龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鄉(xiāng)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。

負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各級(jí)各類教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、開展好教師培訓(xùn)

我校積極響應(yīng)上級(jí)組織的各種培訓(xùn)，一年來共有31人次參加培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)415天；其中校園長培訓(xùn)9人次，累計(jì)211天；新教師培訓(xùn)6人次，累計(jì)18天；其他培訓(xùn)16人次，累計(jì)176天。參與培訓(xùn)的教師都有所收獲，并回到學(xué)校認(rèn)真開展交流，提高了學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量，為教師的成長起了很大的促進(jìn)作用。2018-2019學(xué)年共投入79916.29元的經(jīng)費(fèi)用于教師培訓(xùn)及開展各項(xiàng)教研活動(dòng)。

2、深入一線課堂，開展“推門聽課活動(dòng)”

象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校成立“推門聽課活動(dòng)”，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，每學(xué)期深入到每一所小學(xué)聽課一次，近距離觀摩教學(xué)課堂，開展課后集體點(diǎn)評(píng)課和總結(jié)反思座談會(huì)著力幫助解決教師在課堂上存在的問題和不足。通過“推門聽課活動(dòng)”的深入開展，中心學(xué)校一方面能全面了解我鎮(zhèn)教師在課堂教學(xué)中存在的不足之處并及時(shí)提出整改措施，另一方面也加強(qiáng)了和一線師生的溝通互動(dòng)，搭建了友好的橋梁紐帶，從而真正做到了深入一線基層，想師生所想，思師生所思，通過這一活動(dòng)的開展，能有效地促進(jìn)教師的課堂教學(xué)水平。

3、開展好送課下鄉(xiāng)活動(dòng)

中心學(xué)校制定送課下鄉(xiāng)活動(dòng)方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，上學(xué)期組織鎮(zhèn)內(nèi)優(yōu)秀教師把優(yōu)質(zhì)課送到每一所小學(xué)，下學(xué)期也組織了兩次送課活動(dòng)，把優(yōu)質(zhì)課送到教學(xué)相對(duì)薄弱的學(xué)校，每一次課后都認(rèn)真組織評(píng)議，為一線教師的成長提供更多的平臺(tái)和機(jī)會(huì)，使一線的教師快速成長，高效課堂逐步形成。

4、嚴(yán)格開展好月考、期中考試工作

嚴(yán)格要求每一所小學(xué)開展月考、期中考、模擬統(tǒng)測。本學(xué)年以來開展了8次月考、2次期中考、上學(xué)期還組織了期末測試，下學(xué)期組織了2次模擬統(tǒng)測。每次都要求及時(shí)上報(bào)各學(xué)校的測試分?jǐn)?shù)，做好成績的統(tǒng)計(jì)，及時(shí)反饋到每一所小學(xué)，要求各學(xué)校做好測試分析，找出差距、找準(zhǔn)突破口。通過各學(xué)校的積極努力，各次測試成績都很穩(wěn)定。

5、全方位加強(qiáng)備考、督考工作。

為了全方位將期末考試工作做牢做實(shí)，中心校成立領(lǐng)導(dǎo)小組深入各完小各班級(jí)查閱教研教學(xué)工作開展和備考情況，認(rèn)真查閱計(jì)劃、方案、總結(jié)的痕跡材料和落實(shí)情況；深入一線教師實(shí)地查閱備課、教案、作業(yè)批改、家訪工作、家長會(huì)、班會(huì)召開情況；督促教師做好后進(jìn)生轉(zhuǎn)化和“培優(yōu)輔差”工作；同時(shí)還大范圍的協(xié)助各完小搜集復(fù)習(xí)備考資料，從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、其他縣市、網(wǎng)絡(luò)、書店等多種渠道找到質(zhì)量高、有針對(duì)性的考試資料，并督促各學(xué)校后期復(fù)習(xí)一定要加大試卷的做題量。

通過以上各種教研教改制度的不斷完善，通過不斷地有目的的開展各項(xiàng)教研工作，通過不斷的總結(jié)、訓(xùn)練和突破。

6、認(rèn)真組織開展好校本培訓(xùn)

