“國培計劃”的對策，具體為：
①高度重視。在接到培訓任務后，我部門領導高度重視及時召開會議研究學習項目文件，并要求大家一定要從提升中小學教育教學質量的高度出發，認識搞好本次送教下鄉項目的重要意義。
②組織得力。培訓工作做得了指導思想明確，目標清楚，要求具體，管理科學；從制定教學方案、管理制度，到教師的授課、學員的管理、后勤服務保障等各個環節責任清楚，精心組織，落實到位，保證了整個培訓工作的順利進行，保證了培訓質量。
（2）存在的問題：
①宣傳力度不夠，造成部分教師對“國培計劃”缺乏了解。
②需求調研不足，導致學習內容不能有效適應教師需求。
③部分教師對“國培計劃”缺乏正確理解，以為培訓只是為了積累繼續教育學分，學習力度不夠，培訓成為形式。
（3）建議及下一步的打算：
①進一步加強“國培計劃”宣傳工作，使廣大教師乃至公眾了解、支持并推動“國培計劃”。
②著力加強培訓前期需求調研，使培訓內容設計更加科學合理。
③加強對各學校有需求學科的調研，切實保證有需求教師參訓。
④進一步豐富和優化課程內容，提高課程的實踐性、實效性。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分91分，評價等級為優秀。
項目十：
1.項目名稱：重點項目前期工作經費
2.項目基本情況：根據《龍陵縣發改局關于下達2018年重點項目前期工作經費的通知》（龍發改投資〔2019〕140號）文件，立足我部門工作實際，創新推進方式，強化項目帶動，不斷加大重點建設推進力度，精心組織，狠抓落實，著力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統一。下達教體局本級重點項目前期工作經費350000.00元，執行率為100%。
3.項目績效自評工作開展情況：
（1）嚴格按照《本級重點項目前期工作的縣級預算資金管理辦法》、《云南省重點建設項目前期工作經費管理暫行辦法》等有關規定，認真組織實施，加強項目管理，嚴格按照批準項目的名稱、內容和規模進行前期準備，實事求是，統籌管理，確保了項目進度和資金使用的實效。
（2）嚴格保證了所下達的資金專款專用，確保了資金安全。嚴格遵循有關項目前期建設程序，按照項目法人責任制、招標投標制、工程監理制和合同管理制等建設管理的法律、法規認真做好項目前期規劃建設和管理。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣發改局關于下達2018年重點項目前期工作經費的通知》（龍發改投資〔2019〕140號）文件，下達我部門項目資金350000.00元，資金于全部到位。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目當年資金到位率為100%，完成計劃目標。二是質量指標：該項目投資完成率為80%，距離預期計劃有一點差距。
②效益指標完成情況。社會效益指標：該項目明顯促進社會各界關心，完成計劃目標。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：在對群眾滿意度調查中，滿意度達95%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
為支持和推進我部門重點項目前期工作，進一步強化和提高縣級重點項目前期工作經費管理水平，確保項目前期工作經費安排的合理性，提高使用效益，通過前期工作策劃、挖掘、儲備、審批建設項目，促進我縣經濟社會快速發展。
（2）存在的問題：
①在項目資金安排上，沒有具體到各個項目環節，項目實施難度大，資金缺口大，項目必須實行動態管理，不斷加大投入。
②財政資金總體偏少，與重點項目建設管理所需經費相差較大。
（3）建議及下一步的打算：
統籌安排上級重點項目扶持專項資金使用計劃。建議能夠準許根據實際情況，對項目進行適當調整，保證項目效益的最大化。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分98分，評價等級為優秀。
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
龍陵縣教育體育局2019年人員編制數為3360人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業編制3336人；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業人員3,227人，其他人員434人。二級預算單位19個。主要職能和重點工作如下：
主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬定全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況。
（2）部門績效目標的設立情況
2019年我單位整體績效目標是：建立各項規章制度，并監督、檢查其實施情況，促進各項工作的規范化管理；加強經費管理、公務用車等日常開支的管理；規范業務支出，確保各項工作的順利開展和財政資金的有效使用。
通過運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位財政資金使用情況、財務管理狀況進行自查，同時通過總結本單位預算績效管理工作的經驗和主要做法，找出存在的問題，為整體提升本單位預算績效管理工作水平提出意見、建議，切實提高財政資金使用效益。
（3）部門整體收支情況
①2019年度本年收入584232514.33元，其中：財政撥款收入573093913.73元；事業收入3978800.00元；其他收入7159800.60元。
②2019年度支出合計629390602.27元，其中：基本支出560447944.57元；項目支出68942657.70元。
（4）部門預算管理制度建設情況
為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。并按照教育教學發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本單位實際情況編制部門預算。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
①通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。
②通過部門績效自評，進一步做實績效目標，根據項目績效目標，細化形成多元化的績效指標，將績效指標細化為數量、質量、實效、經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等內容，保證項目績效指標設置規范、合理。
（2）自評指標體系
建立三級指標體系來進行績效評價，具體為：
①一級指標：投入（15分）、過程（30分）、產出（30分）、效果（25分）。
②二級指標：目標設定（7分）、預算配置（8分）、預算執行（15分）、預算管理（12分）、資產管理（3分）、職責履行（30分）、 履職效益（25分）。
