龍陵縣龍新鄉中心學校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣龍新鄉中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍新鄉中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.做好校建工作，全面改善辦學條件。

2018—2019學年，所有危房全部拆除，已竣工驗收并投入使用的項目有6個，累計投入教育資金1782萬元，新建房屋建筑面積5502㎡。其中投資175萬元新建大硝河小學學生宿舍一幢，投資186萬元新建勐冒小學大門一道及運動場等相關附屬工程，投資286萬元新建勐冒村幼兒園活動用房一幢，投資400萬元新建勐冒中學綜合樓和宿舍樓各一幢，投資240萬元新建繞廊小學學生宿舍樓一幢，投資195萬元新建雪山小學綜合樓一幢，投資300萬元新建雪山小學教學樓一幢。

目前在建項目5個，累計投入教育資金1054萬元，新建房屋建筑面積3460㎡。其中投資788萬元新建龍新中心幼兒園活動用房、綜合用房、晨檢室和廁所各一幢，建筑面積2560㎡；投資31萬元新建荊竹坪小學廁所及浴室一幢，建筑面積100㎡，投資173萬元新建菜子地小學綜合樓一幢，建筑面積600㎡，投資62萬元分別新建中心小學和蚌渺小學廁所一幢，建筑面積各100㎡。

計劃實施國開二期項目9個，計劃總投資2486萬元，新建房屋建筑面積5740㎡。其中投資800萬元新建雪山小學宿舍樓兩幢，食堂和廁所各一幢；投資320萬元新建大硝河小學綜合樓一幢；投資150萬元新建茄子山小學綜合樓一幢；投資240萬元新建荊竹坪小學學生宿舍樓一幢；投資180萬元新建繞廊村幼兒園食堂一幢；投資116萬元改造雪山村幼兒園一所；投資260萬元新建蚌渺小學宿舍樓一幢；投資140萬元改造龍新中學運動場一塊；投資280萬元完善中心幼兒園附屬工程。

2.做好義務教育均衡發展鞏固工作。

我縣義務教育均衡發展順利通過國家級評估驗收之后，重點是做好鞏固提升工作。鄉黨委政府多次召開會議專題研究解決教育困難問題，辦理代表委員建議提案，落實教育用地。落實好各級領導的一系列政策。圍繞縣級出臺的關于教師隊伍建設、教師激勵機制、教育改革、均衡發展系列文件抓好落實，高位推動。配置中小學儀器設備、圖書、多媒體設備，辦學條件得到快速改善。建好各種功能室，為開展各種教育教學活動提供了保障。購買了音體美和科學器材，補充了圖書和計算機，相關指標均已達標。嚴格控制班額，全鄉不存在大班額現象不設重點校、重點班，依法保證適齡兒童少年接受義務教育。認真落實“兩免一補”、“營養餐”等惠民政策，殘疾兒童少年教育納入全鄉教育體系和殘疾人事業發展規劃，認真做好殘疾兒童送教下鄉工作，落實《關于進一步加強義務教育階段農村留守兒童關愛和教育工作的意見》，留守兒童得到健康成長。優化教職工結構，均衡師資力量。嚴控調動比例，確保隊伍穩定，將一個學校中的幾名音體美教師調到其他學校，充分發揮專業教師的作用。各中小學排課都按文件要求執行，開齊課程開足課時，嚴格執行教育行政部門的有關規定,教育教學秩序井然,嚴格執行課程標準,從各方面提高學生的素質,促進全面發展。加強校園文化建設,綠化、美化環境。強化“三風”建設，做到環境育人。

3.做好教育扶貧。

一是做好教育惠民政策的落實和宣傳。學校領導和教師認真學習，班主任多次組織學生學習相關資助政策，安排學生回家去向家長宣傳講解，在家長會上進行宣傳，開展家訪宣傳和通過電話提問家長有關教育惠民政策的知識。二是開展“自強誠信感恩”教育。教師認真準備，對學生進行宣講，宣講時間報中心學校，中心學校安排人員到場檢查指導，并邀請鄉上的掛村領導到現場指導。在家長會上進行“自強誠信感恩”教育，與村社區聯系，爭取村社區的參與。三是做好摸底統計工作。分片包干，入戶調查，摸清底數，按時上報，誰出問題誰負責。四是提升人居環境。在班會上宣講，并通過“小手牽大手”讓學生向家長宣傳提升人居環境的目的意義和要求。教師和學校入戶檢查學生家里家外環境衛生，在班會、校會上通報家庭衛生較好和較差的家庭。五是做好控輟保學。以派出所戶口名單為基數，排查出在本校就讀的學生和在其他學校就讀的學生，分類打印花名冊。排查出輟學學生，明確包保責任人，在鄉黨委政府的組織領導下，通過部門聯動，認真做好動員流失學生返校就讀工作，收集好相關痕跡資料。針對在外地就讀的學生做好了舉證。

