龍陵縣勐糯鎮中心學校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣勐糯鎮中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣勐糯鎮中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣勐糯鎮中心學校，位于龍陵縣城東南方120余公里的怒江沿岸，預施甸縣酒房鄉隔江相望。全鎮有初級中學1所，村完小4所，幼兒園1所；中小學在校學生2938人，其中中學673人；小學1718人；學前教育在班幼兒547人。現有在編教職工171人，其中中學53人、小學104人、幼兒園14人。全鎮學校占地面積11.37萬平米，其中中學2.48萬平米、小學7.69萬平米、幼兒園1.2萬平米。校舍建筑總面積3.67萬平米，其中中學1.78萬平米、小學1.56萬平米、幼兒園0.33萬平米。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，學校的各項經費得到保障，中小學的入學、鞏固率逐年提高。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.基礎設施功能進一步完善。上級黨委政府確實把教育擺在優先發展的位置，加大了對教育基礎設施投入。一是財政投資317萬元建設溝心寨小學綜合樓一棟，建筑面積906平方米。二是投資1200萬元建設勐糯小學綜合教學樓（3402平米）和男生宿舍樓（1527平米）各一棟。三是投入600萬元建設勐糯中學綜合教學樓一棟，建筑面積2433平方米。四是投入200萬元建設勐糯鎮中心學校運動場（含200米環形跑道、5人制足球場一塊）。五是投入10萬元安裝特殊教育資源教室1間。

2.脫貧攻堅惠民工程效益進一步提升。認真落實“兩免一補”、營養餐等教育惠民政策。2018年上1至7月在校學生2913人，義務教育階段學生享受免費教科書 2283 套，合計金額13.329萬元。中小學幼兒園享受營養餐2913人，金額合計111.5824萬元。發放農村義務教育家庭經濟困難和寄宿生生活困難補助68.8875萬元，學前教育補助3.93萬元。2018年9至12月學年在校學生2938人，義務教育階段學生享受免費教科書 2391 套，合計金額 11.088萬元。中小學幼兒園享受營養餐2938人，金額合計94.0909萬元。義務教育階段發放寄宿生和非寄宿生補助55.4175萬元，學前教育發放生活補助3.93萬元。發放2017年在讀職業教育學生“雨露計劃”兩批次共69人，發放資金22.5萬元。E萬行動（孤兒補助）9人共2.206萬元。

3.教研成效進一步提高。狠抓教研教改，打造高效課堂。教研工作不在新而在實，勐糯鎮中心學校建立了連片教研制度、課堂公開制度、新老教師結對幫扶制度、推門聽課制度和集體備課制度。扎實開展教師成長“三部曲、四節課”、校本教研等活動，有效提升教師隊伍綜合素養，教研物化成果明顯，全年共發表論文30多篇，申報立項市級課題3個，鎮級課題1個。制定教研計劃每周二、四到各學校聽課、指導學校教育教學工作，每月由鎮內教師出題進行一次月考，訓練學生的應考能力，促進教師反思課堂教學。教研工作的扎實開展，促進了教育教學水平的提升。

4.學校安全工作進一步強化。安全工作重在建制度，抓落實，勤宣傳，明職責。一是強化宣傳。本學年學校按不同季節，不同時段多次向學生家長發放學生安全家長告知書，充分利用小手拉大手的方式開展安全宣傳教育工作，把安全宣傳從學校延伸到家庭。二是明確責任。層層鑒定安全責任書，進一步細化目標，明確責任，實現了安全工作零事故目標。三是加強人防物防技防。加大學校“三防”投入，2017年勐糯鎮中心學校順利申報為“省級平安校園”、“市級防震減災科普示范學校”，其余學校均被評為“縣級平安校園”。四是加強住校生養成教育。從住校生管理、學生起居、就餐、生活用品擺放等細節著手，培養學生良好生活習慣，使我們的學生進得來、留得住、學得好，健康快樂成長。

5.課題研究對家庭教育指導作用進一步發揮。家庭教育薄弱一直以來是制約勐糯教育發展的一大瓶頸，中心學校市級立項課題《農村6至12歲學生家庭健康教育研究》組建12位骨干教師團隊，進社區進行家庭指導5場次，受益家庭達300多戶，組建3個閱讀實驗班對學生家庭教育情況進行個別輔導，開展多種多樣的親子活動。8月底進行的《傳承國學經典閱讀創編表演》家庭教育成果展示活動被勐糯飛揚微信公眾號、龍陵新聞、保山日報進行宣傳報道，進一步擴大了課題研究的社會影響力，對提高勐糯鎮家庭教育質量、促進家校合作發揮了重要作用。