2018年1月，按縣教師進(jìn)修學(xué)校的要求，及時(shí)認(rèn)真組織各學(xué)校據(jù)實(shí)制定校本培訓(xùn)方案，中心學(xué)校進(jìn)行認(rèn)真審核，及時(shí)上報(bào)教師進(jìn)修學(xué)校，批準(zhǔn)后認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)。期間，深入到每一所學(xué)校檢查開展學(xué)習(xí)的情況、督學(xué)、指導(dǎo)多次，6月按質(zhì)按量完全學(xué)習(xí)任務(wù)，并把學(xué)習(xí)材料送到教師進(jìn)修學(xué)校進(jìn)行量化考核。

7、認(rèn)真組織開展“2018國培計(jì)劃”活動(dòng)

2019年4月、5月，認(rèn)真參加縣教師進(jìn)修學(xué)校組織的“2018國培計(jì)劃”送教下教活動(dòng)，到我鎮(zhèn)送教2次，參加培訓(xùn)人次100余人。通過視頻進(jìn)行了其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)的送教活動(dòng)，使全體教師都到得了培訓(xùn)和提高。

8、取得的成績

在2018年的縣統(tǒng)測中，一年級(jí)語文全縣第六名，數(shù)學(xué)全縣第七名，綜合第七名；二年級(jí)語文全縣第四名，數(shù)學(xué)全縣第三名，綜合第三名；三年級(jí)語文全縣第二名，數(shù)學(xué)全縣第三名，綜合第二名；四年級(jí)語文全縣第四名，數(shù)學(xué)全縣第三名，綜合第三名；五年級(jí)語文全縣第二名，數(shù)學(xué)全縣第一名，綜合第一名；六年級(jí)語文全縣第三名，數(shù)學(xué)全縣第四名，綜合第三名。全縣共獎(jiǎng)勵(lì)201人，我鎮(zhèn)占37人，占18.4%；其中一類共獎(jiǎng)勵(lì)43人，我鎮(zhèn)占11人，占25.6%；二類共獎(jiǎng)勵(lì)124人，我鎮(zhèn)占18人，占14.5%；三類共獎(jiǎng)勵(lì)34人，我鎮(zhèn)占8人，占23.5%。

9、落實(shí)各項(xiàng)惠民政策

認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生生活補(bǔ)助資金撥付已全部公示并放已經(jīng)到位。2018年秋季享受農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金14056人次，共計(jì)金額1461700元；

全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生已全部實(shí)行免收學(xué)費(fèi)，對(duì)學(xué)生上學(xué)不收取任何費(fèi)用。全鄉(xiāng)中小學(xué)、學(xué)前班學(xué)生每天都能享受4元的營養(yǎng)餐（食堂供餐）共計(jì)發(fā)放中小學(xué)、學(xué)前班營養(yǎng)餐793548人次，共計(jì)金額3174192元；營養(yǎng)餐的實(shí)施和科學(xué)管理大大改善了學(xué)生伙食質(zhì)量，不僅對(duì)學(xué)生的健康成長起到巨大的促進(jìn)作用，也為學(xué)生家長減輕了許多負(fù)擔(dān)，間接輔助拉動(dòng)了我鄉(xiāng)的教育教學(xué)。每一筆惠民資金的及時(shí)發(fā)放到位，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)農(nóng)村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了學(xué)生上學(xué)難的問題。

10、積極爭取項(xiàng)目，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校中小學(xué)校總占地面積106407平方米，有建筑面積47986平方米，框架結(jié)構(gòu)30939平方米，磚混結(jié)構(gòu)12471平方米,剪力墻結(jié)構(gòu)4576平方米。2018-2019學(xué)年新建迤沙寨小學(xué)廁所55平方米，籃球場608平方米，排球場286平方米，投資50萬元；新建帕掌河籃球場608平方米，投資20萬元；新建小米地小學(xué)廁所47平方米，籃球場608平方米，投資35.11萬元；新建芹菜塘小學(xué)綜合樓1幢，建筑面積534平方米，投資130萬元；維修改造邦工村幼兒園綜合樓2916平方米及設(shè)備購置，投資73.8萬元；設(shè)備采購12校電子白板48塊，投資144萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1. 龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校；

