龍陵縣臘勐鎮中心學校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣臘勐鎮中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣臘勐鎮中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

2018年，臘勐鎮有初級中學1所，村級完全小學9所，6個附設學前班，3個幼兒園，有4所完小已晉升為二級一等示范小學，配備了學生微機室，開設英語課；全鎮在校學生2745人，其中初中在校生903人，小學在校生1504人，學前教育在校幼兒338人；有教職工187人，其中初中教職工63人，小學教職工114人，幼兒園教職工10人。全鎮中小學都是寄宿制學校，都開設了學生食堂，在校食宿學生2222人，其中初中寄宿生903人、小學寄宿生1319人。全鎮校舍占地總面積117347平方米，生均42.75平方米；校舍建筑總面積38305平方米，生均13.95平方米。龍陵縣臘勐鎮中心學校，位于龍陵縣城東六十公里的龍江鄉怒江沿岸。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，學校的各項經費得到保障，初中學生的入學、鞏固逐年提高。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.要堅定不移的打好義務教育均衡發展（基本均衡）鞏固提高的持久戰。繼續把義務教育均衡發展工作擺在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好學生的入學、鞏固工作、努力將貧困學生上學的問題解決好，保證他們順利讀完初中。要把控輟保學工作重點放在“學困生”和“易輟生”的教育上，堅持轉化一個后進生與輸送一個優秀生同等重要的思想，保住一個“學困生”完成初中學業與向上輸送一個合格生同等重要的教育價值觀、人生觀和質量觀。要牢固樹立把義務教育均衡發展工作放在教育工作的重中之重不動搖。

2.抓好“兩訪”工作的落實，建立健全家校聯系制度。一是要求各中小學校每學期必須召開一次家長會。臘勐中學于2018年3月12日召開了全校家長會，并邀請臘勐派出所、衛生院到會，做了交通安全、禁毒防艾、疾病預防等方面的知識宣傳，各級組召開了級組家長會。各小學于3月份召開了家長會。二是各學校每名教師每月至少進行2次以上家訪，訪談對象以學生家長為主，有記錄。給家長反映學生的在校學習情況，訪問學生在家的學習及生活情況，了解學生在社會環境中的表現，實時掌握學生的各時段在做些什么。此項工作作為民情懇談的主要內容來抓，學校教師與學生家長的聯系多了，教育教學工作有了明顯好轉。三是本學年臘勐中學離校超過3天的學生有17人，通過鎮、村、掛村領導干部及學校教師的共同努力，截至11月15日，已全部勸返。

3.加強教學研討，在提高教育教學質量上下功夫。

進一步落實全鎮優質課評比活動。臘勐鎮中心學校每學期組織一次全鎮優質課評比活動，活動中每個學校推選一名教師上一節公開課，全鎮教師參與聽課、評課，相互學習，共同提高。給老師們一個展現自我的平臺，也給其他教師一個學習的機會，每一次評比活動，都與考核掛鉤，并作為年度評先評優的依據。自2018年3月以來，臘勐中學每月組織一次模擬考試，掌握各分數段學生的人數及分配比例，及時調整各學科的復習進度，優化備考模式，讓學生的潛能發揮到極致。

4.進一步繼續加強教師隊伍建設和學生德育工作。一是繼續抓好“三進四治”活動和龍陵縣教師“六不準”，執行教師全員坐班制，加大督查力度，努力把我鎮教師打造成一支師德高尚，學風正派，業務精良、教學能力強的隊伍。二是在中小學生開展“團結互助，珍愛生命”的主題班會活動。2018年5月4日，臘勐中學組織全校師生開展了“唱紅歌歌詠比賽”，增強了學生的愛國主義情懷。三是完善教育質量評價機制，使獎懲措施更合理、更公平，調動教師的積極性。

5.警鐘長鳴，抓好學校安全教育工作。一是多種形式向學生、家庭進行安全知識宣傳，每學期組織開展安全教育講座不少于1期/次。在學校管理方面再下功夫，做到警鐘長鳴，進一步加大對校園及周邊環境的安全排查、督查力度，層層落實責任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力營造平安、和諧的教育氛圍。二是為了提高臘勐中學內部管理水平，切實加強學校安全管理意識，進一步營造良好的校紀校風。三是杜絕學生及教師出現拉幫結伙、小團伙現象，自2018年3月份以來，中心學校組織人員到各學校召開教職工座談會，與教師交心談心，主要解決教師拉幫結伙，窩里斗行為，把矛盾解決在萌芽狀態。在學生中做了大量宣傳工作，讓其樹立團結、奮進的意識，改進學風、校風及教風。四是各種業務檢查有章可循，有據可依，避免工作的盲目性，使教師、學生學有目標、做有規范。