6.師德師風建設進一步加強。作風是形象、是效率、是保證、更是質量。教育事業的興衰成敗在作風；學校的形象，好壞在作風，人民群眾對教育的態度，滿意與否在作風。一年來我們開展了黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、中央八項規定精神進校園進課堂、全國教育大會精神宣講等學習活動。加大法律法規學習，嚴格執行“教師六不準”，強化師德師風督查，共開展師德師風督查6次，全鎮教師師德師風明顯好轉，有效遏制了教師違反職業道德行為的發生。并借助國培計劃加強師德師風培訓，共培訓教師89人次，教師隊伍師德素養明顯提升。

7.義務教育均衡發展水平進一步提升。義務教育區域性均衡發展是精準扶貧工作的重要指標之一，我鎮教育均衡發展在鎮黨委、政府和教育工委的關心支持下，校園文化建設投入80多萬元，配足配齊了音樂、舞蹈、美術、手工、體育、實驗等各功能室，開齊課程開足課時，十項大指標，二十三項小指標全部達到國家驗收標準，并于2017年12月順利通過國家義務教育均衡發展驗收。

8.基層黨建和黨風廉政建設工作進一步強化。一年來，緊緊圍繞學校教育教學工作，認真開展“三會一課”，優化組織機構，強化組織領導核心作用，以黨風促教風，以教風促學風，以學風促校風，堅持不懈地抓好基層黨建工作，建成黨員活動室3個，確保黨建工作有計劃，活動有場地，督促考核有制度。創建了勐糯鎮初級中學黨支部，勐糯幼兒園黨支部兩個基層黨支部規范化建設示范點，并接受了教育工委的初步審核驗收。進一步加強黨員干部作風和廉政教育，一是學校成立了黨風廉政建設領導小組。二是加強校務、財務公開。三是規范大宗食品采購，目前，全鎮學校營養餐大宗食品全部實行公開招標采購。

9.加大脫貧攻堅工作宣傳教育活動。

（1）“小手拉大手，脫貧奔小康”主題活動實現對全鎮2938名中小學、幼兒園學生全覆蓋。

（2）“小手拉大手，共建美好家園”從11月開展學生家庭衛生周評比、月表彰活動，提升學生和家長愛護人居環境意識，形成自覺打掃衛生的良好習慣。

（3）利用校園文化、冬運會開展書畫比賽、“自強、誠信、感恩”演講比賽、自編自演脫貧攻堅小品、“爸爸媽媽，我們是誠實守信的一家人”“爸爸媽媽，我們不當貧困戶”主題作文等活動，營造“脫貧光榮 爭貧可恥”的氛圍。

（4）利用《6至12歲農村家庭健康教育研究》“進社區 ”開展主題講座5場次，受益家庭300多戶，“進家庭”達100多次與學生家長座談，指導家長進行家庭教育。

（5）利用黨員教師與非黨員教師結對進行“課外訪萬家”活動，與學生家長進行點對點、面對面的教育扶貧政策宣傳。

（6）做好“一生一案”工作，讓每一位家長清楚享受的教育政策，與每一個家庭簽到一份“誠實守信”承諾書，對家長進行社會主義核心價值觀宣傳講解教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣勐糯鎮中心學校2018年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。分別是：

1.龍陵縣勐糯鎮勐糯小學；

2.龍陵縣勐糯鎮海頭小學；

3.龍陵縣勐糯鎮溝心小學；

4.龍陵縣勐糯鎮半斤壩小學；

5.龍陵縣勐糯初級中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制172人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制172人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員172人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計34360950.17元。其中：財政撥款收入32174310.17元，占總收入的93.64%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入2186640.00元，占總收入的6.36%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加6089555.43元，增長21.54%，主要原因為：

1.人員工資調整等資金，新增收入1063608.43元；

2.事業收入資金，增加收入1605760.00元；

3.退休人員資金，增加收入34944.00元；

4.校舍建設項目，增加收入3150100.00元；

5.營養改善計劃資金，增加收入3600.00元；

6.寄宿生生活補助資金，增加收入131650.00元；

7.學前教育貧困學生補助，增加收入7309.00元；

8.義務教育生均公用經費，增加收入92584.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計32591888.08元。其中：基本支出31012788.08元，占總支出的95.15%；項目支出1579100.00元，占總支出的4.85%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加2956671.34元，增長9.98%，主要原因為:

1.工資福利支出，增加支出2028835.45元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出654502.20元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

3.商品和服務支出，增加支出1351237.99元；

4.其他資本性支出（辦公設備），減少支出470819.90元；

5.其他資本性支出（工程項目），增加支出701920.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣勐糯鎮中心學校正常運轉的日常支出31012788.08元。與上年對比增加2254751.34元，增長7.84%，主要原因為:

1.工資福利支出，增加支出2028835.45元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出654502.20元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

3.商品和服務支出，增加支出1351237.99元；

4.其他資本性支出（辦公設備），減少支出470819.90元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.77%，人均137491元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.23%，人均13388元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣勐糯鎮中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1579100.00元。與上年對比增加701920.00元，減少80.02%，主要原因為:

1.新增工程項目工程，增加支出701920.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出30375248.08元,占本年支出合計的93.20%。與上年對比增加1350911.34元，增長4.65%，主要原因為：

1.人員經費支出，增加支出648374.35元，增加原因是工資調整。

2.日常公用經費支出,增加支出616.99元，日常辦公經費減少。

3.項目支出,增加支出701920.00元，增加原因是校舍項目新增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出27552524.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.71%。主要用于工資福利支出20327355.00元，商品和服務支出2037591.47元，對個人和家庭補助支出3343343.90元，其他資本性支出1844234.10元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2822723.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.29%。主要用于養老保險繳費2721179.61元，離退休人員護理費等101544.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12200.00元，支出決算為28700.00元，完成預算的235.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為21000.00元，完成預算的420%；公務接待費支出決算為7700.00元，完成預算的106.94%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是：

1.公務用車運行維護費支出比預算數增加16000.00元，車輛逐年陳舊，修理維護費增加。

2.公務接待費比預算數增加500.00元，原因為上級工作檢查接待費等沒有含在年初預算數中。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少100.00元，下降0.35%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少100.00元，下降0.47%；公務接待費支出決算增加/減少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出21000.00元，占73.17%；公務接待費支出7700.00元，占26.83%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出21,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出21000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7700.00元。其中：

國內接待費支出7700.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣勐糯鎮中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣勐糯鎮中心學校部門資產總額22498094.34元，其中，流動資產2122437.09元，固定資產20375,657.25元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2387047.09元，其中，流動資產增加1769062.09元，固定資產增加617985.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額576427.00元,其中：政府采購貨物支出571277.00元;政府采購工程支出4500.00元;政府采購服務支出650.00元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。主要用于：學校教育教學儀器設備、辦公設備購置、教育均衡發展校園文化建設。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目

2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年投入資金1860000元，用于勐糯鎮半斤壩小學綜合樓項目建設。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第二批下達我部門全面改薄資金為1860000元，其中中央補助1860000元，用于勐糯鎮半斤壩小學綜合樓項目建設。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積897平方米。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達90%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題及建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。為我縣創建為“義務教育發展基本均衡縣”添磚加瓦，全鎮所有中小學均已達到基本辦學條件標準。基本完成中小學校舍安全工程五年規劃建設任務，基本完成對農村中小學的水沖式廁所改造、運動場建設等工程。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。另外，對照《義務教育優質均衡發展督導評估辦法》標準，我鎮仍存在一定差距。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分92分，評價等級為優秀。

項目二：

1.項目名稱：教育現代化推進工程中央基建投資項目

2.項目基本情況：根據《保山市財政局關于下達2018年教育現代化推進工程中央基建投資預算的通知》（保財建[2018]79號）文件，投入專項用于龍陵縣勐糯鎮中心學校運動場建設項目工程款1290000元。

3.項目績效自評工作開展情況：

（1）嚴格按照《教育現代化推進工程實施方案》和《教育現代化推進工程中央基建投資項目管理辦法》等有關規定，認真組織實施，加強項目管理，嚴格按照批準項目的名稱、內容和規模進行建設，實事求是，統籌管理，確保了項目進度和資金使用的實效。

（2）嚴格按照《教育現代化推進工程實施方案》和《教育現代化推進工程中央基建投資項目管理辦法》明確的要求，認真組織實施，切實提高中央基建投資效益。要力爭通過項目實施使義務教育學校辦學條件有所改善，義務教育均衡發展水平和義務教育鞏固率進一步提高。

（3）嚴格保證了所下達的中央基建投資項目資金專款專用，確保了資金安全。嚴格遵循有關建設程序，按照項目法人責任制、招標投標制、工程監理制和合同管理制等建設管理的法律、法規認真做好項目建設和管理。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年教育現代化推進工程中央基建投資預算的通知》，上級下達我部門項目資金1290000元，其中中央補助1290000元。資金于全部到位，用于勐糯鎮中心學校運動場建設項目工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。指標無法全面細化，無法證明項目實施進度符合項目年度實施方案。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達91%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題及建議

（1）主要經驗及做法：

通過中央基建投資項目的實施，持續改善了學校的辦學條件，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

由于項目規劃時和下達項目實施時的時間間隔長，到項目實施時，學校規模發生變化，按照原規模實施，與實際需求不符。建議能夠準許根據學校布局調整、規模變化和今后發展的趨勢，對項目進行適當調整，保證項目效益的最大化。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分93分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為2分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為2分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為2分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣財政局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為4分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為7分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，本項自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為2分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為5分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為5分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為3分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為13分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為8分。

我單位按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 81分。

2.項目評價工作情況

（1)我單位領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本單位的預算績效監控工作。明確了責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到和各相關預算人員的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。