2. 龍陵縣蘇帕河初級(jí)中學(xué)；

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制250人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制250人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員232人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)44482461.19元。其中：財(cái)政撥款收入42156761.19元，占總收入的94.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2325700.00元，占總收入的5.23%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1490527.78元，減少3.24%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員工資調(diào)整等資金，增加收入1299113.22元；

2.事業(yè)收入資金，增加收入1945150.00元；

4.校舍建設(shè)資金，減少收入4724900.00元；

6.營養(yǎng)改善計(jì)劃資金，減少收入15120.00元；

7.寄宿生生活補(bǔ)助資金，減少收入156500.00元；

8.學(xué)前教育貧困學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)，增加收入59040.00元；

9.義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，增加收入78919.00元；

10.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)，增加收入23770.00元；

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)45717215.86元。其中：基本支出40195615.86元，占總支出的87.92%；項(xiàng)目支出5521600.00元，占總支出的12.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少480550.85元，減少1.04%，主要原因是：

1.工資福利支出，增加支出1124228.42元；

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少支出648398.00元；

3.商品和服務(wù)支出，增加支出995563.83元；

4.其他資本性支出，減少支出1951945.1元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40195615.86元。與上年對(duì)比增加1668449.15元，增長4.33%，主要原因是：

1.工資福利支出，增加支出1124228.42元；

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少支出648398.00元；

3.商品和服務(wù)支出，增加支出995563.83元；

4.其他資本性支出，增加支出197054.9元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.85%，人均150473元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.15%，人均22784元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5521600.00元。與上年對(duì)比減少2149000.00元，減少28.02%，主要原因是：

1.校舍建設(shè)項(xiàng)目減少2149000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43331515.86元,占本年支出合計(jì)的94.78%。與上年對(duì)比減少2455700.85元，減少5.36%，主要原因是：

1.工資福利支出，增加支出1124228.42元；

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少支出681998.00元；

3.商品和服務(wù)支出，減少支出604157.27元；

4.其他資本性支出，減少支出2293774.00元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出39696152.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.61%。主要用于工資福利支出25499489.8元，商品和服務(wù)支出2356595.8元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5789191.00元，其他資本性支出6050876.00元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3635363.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3220188.64元，死亡撫恤費(fèi)254549.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助81006.00元，商品和服務(wù)支出48000.00元，其他社會(huì)保險(xiǎn)31619.62元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9500元，支出決算為9700.00元，完成預(yù)算的102.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9700.00元，完成預(yù)算的102.11%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于教育教學(xué)的公務(wù)接待批次和人數(shù)增加。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少100.00元，下降1.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100.00元，下降1.02%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是：

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出9700.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9700.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9700.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學(xué)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額49629851.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2433948.02元，固定資產(chǎn)47195903.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加761128.33元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1234754.67元，固定資產(chǎn)增加1995883.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額390509.40元,其中：政府采購貨物支出390509.40元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：按照省級(jí)審定的《全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件規(guī)劃（2017—2018）》，明確2018年度實(shí)施的具體項(xiàng)目，確定了實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、資金投入。2018年總共投入資金2291100元，其中設(shè)備購置1440000元，具體為：象達(dá)鎮(zhèn)小米地小學(xué)廁所項(xiàng)目151100元；象達(dá)鎮(zhèn)迤沙寨完全小學(xué)廁所項(xiàng)目210000元；象達(dá)鎮(zhèn)帕掌河完全小學(xué)籃球場200000元；象達(dá)鎮(zhèn)迤沙寨完全小學(xué)籃排球場項(xiàng)目290000元。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況：

嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保專款專用，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年第一批全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件資金的通知》，上級(jí)第一批下達(dá)我部門全面改薄資金700000元，其中中央補(bǔ)助700000元；根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年第二批全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件資金的通知》，上級(jí)第二批下達(dá)我部門全面改薄資金為1591100元，其中省級(jí)補(bǔ)助1591100元。合計(jì)2018年上級(jí)下達(dá)我部門全面改薄資金共2291100元，已全部用于支付2018年度我鎮(zhèn)中小學(xué)全面改薄項(xiàng)目工程。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)資金管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。已經(jīng)基本改造完成校舍規(guī)劃建筑面積117平方米、室外運(yùn)動(dòng)場面積1502平方米，信息化設(shè)備采購?fù)瓿?440000元。

②效益指標(biāo)完成情況。通過項(xiàng)目的實(shí)施，讓學(xué)校校舍安全、學(xué)生生活及學(xué)習(xí)環(huán)境得到進(jìn)一步的改善，也為推進(jìn)素質(zhì)教育奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)范了學(xué)校管理。

③滿意度指標(biāo)完成情況。在對(duì)滿意度調(diào)查中，政策滿意度達(dá)90%，超過計(jì)劃目標(biāo)。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過推進(jìn)“全面改薄”項(xiàng)目，積極鞏固義務(wù)教育基本均衡評(píng)估成果，持續(xù)加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)條件的財(cái)政投入，項(xiàng)目和資金著重向農(nóng)村薄弱學(xué)校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項(xiàng)目建設(shè)完成后，隨著時(shí)間的推移，后期需要維修，必須實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項(xiàng)目成果，積極改善辦學(xué)條件、完善師資配備、加強(qiáng)教育管理、提高教育質(zhì)量，逐步縮小城鄉(xiāng)差距。

6.績效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分92分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：校舍維修改造長效機(jī)制項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：自2016年起，中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制資金納入全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項(xiàng)目進(jìn)行管理使用，中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制資金按照省級(jí)審定的《全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件規(guī)劃（2017—2018）》，明確2018年度實(shí)施的具體項(xiàng)目，確定了實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、資金投入。2018年總共投入資金200000元，具體為：象達(dá)鎮(zhèn)小米地小學(xué)籃球場建設(shè)項(xiàng)目200000元。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況：

嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保專款專用，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年第二批校舍維修改造長效機(jī)制中央資金的通知》，上級(jí)第二批下達(dá)我部門校舍維修改造資金為200000元，其中省級(jí)補(bǔ)助200000元。合計(jì)2018年上級(jí)下達(dá)我部門校舍維修改造長效機(jī)制資金共200000元，已全部用于支付2018年度我鎮(zhèn)中小學(xué)校舍維修改造工程。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)資金管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。已經(jīng)基本改造完成室外運(yùn)動(dòng)場面積608平方米。

②效益指標(biāo)完成情況。通過項(xiàng)目的實(shí)施，解決了我鎮(zhèn)學(xué)校的校舍安全隱患，改善了學(xué)校辦學(xué)條件，也為推進(jìn)素質(zhì)教育奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)范了學(xué)校管理。

③滿意度指標(biāo)完成情況。在對(duì)滿意度調(diào)查中，政策滿意度達(dá)91%，超過計(jì)劃目標(biāo)。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過推進(jìn)“校舍維修改造長效機(jī)制”項(xiàng)目，積極鞏固義務(wù)教育基本均衡評(píng)估成果，持續(xù)加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)條件的財(cái)政投入，項(xiàng)目和資金著重向農(nóng)村薄弱學(xué)校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

在上級(jí)部門的關(guān)心、支持和幫助下，我鎮(zhèn)校舍安全工程取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進(jìn)行簡單重建，而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需求進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，在原來的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金，沒有考慮學(xué)校的發(fā)展需求，以至于部分項(xiàng)目學(xué)校財(cái)政難以安排全部配套資金，導(dǎo)致產(chǎn)生了建設(shè)欠債，造成了資金缺口過大，項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。

（3）建議及下一步的打算：

一是建議上級(jí)部門安排項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)研審定，確定建設(shè)面積；二是在資金安排上，應(yīng)根據(jù)各個(gè)地區(qū)的建筑單價(jià)的不同來區(qū)別對(duì)待；三是應(yīng)鼓勵(lì)多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈(zèng)等項(xiàng)目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)校舍維修改造加固工程項(xiàng)目的實(shí)施，確保完成校舍維修改造加固任務(wù)，給師生創(chuàng)造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。