4.努力抓好質量的提升。

一是會議分析安排布置提質工作。中心學校多次召開全鄉中小學校長主任會進行質量分析，總結成績，找出短板，制定切實可行的措施提高質量，安排布置提質增效工作，讓各學校進一步明確措施有的放矢，會后抓好檢查指導。多次到各中小學召開質量分析會，具體問題具體分析，個別教師個別指導。二是認真對末位教師進行培訓。針對部分教學困難的教師特別是成績處在調崗線上的教師，采取一個一個談話指導，交流探討，多次聽課，及時進行反饋，堅持從課堂上找問題，重點督促教師多與學生交流，多關注學生的學習結果，避免一堂課從頭講到尾，堅持精講多練。通過培訓指導督促，末位教師全部明顯進位，有的還獲得縣級獎。三是做好業務檢查。查教案，看是否與教學同步備課，是否認真提煉考點；查作業和資料，看老師是否認真及時批改。及時反饋檢查結果，表揚做得好的老師，對不認真改作業和不認真備課的老師進行批評教育，跟蹤督查。四是做好備考工作。認真總結備考技巧，召開備考工作會，結合實際進行認真細致地講解要求。讓教師們結合自己的教學實際進行對照反思，改進教法。重點強調錯題重做，反對進行對答案式的復習教學，控制考試次數，增強復習的針對性，提高復習有效性。五是在每間教室安裝監控。在全鄉各中小學教室安裝了攝像頭，并將教室監控連接到中心學校辦公室，各學校校長主任和中心學校成員在監控上看教師的上課情況，及時發現教師上課的優點和不足，監控教師是否按平時要求上課，及時將聽課結果反饋給教師。這樣能大面積檢查指導教師的課堂教學，既降低了聽課成本，又大大提高了聽課效率。六是檢測課堂教學效率。課堂效率的高低，關鍵看學生在課堂上的收獲。很多教師憑經驗講課，不關注學生的學習結果。中心學校對教師的教學效果進行了檢測，將課堂上的教學內容設計成考點，抽學生進行作答，當場批閱，讓教師深刻感受自己的教學效果，針對正確率高的情況給以肯定鼓勵，針對錯誤率高的情況與教師一起尋找問題，一起研究教法的優化，促成教師觀念的轉變。

5.查找整改安全隱患。

積極創建平安校園，做好安全常規工作，重點是查找整改安全隱患。一是查找校園房屋和設施設備上存在的安全隱患。通過排查，發現中心小學宿舍樓、勐冒小學教學樓、大硝河小學教學樓、茄子山小學教學樓走道外面的欄板較低，容易攀爬，中心學校組織施工隊進行了加高處理。二是進一步完善門衛制度。由于出現個別學校學生逃學現象，排查了門衛制度及落實情況存在問題，對任務不明確的地方進行了細化，確保每個時間段都有責任人值守，嚴格執行出入登記制度。三是加強對管制刀具的排查與對學生的教育。管制刀具是初中生的重大安全隱患，兩所中學進行了多次排查，并以排查結果為線索進行整改，對特殊學生進行思想教育。鄉政府領導也組織相關人員對管制刀具進行了排查，并召開會議進行反饋和要求，對廣大師生起到了很好的警醒教育作用。四是嚴肅責任追究。針對學校出現的安全責任事故，追究了相關人員責任，學校領導、值周教師、班主任都承擔了相應責任。

