龍陵縣碧寨鄉中心學校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣碧寨鄉中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

(二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣碧寨鄉中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣碧寨鄉中心學校位于龍陵縣東部，距縣城89公里。龍陵縣碧寨鄉中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好教育教學工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.明確目標，落實責任，教學成績明顯提升

2017—2018學年，碧寨鄉中心學校對各村完小今年的教學成績目標進行了詳細計算量化，圍繞各學校總體目標和分級目標，細化每一個年級、每一個學科的教學。把對教師過程管理與總結性評價放到各學校，落實具體有效的管理責任，圍繞主抓教學工作這一中心，落實各學校各方面管理措施。中心學校落實掛鉤督察責任，根據人員結構分校掛鉤，采用每月定量督查和不定期檢查形式，參與學校管理，共同研討教學，有針對性的組織開展研討活動。2017至2018學年小學縣年末統測共計參考1707人，全鄉綜合平均分為78.06分。縣抽考二年級，鄉綜合平均分78.38分，優分率63.4%，及格率87.97%；縣抽考五年級，鄉綜合平均分70.93分，優分率34.33%，及格率76.23%。縣監控六年級，鄉綜合平均分73.59分，優分率44.23%，及格率83.97%。初中學業水平考試，碧寨中學參考55人，最高分549.15分，比去年521.1分增加28.05分，500-550分12人，比去年增加5人，占總人數的21.8%，比去年增加12.08%；450-500分17人，占總人數的30.9%；400-450分22人，占總人數的40%，比去年增加1.11%。綜合積分在全縣16所中學排名第3名，考起一中 18人、二中12人、三中13人、五中4人、其他 8人。天寧中學參加中考77人，最高分563.2分，比去年544分增加19.2分， 500—550分36人，比去年增加16人，占總人數的46.8%，比去年增加18.6%；450—500分33人，比去年增加1人，占總人數的42.9%；400—450分6人，占總人數的7.8%。綜合積分在全縣16所中學排名第2名，考起龍陵一中49人、龍陵二中21人、龍陵三中3人、其他4人。

2.抓常規管理，規范辦學行為

一是規范完善各項規章制度。各中小學校進一步修訂和完善各項常規管理制度，力求使學校管理制度化、科學化、規范化、精細化。二是規范課程管理。嚴格按照上級部門要求制定學校的課程表、作息時間表、課間活動安排表；開齊、開足課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調整課程難度和教學進度；嚴格控制學生上課時間，不占用節假日集體上課、補課；嚴格教科書管理。三是規范后勤服務工作。加強校產的使用、維護工作，確保學校教師多媒體設備、專用教室和各類設備正常使用；規范臨時聘用人員的用工制度；加強學校食品衛生工作的管理和培訓，完善“營養餐”工作管理制度，加大學生食堂就餐管理力度，嚴防食物中毒，切實做好傳染病的防控工作，保證學生有良好的生活環境。

3.加強隊伍建設、促師德師風轉變

堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實《中小學教師職業道德規范》，大力提倡嚴謹治學、敬業愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業道德觀。要求全體教師要有良好的敬業精神，并不斷增強服務意識、提高業務水平、加強合作、提升創新能力。繼續加強教師“三進四治”、保山市教師“十不準”和龍陵縣教師“六不準”工作開展，規范教師思想行為和職業行為。抓住反對“四風”這個重點不放，集中解決各學校領導班子、黨員和教職工“四風”方面存在的突出問題，使校風、教風、學風明顯改進，黨組織設置進一步優化，黨建工作科學化、規范化水平明顯提升。

4.強化師訓教研，以研促教

一是認真組織實施中小學、幼兒園各學段交叉聽課、上課活動。2017-2018學年累計組織教師參加縣級、市級、省級培訓42人次，組織教師參加國培計劃遠程培訓56人次，開展新教師培訓2次，小學教師課堂教學競賽暨學科帶頭人、骨干教師評選活動1次，集中連片教研活動2次，校際教研交流活動5次。二是積極開展課題研究工作。碧寨中學正在開展市級課題《提高初中英語課堂教學有效性的行動研究》。該課題于2016年5月開題，預計于2018年12月結題，此課題將為初級中學提供典型案例。