6.績效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分92分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.投入目標(biāo)考核評(píng)分完成情況

（1）基礎(chǔ)工作管理方面：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，本年度對(duì)預(yù)算績效管理工作作出批示并召開專題會(huì)議部署，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；二是責(zé)任明確，明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績效管理工作人員和工作職能，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；三是制度建設(shè)，制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績效管理工作的制度及辦法，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；四是指標(biāo)體系，建立了本單位整體支出績效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，建立了本單位項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；五是智庫建設(shè)，建立了本單位專家?guī)觳?shí)行動(dòng)態(tài)管理，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；六是宣傳培訓(xùn)，組織了本單位預(yù)決算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績效管理工作，創(chuàng)造了良好的社會(huì)輿論氛圍，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；七是信息公開，本單位能及時(shí)按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績效年度報(bào)告和公開本單位預(yù)決算績效相關(guān)信息，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。

（2）績效目標(biāo)管理：一是申報(bào)規(guī)范，能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向縣教育局報(bào)送績效目標(biāo)，并組成審核組對(duì)績效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，本項(xiàng)自評(píng)分為5分；二是申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的績效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，申報(bào)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行，本項(xiàng)自評(píng)分為8分；三是管理規(guī)范，按要求認(rèn)真填報(bào)本單位整體支出績效目標(biāo)，并開展省、市對(duì)下級(jí)單位專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)管理，本項(xiàng)自評(píng)分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；二是跟蹤質(zhì)量，能夠定期報(bào)送本單位績效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析，能夠保證本單位所實(shí)施項(xiàng)目績效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，并對(duì)偏離本績效目標(biāo)、預(yù)期無效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正和調(diào)整意見，本項(xiàng)自評(píng)分為6分。

（4）績效評(píng)價(jià)管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門財(cái)政支出績效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求規(guī)定的范圍開展單位項(xiàng)目支出績效自評(píng)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；二是報(bào)送要求，能夠及時(shí)完成績效評(píng)價(jià)工作并能按時(shí)報(bào)送績效評(píng)價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；三是報(bào)告質(zhì)量，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門財(cái)政支出績效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求，績效評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范、各項(xiàng)內(nèi)容完整，績效評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理，績效評(píng)價(jià)報(bào)告中對(duì)問題分析全面深入，所提建議針對(duì)性強(qiáng)，本項(xiàng)自評(píng)分為7分；四是評(píng)價(jià)創(chuàng)新，開展了政策制度評(píng)價(jià)工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。

（5）結(jié)果應(yīng)用管理：一是反饋與整改，能及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)評(píng)價(jià)整改情況，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；二是結(jié)果應(yīng)用，能夠及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送縣教育局，并將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理，建立了本單位績效問責(zé)機(jī)制，能夠按時(shí)向縣財(cái)政局報(bào)送評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)所屬預(yù)算單位考核的依據(jù)，本項(xiàng)自評(píng)分為14分。

（6）附加項(xiàng)，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、規(guī)范的報(bào)送績效評(píng)價(jià)所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評(píng)價(jià)工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建工作，并能按時(shí)完成相關(guān)材料的報(bào)送，本項(xiàng)自評(píng)分為5分。

我校按照績效目標(biāo)設(shè)定，選用了評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法，針對(duì)項(xiàng)目資金的投入、組織實(shí)施過程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，認(rèn)為項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)81分。

2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

（1)我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。對(duì)具體工作作了周密部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，切實(shí)抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績效管理作用，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好本部門的預(yù)算績效監(jiān)控工作。明確了各責(zé)任人責(zé)任，確定專人，將項(xiàng)目績效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，做到各責(zé)任人的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進(jìn)績效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政支出項(xiàng)目績效監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，各責(zé)任人認(rèn)真對(duì)待，積極探索建立適合本部門實(shí)際的績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真做好績效監(jiān)控工作。

3.其他需說明的情況:部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。