6.抓實黨建工作。

1、全面理順了黨員組織關系：全鄉現有正式黨員97名，預備黨員2名，分設八個黨支部；認真做好黨費收繳管理；規范黨務工作臺賬。2、抓實思想建設，認真組織學習黨的十九大精神，努力貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，踐行社會主義核心價值觀，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”。認真組織“三會一課”、“黨員日”、組織生活會及民主評議黨員活動。3、嚴管理，圍繞教育抓黨建。認真落實全面從嚴治黨的要求，以作風建設為突破口，把從嚴管干部、管黨員作為基層黨建的重要任務。認真貫徹落實好中央八項規定，下大力氣抓好干部作風轉變，對不作為、亂作為等問題進行專項整治。嚴格執行保山市教師“十不準”和龍陵縣中小學教師“六不準”，認真開展“三進四治”教育活動。按照“控制總量、優化結構、提高質量、發揮作用”的總要求發展黨員，票決預備黨員轉正1名，討論接收預備黨員2名；召開培訓會13次，培訓入黨積極分子20多人次，確定入黨積極分子1名。4、認真開展黨支部規范化建設達標創建工作。各支部按照縣委組織部確定的5個創建標準認真開展達標創建工作，2018年創建先進黨支部3個，整改軟弱渙散黨支部1個。5、基層黨建與脫貧攻堅雙推進。各支部充分利用家長會、教職工會、班會開展“自強、誠信、感恩”教育和教育扶貧政策宣傳活動。6、開創黨組織和群團組織共同發展新局面。堅持黨組織建設和群團組織建設一起抓，做到“以黨的建設帶動群團建設，以群團建設促進黨的建設”。7、大力開展廉政文化進校園活動，加強校園廉政文化環境建設。圍繞“保持黨的純潔，助推跨越發展”活動主題，以深入開展黨性黨風黨紀教育、黨的純潔性教育等活動為重點，認真開展“六個一”活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍新鄉中心學校2018年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位13個。分別是：

1.十一所村完小：中心小學、黃草壩小學、勐冒小學、大硝河小學、繞廊小學、雪山小學、菜子地小學、黑山小學、茄子山小學、荊竹坪小學、蚌渺小學。

2.兩所初級中學：龍新初級中學、勐冒初級中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制299人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制299人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員286人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計61855591.73元。其中：財政撥款收入59335516.73元，占總收入的95.93%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入2520075.00元，占總收入的4.07%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加9727918.16元，增長18.66%，主要原因為：

1.人員工資調整等資金，新增收入5957354.13元；

2.退休人員經費及養老保險繳費等資金，新增收入802506.34元；

3.事業收入資金，新增收入1890135.00元；

4.義務教育營養改善計劃資金，新增收入720.00元；

5.義務教育生均公用經費，減少收入87543.00元；

6.寄宿生生活補助資金，減少收入61000.00元；

7.擴大學前教育資源獎補資金，減少收入1255200.00元；

8.邊境轉移支付資金,新增收入3900000.00元；

9.全面改善薄弱學校辦學條件資金，新增收入10000.00元；

10.獎勵性績效工資及年終一次性獎金,新增收入2651567.00元；

11.彩票公益金,新增收入150000.00元；

12.學前教育貧困學生資助經費，新增收入81400.00元；

13.市級教育專項資金，新增收入20000.00元；

14.國家助學貸款代償金，新增收入19000.00元；

15.學前教育營養改善計劃資金，新增收入105343.00元；

16.死亡人員撫恤金和喪葬補助費，減少收入414049.00元；

17.鄉鎮崗位及鄉村教師生活補助資金，減少收入2797200.00元；

18.工傷生育保險繳費收入，新增收入16786.69元；

19.學前教育中央資金，減少收入2090000.00元；

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計58597878.99元。其中：基本支出51675978.99元，占總支出的88.19%；項目支出6921900.00元，占總支出的11.81%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加5049323.99元，增長9.43%，主要原因為：

1.人員基本工資支出，新增支出389139.00元；

2.人員津貼補貼支出，新增支出2988235.16元；

3.人員獎金支出，新增支出3445307.00元；

4.績效工資支出，新增支出2602260.00元；

5.其他社會保障繳費支出，新增支出16786.69元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增支出770324.42元；

7.臨時工工資支出，新增支出871710.00元；

8.日常公用經費支出，減少支出1233405.51元；

9.撫恤金支出，新增支出414049.00元；

10.生活補助費支出，減少支出4734047.76元；

11.助學金支出，減少支出142500.00元；

12.獎勵金支出，減少支出10970.00元；

13.房屋建筑物購建支出，增加支出1037000.00元；

14.辦公設備購置支出，新增支出105699.99元；

15.專用設備購置支出，減少支出1470264.00元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍新鄉中心學校正常運轉的日常支出51675978.99元。與上年對比增加3023323.99元，增長6.21%，主要原因為：

1.人員基本工資支出，新增基本支出389139.00元；

2.人員津貼補貼支出，新增基本支出2988235.16元；

3.人員獎金支出，新增基本支出3445307.00元；

4.績效工資支出，新增基本支出2602260.00元；

5.其他社會保障繳費支出，新增基本支出16786.69元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增基本支出770324.42元；