6.形成合力，共同推進教育事業向前發展。一是加強與村兩委及社會方面聯系，虛心聽取他們對臘勐教育的意見及建議。二是全力抓好在建項目，做好新項目儲備，積極申報項目，爭取資金投入，加大改善辦學條件的力度。

7.切實加強學校的義教經費的管理。做到開支合理，賬目清楚，提高學校的義教經費管理使用能力，使學校的財務工作更好地服務教育教學工作，促進教學質量進一步提高；認真貫徹落實國家“兩免一補”政策，鋪平貧苦學子就學路。

8.做好松山教育基金會相關工作。為進一步提高臘勐教育教學質量，著力營造全社會尊師重教的良好氛圍，全面推進臘勐教育事業穩步向前發展。多方面籌集資金，把松山教育基金會工作落到實處。

9.加強教師隊伍建設，加大教師培訓力度。在過去的半年里，我鎮繼續圍繞建設一支素質高、結構合理、相對穩定的教師隊伍為目標，積極開展教師培訓工作。目前我鎮教師總數187人，小學教師學歷合格率達100％；中學教師學歷合格率達98.4％，其中中學教師本科學歷60人，達中學教師總數的95%，小學教師專科以上學歷110人，達小學教師總數的96%。正是有了教師隊伍的不斷壯大充實，才使我鄉教育教學質量的穩步上升有了保障。2018年4月9日至4月13日，在保山市教育局，臘勐鎮黨委、政府，龍陵縣教育局的關心支持下，我鎮中小學校長及部分骨干教師到臨滄市開展參觀學習活動，在教師隊伍內部形成了創先爭優的氛圍，為我鎮打造一支高素質的教師隊伍作好了鋪墊，給教師提供了一個展現自我提高的平臺。

10.不斷加大投入，積極向上級申報項目，努力改善辦學條件，提高辦學水平。一是投資230萬元建成國開項目中嶺崗小學附屬工程及新和小學運動場項目，于2018年9月投入使用。二是投資240萬元建成浦發項目松山小學（宿舍樓、學生食堂），于2018年8月投入使用。三是投資55萬元建成長箐小學廁所、松山小學廁所項，于2018年8月投入使用。四是積極向上級部門申請我鎮20條底線未達到標準的項目申報工作。五是推動國開項目建設進度，投資2010萬元建成（臘勐初級中學綜合樓、臘勐鎮中心學校運動場、沙子坡小學學生宿舍樓、長箐小學運動場、白泥塘小學運動場）等項目，爭取12月中下旬全面開工建設。

11.各中小學開展國學教育和硬筆書法活動。自2018年3月以來，各學校把國學教育納入教育過程中，通過校園廣播、黑板報、歌曲聯唱等形式，使全鄉尊師重教取得實效。我鎮組織全校師生開展硬筆書法練習活動，為臘勐鎮師生書寫技能的提高奠定堅實的基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣臘勐鎮中心學校2018年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位10個。分別是：

1.龍陵縣臘勐鎮臘勐小學

2.龍陵縣臘勐鎮松山小學

3.龍陵縣臘勐鎮大埡口小學

4.龍陵縣臘勐鎮中嶺崗小學

5.龍陵縣臘勐鎮新和小學

6.龍陵縣臘勐鎮沙子坡小學

7.龍陵縣臘勐鎮長箐小學

8.龍陵縣臘勐鎮白泥塘小學

9.龍陵縣臘臘勐鎮大龍小學

10.龍陵縣臘勐初級中學

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制190人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制190人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員187人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計34454335.18元。其中：財政撥款收入33839047.18元，占總收入的98.21%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入615288.00元，占總收入的1.79%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2721824.98元，增長8.58%，主要原因為：

1.人員工資調整等資金，新增收入197014.98元；

2.事業收入資金，新增收入431013.00元；

3.校舍建設項目資金，增加收入1830000.00元；

4.營養改善計劃資金，增加收入98516.00元；

5.寄宿生生活補助資金，增加收入60800.00元；

6.義務教育生均公用經費，增加收入104481.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計32291801.42元。其中：基本支出30190301.42元，占總支出的93.49%；項目支出2101500.00元，占總支出的6.51%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2458225.25元，減少7.07%，主要原因為:

1.工資福利支出，新增支出204836.32元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出788057.00元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

