龍陵縣平達鄉中心學校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣平達鄉中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣平達鄉中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

平達鄉中心學校位于龍陵縣東南部，距縣城66公里，龍陵縣平達鄉中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、隊伍建設取得成效。在教育體育局支持和關心下，對部分學校的領導班子及教師進行了調整，通過工作調整激發了工作的積極性，確保了“政令”的暢通，教師隊伍建設初見成效：①增強了教師危機感、責任感、使命感；②依法執教、從嚴執教，逐漸規范辦學行為；③學習意識不斷增強，理念逐步更新，業務能力不斷提高；④教師評聘制度不斷完善，教師調任更加合理化。

2、常規工作得到了進一步落實。根據教育體育局工作要求，常規工作共九大方面50個小方面，中心學校通過檢查和督促，進一步落實學校常規管理，有效推動了學校常規工作的落實。

3、落實教研教改，課堂效率得到提高。為提高教育教學質量我校堅持開展優質的教育教改活動：①課題《構建小學高效課堂模式研究》完成研究圓滿結題；②為發揮集體智慧的“集體備課”逐漸研究成熟，并開始發揮作用；③繼續落實以六年級例的“月考制度”；④繼續鞏固校與校之間的交流制度，山區教學質量出現超越壩區的勢頭。

4、安全意識逐漸提高。落實安全工作包保責任制，切實抓好學校安全工作，進一步強化安全教育，增強師生安全意識和自我防范能力。進一步完善安全工作責任制，在全鄉教職工中樹立起安全責任重于泰山的思想意識，做到萬無一失。

5、超前籌備，德育工作初見成效。①以活動月為載體，要求各學校一月一主題，落實德育活動；②落實主題班會，要求各學校每學期與德育有關的主題班會不少于5次；③依托節日開展相關的德育活動。

6、以黨建工作促進教學工作。以黨員教師為突破口，打破教師間存在的懶、散現象，要求黨員教師亮明身份，各學校在顯眼處掛教師監督牌，充分發揮黨員教師的先鋒模范作用基層黨建的戰斗堡壘作用。

7、義務教育均衡發展順利通過國家、省、市驗收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣平達鄉中心學校2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位11個。分別是：

1.十所村完小：平達小學、平安小學、麥寨小學、新中寨小學、黃連河小學、安樂小學、深圳電信希望小學、安慶小學、章賽小學、橄欖寨小學。

2.一所初級中學：平達初級中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制252人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制252人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員233人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計45225689.58元。其中：財政撥款收入42993239.58元，占總收入的95.06%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入2232450.00元，占總收入的4.94%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加30032.09元，增長0.066%，主要原因為：

1.人員工資調整等資金，新增收入252847.78元；

2.離退休人員經費及養老保險繳費收入等資金，增加收入579006.08元；

3.事業收入資金，新增收入939700.00元；

4.義務教育營養改善計劃資金，減少收入46080.00元；

5.義務教育生均公用經費，增加收入49794.00元；

6.寄宿生生活補助資金，減少收入17750.00元；

7.改善辦學條件資金，減少收入80000.00元；

8.全面改善薄弱學校辦學條件資金，減少收入2759000.00元；

9.校舍維修改造長效機制資金,增加收入1700000.00元；

10.獎勵性績效工資及年終一次性獎金，增加收入2018974.00元；

11.學前教育貧困學生資助經費，增加收入77740.00元；

12.優秀鄉村教師獎勵經費，增加收入100000.00元；

13.市級教育專項資金，增加收入20000.00元；

14.少數民族地區教育特殊補助經費，減少收入16000.00元；

15.國家助學貸款代償金，增加收入62700.00元；

16.學前教育營養改善計劃資金，減少收入55900.00元；

17.死亡人員撫恤金和喪葬補助費，減少收入44264.00元；

18.鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助資金，減少收入2234900.00元；

19.邊境轉移支付資金,減少收入500000.00元；

20.工傷生育保險繳費收入，增加收入33164.23元；

21.禁毒經費資金，減少收入50000.00元；

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計48171449.00元。其中：基本支出41680749.00元，占總支出的86.53%；項目支出6490700.00元，占總支出的13.47%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加3303136.01元，增長7.36%，主要原因為：

1.人員基本工資支出，新增支出303847.00元；

2.人員津貼補貼支出，新增支出227041.60元；

3.人員獎金支出，新增支出2786876.00元；

4.績效工資支出，新增支出1783110.00元；

5.其他社會保障繳費支出，新增支出33164.23元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增支出484134.08元；

7.臨時工工資支出，減少支出56440.00元；

8.日常公用經費支出，新增支出1542249.41元；

9.離休費支出，新增支出19000.00元；

10.撫恤金支出，減少支出44264.00元；

11.生活補助費支出，減少支出4804284.00元；

12.助學金支出，減少支出177100.00元；

13.獎勵金支出，新增支出100000.00元；

14.基本建設支出，新增支出804000.00元；

15.房屋建筑物購建支出，減少支出531300.00元；

16.辦公設備購置支出，新增支出1678533.69元；

17.專用設備購置支出，減少支出845432.00元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣平達鄉中心學校正常運轉的日常支出41680749.00元。與上年對比增加1410436.01元，增長3.5%，主要原因為：