7.臨時工工資支出，新增基本支出871710.00元；

8.日常公用經費支出，減少基本支出1233405.51元；

9.撫恤金支出，新增基本支出414049.00元；

10.生活補助費支出，減少基本支出4734047.76元；

11.助學金支出，減少基本支出142500.00元；

12.獎勵金支出，減少基本支出10970.00元；

13.辦公設備購置支出，減少基本支出883300.01元；

14.專用設備購置支出，減少基本支出1470264.00元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.57%，人均136822元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.43%，人均17042元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍新鄉中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6921900.00元。與上年對比增加2026000.00元，增長41.38%，主要原因為：

1.辦公設備購置項目，減少項目支出163700.00元；

2.全面改善薄弱學校辦學條件項目，增加項目支出180000.00元；

3.擴大學前教育資源中央獎補項目，增加項目支出1255200.00元；

4.邊境轉移支付項目，減少項目支出450000.00元；

5.學前教育專項資金項目，減少項目支出223200.00元；

6.學前教育中央資金項目，增加項目支出2021600.00元；

7.校舍維修改造長效機制項目，減少項目支出990000.00元；

8.鄉村兩級辦學經費項目，增加項目支出396100.00元；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出55927803.99元,占本年支出合計的95.44%。與上年對比增加3009188.99元，增長5.69%，主要原因為：

1.人員基本工資支出，新增一般公共預算財政撥款支出389139.00元；

2.人員津貼補貼支出，新增一般公共預算財政撥款支出2988235.16元；

3.人員獎金支出，新增一般公共預算財政撥款支出3445307.00元；

4.績效工資支出，新增一般公共預算財政撥款支出2602260.00元；

5.其他社會保障繳費支出，新增一般公共預算財政撥款支出16786.69元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增一般公共預算財政撥款支出770324.42元；

7.臨時工工資支出，減少一般公共預算財政撥款支出106990.00元；

8.日常公用經費支出，減少一般公共預算財政撥款支出1902234.51元；

9.撫恤金支出，新增一般公共預算財政撥款支出414049.00元；

10.生活補助費支出，減少一般公共預算財政撥款支出4734047.76元；

11.助學金支出，減少一般公共預算財政撥款支出142500.00元；

12.獎勵金支出，減少一般公共預算財政撥款支出10970.00元；

13.房屋建筑物購建支出，新增一般公共預算財政撥款支出1037000.00元；

14.辦公設備購置支出，減少一般公共預算財政撥款支出286906.01元；

15.專用設備購置支出，減少一般公共預算財政撥款支出1470264.00元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出50887406.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.99%。主要用于工資福利支出33815296.00元，對個人和家庭補助支出6967544.00元，商品和服務支出1964827.87元，其他資本性支出8139738.99元；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出5040397.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.01%。主要用于離退休人員護理費等158266.00元，機關事業單位養老保險繳費支出4320503.44元，死亡撫恤費544841.00元，工傷生育保險繳費支出16786.69元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為50400.00元，支出決算為45600.00元，完成預算的90.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為45600.00元，完成預算的90.48%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，接待人次與標準比計劃減少，減少資金4800.00元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少5100.00元，下降10.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算減少5100.00元，下降10.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：

學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出45600.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出45600.00元。其中：

國內接待費支出45600.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次722人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發生的公務接待支出，學校之間業務往來等產生的公務接待支出等。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍新鄉中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣龍新鄉中心學校部門資產總額64012708.73元，其中，流動資產6841281.54元，固定資產57171427.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5326442.94元，其中;流動資產增加3257712.74元，固定資產增加2068730.20元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1439159.85元,其中：政府采購貨物支出1430559.85元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出8600.00元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目

2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金3290000元，其中用于設備購置930000元，具體為：龍新鄉中心小學廁所項目310000元；龍新鄉荊竹坪小學廁所項目310000元；龍新鄉蚌渺小學廁所項目310000元；龍新鄉菜子地完全小學綜合樓項目1430000元；信息化設備（多媒體交互式LED一體機）930000元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第一批下達我部門全面改薄資金2360000元，其中中央補助2360000元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第二批下達我部門全面改薄資金為930000元，其中省級補助930000元。合計2018年上級下達我部門全面改薄資金共3290000元，已全部用于支付2018年度我鄉中小學全面改薄項目工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積950平方米，信息化設備采購完成930000元。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達91%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題及建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距，加快教育高位優質均衡特色發展，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創全鄉教育事業發展新局面。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分91分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為2分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為2分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為3分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣教育局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為4分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為7分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，本項自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為1分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為6分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為5分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為4分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為15分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為6分。

我單位按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 82分。

2.項目評價工作情況

（1)我單位領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本單位的預算績效監控工作。明確了責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到和各相關預算人員的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

3.其他需說明的情況:部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。