3.商品和服務支出，減少支出832962.57元；

4.工程項目支出，減少支出1242700.00元；

5.設備購置支出，增加支出220658.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣臘勐鎮中心學校機構正常運轉的日常支出30190301.42元。與上年對比減少1215525.25元，減少3.87%，主要原因為：

1.工資福利支出，新增支出204836.32元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出788057.00元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

3.商品和服務支出，減少支出832962.57元；

4.設備購置支出，增加支出220658.00元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.53%，人均125493.99元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.47%，生均3306.86元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣臘勐鎮中心學校機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2101500.00元。與上年對比減少1242700元，減少37.16%，主要原因為:

1.工程項目支出，減少支出1242700.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出31676513.42元,占本年支出合計的98.09%。與上年對比減少2859238.25元，減少8.28%，主要原因為：

1.人員經費支出，減少支出583220.68元；減少原因是2017年工資中含有補發2016年的工資調整部分和津補貼。

2.日常公用經費支出,減少支出612304.57元；2018年的事業收入支出未納入財政撥款中，日常辦公經費減少。

3.項目支出,減少支出1242700.00元；減少原因是校舍項目減少，在建部分項目竣工。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出28960715.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.43%。主要用于工資福利支出20815872.48元，商品和服務支出1710971.74元，對個人和家庭補助支出4046169.00元，其他資本性支出1526202.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2715798.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.57%。主要用于養老保險及職業年金繳費2627024.20元，離退休人員護理費、撫恤金等88774.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為26300.00元，支出決算為27600.00元，完成預算的104.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為27600.00元，完成預算的104.94%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為：

上級檢查工作的相關接待費在年初沒有預算。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少100.00元，下降0.36%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少100.00元，下降0.36%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出27600.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出27600.00元。其中：

國內接待費支出27600.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣臘勐鎮中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣臘勐鎮中心學校資產總額24478574.20元，其中，流動資產3389892.80元，固定資產21088681.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3728605.76元，其中，流動資產增加2162533.76元，固定資產增加1566072.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額540384.00元,其中：政府采購貨物支出518604.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出21780.00元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件項目

2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金2280000元，其中臘勐鎮初級中學籃球場建設項目600000元；臘勐鎮初級中學排球場建設項目150000元；臘勐鎮大龍完全小學廁所項目240000元；臘勐鎮松山完全小學籃球場項目150000元；息化設備（多媒體交互式LED一體機）1140000元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件資金的通知》，上級第一批下達我部門全面改薄資金1530000元，其中中央補助1530000元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件資金的通知》，上級第二批下達我部門全面改薄資金為750000元，其中省級補助750000元。合計2018年上級下達我部門全面改薄資金共2280000元，已全部用于支付2018年度我鎮中小學全面改薄項目工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積138平方米、室外運動場面積2008平方米，信息化設備采購完成1140000元。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達90%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

為我縣創建為“義務教育發展基本均衡縣”添磚加瓦，全鎮所有中小學均已達到基本辦學條件標準。基本完成中小學校舍安全工程五年規劃建設任務?；就瓿蓪r村中小學的水沖式廁所改造、運動場建設等工程。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分92分，評價等級為優秀。

項目二：

1.項目名稱：校舍維修改造長效機制項目

2.項目基本情況：自2016年起，中小學校舍維修改造長效機制資金納入全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件項目進行管理使用，中小學校舍維修改造長效機制資金按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金700000元，為臘勐鎮沙子坡完全小學學生食堂項目700000元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保?？顚Ｓ茫婪讹L險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》，上級第一批下達我部門校舍維修改造資金700000元，其中中央補助700000元，已全部用于支付2018年度臘勐鎮沙子坡完全小學學生食堂項目工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積254平方米。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，解決了我校的校舍安全隱患，改善了學校辦學條件，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達91%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“校舍維修改造長效機制”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

在上級部門的關心、支持和幫助下，我校校舍安全工程取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需求進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需求，以至于部分項目學校財政難以安排全部配套資金，導致產生了建設欠債，造成了資金缺口過大，項目推遲實施的現象。

（3）建議及下一步的打算：

一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需求進行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各個地區的建筑單價的不同來區別對待；三是應鼓勵多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進校舍維修改造加固工程項目的實施，確保完成校舍維修改造加固任務，給師生創造一個更加安全、舒適的教學環境。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分92分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為2分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為2分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為2分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣財政局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為4分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為7分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，本項自評分為6分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為2分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為5分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為5分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為3分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為14分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為8分。

我單位按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 80分。

2.項目評價工作情況

（1)我單位領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本單位的預算績效監控工作。明確了責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到和各相關預算人員的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

3.其他需說明的情況:部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。