③三級指標：績效目標合理性（3分）、績效指標明確性（4分）、在職人員控制率（2分）、“三公經費”變動率（3分）、重點支出安排率（3分）、預算完成率（5分）、支付進度率（5分）、“三公經費”控制率（5分）、管理制度健全性（3分）、資金使用合規性（3分）、預決算信息公開性（3分）、信息基礎完善性（3分）、管理制度健全性（1分）、資產管理安全性（1分）、固定資產利用率（1分）、實際完成率（10分）、完成及時率（10分）、質量達標率（10分）、經濟效益（7分）、社會效益（6分）、生態效益（6分）、社會公眾或服務對象滿意度（6分）。
（3）自評組織過程
①前期準備。根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。
②組織實施。結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。
3.評價情況分析及綜合評價結論
（1）投入情況分析
①目標設定
一是績效目標的合理性。此項分值3分，此項指標評分細則是：符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規劃。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分3分。
二是績效指標明確性。此項分值4分，此項指標評分細則是：將部門整體績效目標細化分解為具體的工作任務；績效目標指標值設置清晰、可衡量的；績效目標填報的工作任務數與部門年度的任務數或計劃數相符合，與本年度部門預算資金相匹配。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分4分。
②預算配置
一是在職人員控制率。此項分值2分，此項指標評分細則是：按在職人員控制率考評，100%以內得2分，超過100%的，每超過5個百分點扣0.1分，直至扣完此項分值。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分2分。
二是“三公經費”變動率。此項分值3分，此項指標評分細則是：“三公經費”變動率。經考評，我單位“三公經費”變動率合格，根據考評細則，自評得3分。
三是重點支出安排率。此項分值3分，經考評，我單位2019年重點支出安排率為98%，根據評分細則，自評得2.5分。
（2）過程情況分析
①預算執行
一是預算完成率。此項分值5分，經考評，我單位2019年度預算完成率為100%，根據評分細則，自評得5分。
二是支付進度率。此項分值5分，經考評，我單位2019年度支付進度率為99%，根據評分細則，自評得4分。
三是“三公經費”控制率。此項分值5分，經考評，我單位2019年度“三公經費”控制率為100%，根據評分細則，自評得5分。
②預算管理
一是管理制度健全性。此項分值3分，經考評，我單位制度有預算資金管理辦法、內部財務管理制度，并且相關管理制度得到有效執行。符合整體支出績效目標，符合指標評分細則，自評得3分。
二是資金使用合規性。此項分值3分，經考評，我單位符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序，項目的重大開支經過評估論證，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。符合整體支出績效目標，符合指標評分細則，自評得3分。
三是預決算信息公開性。此項分值3分，2019年度我單位及時進行預決算信息公開，經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分3分。
四是信息基礎完善性。此項分值3分，此項指標評分細則是：基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分3分。
③資產管理
一是管理制度健全性。此項分值1分，此項指標評分細則是：制定有資產管理制度、相關資產管理制度得到有效執行。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分1分。
二是資產管理安全性。此項分值1分，此項指標評分細則是：資產保存完整；資產配置合理；資產處置規范；資產賬務管理合規、賬實相符；資產有償使用及處置收入及時足額上繳財政。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分1分。
三是固定資產利用率。此項分值1分，經考評，我單位2019年度固定資產利用率為100%，根據評分細則，自評得1分。
（3）產出情況分析
①職責履行
一是實際完成率。此項分值10分，經考評，我單位2019年度實際完成率為99%，根據評分細則，自評得9分。
二是完成及時率。此項分值10分，經考評，我單位2019年度及時完成率為100%，根據評分細則，自評得10分。
三是質量達標率。此項分值10分，經考評，我單位2019年度質量達標率為100%，根據評分細則，自評得10分。
（4）效果情況分析
①履職效益，此項分值25分
一是經濟效益。經考評，我單位控制了行政成本，年內辦公費、機構節能減排同比下降，認真做好各部門監督工作，規范財政資金的使用，顯著提高財政資金的使用效果。但還存在部分經濟效益不明顯的情況，沒有產生直接經濟效益。根據評分細則，自評得6分。
二是社會效益。經考評，我單位年內沒有出現安全事故，社會效益顯著，通過項目的實施，解決改善了學校辦學條件，規范了學校管理。根據評分細則，自評得6分。
三是生態效益。本部門整體財政支出結果產生的生態效益不直接或不明顯。經考評，根據評分細則，自評得4分。
四是社會公眾或服務對象滿意度。經考評，我單位2019年度社會公眾和服務對象滿意度達到95%。根據評分細則，自評得6分。
根據整體支出績效目標，最后綜合自評得分為94.5分
4.存在的問題和整改情況
①對于目標設定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標。目標設定后如何科學設定考核評價標準，特別是對于不能量化的目標如何評價。
②部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經濟效益不明顯。業務工作分項不夠清楚，不能很好地對比支出與成果，投入與產出效果，很難有針對性的發現問題、分析問題，提出解決方案。
③財務管理方面。會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎數據不夠精準。
5. 績效自評結果應用
對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我單位預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。
6.主要經驗及做法
①對于能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好地進行績效評價，發現不足，提出改進。
②在財務方面，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料，為各項業務工作更好地開展提供幫助。
③績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。
④強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。
7. 其他需說明的情況
無其他需要說明的情況。
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監督索引號53052300136001111