5.以活動為載體，深入開展德育工作

充分發揮共青團和少先隊在德育方面的突出作用，不斷完善全鄉德育工作。以少先隊建隊68周年紀念日主題隊會活動為契機，緊緊圍繞“紅領巾相約中國夢”，通過主題故事匯、紅歌嘹亮、經典誦讀等形式多樣的活動，向學生開展理想信念教育，增強了少先隊員的光榮感、歸屬感，用中國夢激發學生心中的理想夢、科學夢、創造夢、報國夢。將“中華魂”（放飛夢想）主題教育活動作為2018年青少年思想道德教育的重要內容，圍繞“感恩勵志、放飛夢想”這一主題，以班會的形式組織學生閱讀《放飛夢想》讀本，組織開展專題講座、知識競賽、征文比賽等活動，幫助青少年深刻理解、準確把握“中國夢”的重要內涵，引導青少年為實現“中國夢”刻苦學習。在六一兒童節期間，組織全鄉11所小學開展“紅領巾相約中國夢—今天我入隊爭當好隊員”全國統一主題隊日活動，各學校根據不同年齡段兒童的身心發展特點，精心設計并開展了富有特色的道德實踐活動。

6.安全警鐘長鳴，全力構建平安校園

鄉中心學校牢固樹立“安全第一”的思想，堅持“預防為主、防治結合、加強教育、群防群治”的工作原則，把學校安全工作作為中心工作常抓不懈，不斷推動學校安全工作邁向制度化、規范化和科學化。

組織全鄉各中小學校開展校園反恐防范及涉校矛盾糾紛排查整治活動，認真排查整治學校安全保衛工作存在的問題，進一步完善制度，落實責任，排查出的問題都及時得到整改落實；利用黑板報、開設防恐知識一堂課等形式，向學生宣傳《公民防范恐怖襲擊知識》，組織實施了反恐防范演練，提高了學生應對公共突發安全事件的能力；各中小學校積極開展森林防火“六個一”活動；組織開展了兩次地震應急疏散演練，提高了師生的防震減災意識和自救、互救能力；對全鄉學生食堂使用的小型汽水兩用鍋爐進行安全檢查；對全鄉各中小學校的食品衛生安全工作進行了全面的檢查；組織全鄉各中小學校開展“第二次清剿火患戰役活動”，對學校內部的所有火災安全隱患進行了排查和整治。各中小學校統一開展了“2018年安全生產月”宣傳教育活動，緊緊圍繞“強化紅線意識、促進安全發展”這一主題，以“安全生產宣傳咨詢日”、“安全知識普及周”、“安全隱患排查周”、“應急演練周”等多種形式開展活動，全面落實校園安全防范措施，及時排查整改安全隱患。

7.加強校園文化建設，打造優美育人環境

一是加強物質文化建設，美化校園環境。在做好校園布局、建筑裝飾、教學設施、環境衛生等的同時，加大了校園文化硬件建設的力度，投入130余萬元用于校園的改造和美化，學校的綠化面積、品位均有了較大的提高，走進校園，櫥窗會“說話”，墻壁會“育人”。二是加強制度文化建設，強化管理機制。一方面因校制宜制定評價體制機制，為教學建章立制；另一方面以人為本，抓好師生管理。三是重視精神文化建設，全方位開展校園文化活動。一方面每一所學校每學年或每學期都確定一個或幾個活動的主題，再根據這些主題安排相應的文化活動內容，從而實現校園文化活動的針對性、實效性和目標性。另一方面加強了師德建設，增強了教師的凝聚力和向心力。

8.加大教育投入力度，改善教育教學硬件設施

在教育局、鄉黨委、政府和社會各界的關心支持下，一年來，學校的基礎設施建設和教學設備得到極大改善。2018年投入495.28萬元，建設麥子坪小學學生宿舍樓、新林小學學生宿舍樓、梨樹坪小學綜合樓；投入135萬元為10所小學、2所中學配備了45臺多媒體交互式LED一體機，這些項目建成后，將極大地提升了我鄉的教育教學硬件設施質量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣碧寨鄉中心學校2018年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位13個。分別是：

1.十一所完全小學：碧寨小學、濫壩寨小學、擺達小學、梨樹坪小學、中寨小學、楊梅田小學、麥子坪小學、天寧小學、坡頭小學、三家村小學、新林小學、

2.二所初級中學：碧寨初級中學、天寧初級中學

3.在校學生3010人，其中小學在校生1693人，初中在校生887人，學前教育430人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制206人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制206人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員198人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計42399262.29元。其中：財政撥款收入41608762.29元，占總收入的98.14%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入790500.00元，占總收入的1.86%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加10293912.58元，增長32.06%，主要原因為:

1.人員工資調整、養老保險繳費等資金，新增收入1675337.68元；

2.事業收入資金，新增收入551369.90元；

3.校舍建設資金，增加收入8310500.00元；

4.營養改善計劃資金，減少收入124226.00元；

5.寄宿生生活補助資金，減少收入70964.00元；

6.非寄宿貧困學生補助，減少收入20000.00元；

7.學前教育貧困學生資助，增加收入23240.00元；

8.義務教育生均公用經費，減少收入32145.00元；

9.高校畢業生國家助學貸款代償資金減少收入19200.00元；

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計36040018.42元。其中：基本支出33425518.42元，占總支出的92.75%；項目支出2614500.00元，占總支出的7.25%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2516316.41元，減少6.52%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加支出1302174.21元；

2.對個人和家庭補助支出，增加支出554109.88元；

3.商品和服務支出，增加支出268025.50元；

4.其他資本性支出，減少支出4640626.00元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣碧寨鄉中心學校正常運轉的日常支出33425518.42元。與上年對比增加1677383.59元，增長5.28%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加支出1302174.21元；

2.對個人和家庭補助支出，增加支出554109.88元；

3.商品和服務支出，增加支出268025.50元；

4.其他資本性支出，減少支出446926.00元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.02%，人均151961.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.98%,人均16853.00元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣碧寨鄉中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2614500.00元。與上年對比減少4193700.00元，減少61.59%，主要原因為校舍建設類項目減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出35219518.42元,占本年支出合計的97.72%。與上年對比減少2947686.31元，減少7.72%，主要原因為：

1.人員經費支出，增加支出1234399.71元；增加原因是工資、保險繳費調整等。

2.日常公用經費支出，減少支出88386.02元；日常辦公支出減少。

3.項目支出,減少支出4093700.00元；增加原因是校舍項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出32271217.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.63%。主要用于工資福利支出21528382.00元，商品和服務支出2464588.47元，對個人和家庭補助支出5275973.00元，其他資本性支出3002274.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2948300.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.37%，主要用于養老保險繳費等2586692.45元，遺屬補助及退休人員經費119604.00元，死亡人員撫恤費242004.50元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9200.00元，支出決算為33200.00元，完成預算的360.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為33200.00元，完成預算的360.86%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為：

碧寨中心學校年初預算沒有預算各部門下鄉檢查工作公務接待支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加22600.00元，增長213.21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算增加22600.00元，增長213.21%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為：

2018年碧寨鄉中心學校上級部門檢查督查接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出33200.00元，占100.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出33200.00元。其中：

國內接待費支出33200.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于碧寨鄉中心學校公務接待發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣碧寨鄉中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣碧寨鄉中心學校資產總額33339762.21元，其中，流動資產8256984.23元，固定資產25082777.98元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加8092593.07元，其中;流動資產增加6359243.87元，固定資產增加1733349.20元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額693633.80元,其中：政府采購貨物支出693633.80元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目

2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金6302800.00元，其中用于設備購置1350000.00元，具體為：碧寨鄉麥子坪小學學生宿舍樓項目1470400元；碧寨鄉新林完全小學學生宿舍樓項目1922900元；碧寨鄉中心學校綜合樓項目1559500元；信息化設備（多媒體交互式LED一體機）1350000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第一批下達我部門全面改薄資金4743300元，其中中央補助1922900.00元；省級補助2820400.00元。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第二批下達我部門全面改薄資金為1559500.00元，其中中央補助1559500.00元。合計2018年上級下達我部門全面改薄資金共6302800.00元，已全部用于支付2018年度我鄉中小學全面改薄項目工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積2270平方米、室外運動場面積0平方米，信息化設備采購完成1350000.00元。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達90%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。另外，對照《義務教育優質均衡發展督導評估辦法》標準，我鄉仍存在一定差距。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距，加快教育高位優質均衡特色發展，積極創建優質均衡縣，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創全鄉教育事業發展新局面。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分90分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為1分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為2分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為3分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣財政局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為4分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為7分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，本項自評分為8分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為2分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為6分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為5分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為6分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為4分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為14分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為5分。

我單位按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 80分。

2.項目評價工作情況

（1)我單位領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本單位的預算績效監控工作。明確了責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到和各相關預算人員的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

3.其他需說明的情況:部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。