1.人員基本工資支出，新增基本支出303847.00元；

2.人員津貼補貼支出，新增基本支出227041.60元；

3.人員獎金支出，新增基本支出2786876.00元；

4.績效工資支出，新增基本支出1783110.00元；

5.其他社會保障繳費支出，新增基本支出33164.23元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增基本支出484134.08元；

7.臨時工工資支出，減少基本支出56440.00元；

8.日常公用經費支出，新增基本支出1542249.41元；

9.離休費支出，新增基本支出19000.00元；

10.撫恤金支出，減少基本支出44264.00元；

11.生活補助費支出，減少基本支出4804284.00元；

12.助學金支出，減少基本支出177100.00元；

13.獎勵金支出，新增基本支出100000.00元；

14.辦公設備購置支出，新增基本支出58533.69元；

15.專用設備購置支出，減少基本支出845432.00元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.42%，人均152154元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.58%，人均25968元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣平達鄉中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6490700.00元。與上年對比增加1892700元，增長41.16%，主要原因為：

1.全面改善薄弱學校辦學條件項目，新增項目支出3940000.00元；

2.社會教育現代化推進工程項目，新增項目支出970000.00元；

3.教師周轉宿舍項目，減少項目支出166000.00元；

4.擴大學前教育資源項目，減少項目支出490000.00元；

5.改善辦學條件項目，減少項目支出490000.00元；

6.邊境轉移支付項目，減少項目支出444200.00元；

7.學前教育專項資金項目，減少項目支出200000.00元；

8.校舍維修改造長效機制項目，減少項目支出1150000.00元；

9.鄉村兩級辦學項目，新增項目支出367800.00元；

10.義務教育學校食堂設備設施補助項目，減少項目支出444900.00元；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出45908999.00元,占本年支出合計的95.30%。與上年對比增加1710536.01元，增長3.87%，主要原因為：

1.人員基本工資支出，新增一般公共預算財政撥款支出303847.00元；

2.人員津貼補貼支出，新增一般公共預算財政撥款支出227041.60元；

3.人員獎金支出，新增一般公共預算財政撥款支出2786876.00元；

4.績效工資支出，新增一般公共預算財政撥款支出1783110.00元；

5.其他社會保障繳費支出，新增一般公共預算財政撥款支出33164.23元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增一般公共預算財政撥款支出484134.08元；

7.臨時工工資支出，減少一般公共預算財政撥款支出56440.00元；

8.日常公用經費支出，新增一般公共預算財政撥款支出174322.41元；

9.離休費支出，新增一般公共預算財政撥款支出19000.00元；

10.撫恤金支出，減少一般公共預算財政撥款支出44264.00元；

11.生活補助費支出，減少一般公共預算財政撥款支出4804284.00元；

12.助學金支出，減少一般公共預算財政撥款支出177100.00元；

13.獎勵金支出，新增一般公共預算財政撥款支出100000.00元；

14.基本建設支出，新增一般公共預算財政撥款支出804000.00元；

15.房屋建筑物購建支出，減少一般公共預算財政撥款支出531300.00元；

16.辦公設備購置支出，新增一般公共預算財政撥款支出1453860.69元；

17.專用設備購置支出，減少一般公共預算財政撥款支出845432.00元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出41949498.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.38%。主要用于工資福利支出26165536.00元，對個人和家庭補助支出5479034.00元，商品和服務支出3039069.00元，基本建設支出1290000.00元，其他資本性支出5975859.69元；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出3959500.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.62%。主要用于離退休人員護理費等305868.00元，機關事業單位養老保險繳費支出3384160.08元，死亡撫恤費236308.00元，工傷生育保險繳費支出33164.23元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為26440.00元，支出決算為26400.00元，完成預算的99.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為26400.00元，完成預算的99.85%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為：

公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，接待人次與標準比計劃減少，減少資金40元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1000.00元，下降3.65%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算減少1000.00元，下降3.65%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：

學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出26400.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出26400.00元。其中：

國內接待費支出26400.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發生的公務接待支出，學校之間業務往來等產生的公務接待支出等。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣平達鄉中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣平達鄉中心學校部門資產總額35278358.45元，其中，流動資產2019184.08元，固定資產33259174.37元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少560,997.04元，其中;流動資產減少2,945,759.42元，固定資產增加2,384,762.38元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額847,922.69元,其中：政府采購貨物支出847,922.69元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目

2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金1620000元，其中用于設備購置1620000元，具體為：采購信息化設備（多媒體交互式LED一體機）1620000元，其中：龍陵縣平達鄉中心學校360000元；龍陵縣平安完全小學360000元；龍陵縣麥寨完全小學150000元；龍陵縣新中寨完小150000元；龍陵縣黃連河完全小學150000元；龍陵縣安樂完全小學150000元；深圳電信希望小學150000元；龍陵縣橄欖寨完全小學150000元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第一批下達我部門全面改薄資金1620000元，其中中央補助1620000元。合計2018年上級下達我部門全面改薄資金共1620000元，已全部用于支付2018年度我鄉部分小學全面改薄項目信息化設備采購。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本完成信息化設備采購1620000元。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達92%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距，加快教育高位優質均衡特色發展，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創全鄉教育事業發展新局面。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分92分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為2分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為2分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為3分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣教育局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為4分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為7分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，本項自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為1分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為6分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為5分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為4分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為15分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為5分。

我單位按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 81分。

2.項目評價工作情況

（1)我單位領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本單位的預算績效監控工作。明確了責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到和各相關預算人員的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

3.其他需說明的情況:部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。