龍陵縣龍江鄉中心學校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣龍江鄉中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍江鄉中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全鄉教育工作的有關制度并監督執行；研究提出全鄉教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌規劃學校布局。

負責教師的管理工作，規劃、指導全鄉各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鄉學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.狠抓教研教改工作，突出教學常規管理，落實課堂效益。注重教研教改工作，立足教研興校強校的思路，提出了“抓兩頭，強中間”的教研目標。積極開展各種鄉內教研交流活動及鄉際、縣際教研交流活動；積極開展“磨課”活動。“磨課”對象主要是學校內部課堂教學效益稍差的教師及新分教師。學校骨干教師、教學能手就給大家上示范課，供“磨課”對象學習，讓“磨課”教師有了一定的方向，接著讓他們嘗試著上公開課，大家共聽共研，找到存在的問題，對“癥”下“藥”，修改教案，讓被“磨”教師第二次、第三次地實際上課，直到大家都認為所上課堂已基本成功為止。“磨課”成了學校培養優秀教師的有力抓手。結對幫扶，共同學習。學校重視結對幫扶活動，采取以老帶新、以強帶弱，促進年輕教師迅速成長和教師整體素質提高。教學經驗方面由老教師、理念新的骨干教師幫助其他教師；課件的制作、網絡的使用由青年教師幫老教師等形式，達到共同提高。學校組織大家談，談自己幾年來的經驗和方法，好的大家一起共勉，有爭議的大家一起出謀劃策，尋求解決的方法。比如：有的同事采用班委負責制來替老師分憂；有的采用分數目標制來激勵學生；有的采用“一幫一”的方法來轉化學習差的學生等等。總之，大家談的目的就是要實現方法共享，經驗共享。各聯片教研組根據聯片教研計劃積極認真地開展教研活動，使本聯片學校的教研水平更上了一個臺階。重視經驗收集和反思記錄。中心學校非常重視經驗收集，要求每位教師認真做好教學反思的記錄。1、記自己一節課的成敗之處，逐步提高自身的教學水平。2、記教學中的疏漏與失誤，使之成為以后教學工作中的借鑒。3、記錄學生在學習過程中的困惑，將解決方法記錄下來，不斷豐富自己的教學經驗。4、記教學中學生的獨到見解，將這些獨具一格的見解記錄下來，豐富自己的教學內容。5、記教學再設計，每節課后，根據本節課的教學體會和從學生中反饋的信息，及時修訂教案，提高自己的教學能力。真正使教學反思成為提高自己業務理論水平的有效途徑，并將反思列入教師考評之中。

2.開展豐富的文體活動。為活躍校園氣氛，提振師生士氣，全鄉統一或分別組織多次活動：元旦組織了學生文藝晚會； “五四”舉行了演講比賽及小歌手比賽;“六一”組織了學生游園活動；“元旦”期間開展了教職工及學生冬運會等。這些活動的開展，既活躍了校園氣氛，豐富了校園文化，也為推進素質教育打下了堅實的基礎。

3.加強民主管理，依法執教。進一步建立健全和完善管理制度，對《龍江鄉中小學校長、主任履職目標考核細則》、《龍江鄉中心學校教師晉升中、高職稱有關規定》、《龍江鄉中小學教師教學工作常規》、《龍江鄉中小學安全工作制度》、《龍江鄉中小學教職工黨風廉政建設相關規定》《學校財務管理制度》《龍江鄉學生營養餐管理補充規定》等管理制度進行了新建或補充完善，使我鄉民主管理、依法治教工作真正落到了實處。

4.加強師德師風教育活動。組織學習黨的群眾路線教育實踐活動以及習近平總書記系列重要講話精神，學習黨的十九大的會議精神，進一步了解黨的方針政策，認真貫徹教育方針，依法執教。全面實施素質教育，開展師德師風教育活動。發放了調查問卷，制定措施方法，查找出自己存在的問題。簽訂師德師風承諾書，每學年到學校進行兩次大規模的師德師風檢查活動，進一步加強了師德師風的建設。

5.加強安全工作。安全工作重于泰山,確保安全是第一要務。學年初，中心學校與各校簽訂了安全責任書，把安全責任落實到校，責任到人。各學校成立安全工作領導小組，校長為第一責任人。不斷完善安全工作制度，建立健全安全應急機制；建立安全工作常規檢查制度，明確職責，認真開展安全工作。學校安全工作領導小組經常對學校各個建筑單體、周圍山體、道路、食堂設備、電路及其他設備等進行細致檢查，找出隱患，及時整改。經常性開展安全教育，提高師生對生命財產的安全意識。特別是要抓好防水、防電（雷擊）、防滑坡、地震及交通、流行病、食品衛生安全等安全常規工作，增強學校預防突發事件的能力。嚴禁各校組織學生集體外出活動；嚴禁教職工酒后駕車；做好集體活動的疏散工作；提高食堂、小賣部從業人員的素質，把好食品入口關。搞好事故上報及晨檢工作，節假日安排人守校，禁止學生到校。特別是在“5.12防災減災日”期間，統一開展安全教育宣傳工作。通過認真舉行主題教育校會、班會，升國旗儀式，學生參觀“防災減災”知識掛圖，組織地震緊急疏散演練，進一步增強了廣大師生的安全意識。由于領導重視，措施得力，一年來沒有出現過任何安全事故。

6.努力爭取項目，不斷改善辦學條件。學校建設項目穩步推進。2018年浦發項目投入2380萬元，新建校舍建筑面積6644平方米（勐柳中學教學樓、勐柳中學女生宿舍樓、大漢壩小學學生宿舍樓、幫明小學學生宿舍樓、勐外壩小學學生宿舍樓）；改薄資金投入601萬元，新建校舍建筑面積2865平方米。音體美及實驗器材不斷補充，校園文化工作及育人環境有了極大改善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍江鄉中心學校2018年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位13個。分別是：

中心小學、弄崗小學、新寨小學、邦明小學、勐外壩小學、深圳希望小學、上龍小學、勐柳小學、邦煥小學、弄星小學、三臺山小學、大漢壩小學、勐柳中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制243人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制243人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員246人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計48217378.23元。其中：財政撥款收入46537428.23元，占總收入的96.52%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1679950.00元，占總收入的3.48%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加6281123.23元，增長（減少）14.98%，主要原因為：

1.人員工資調整等資金，增加收入1047191.23元；

3.事業收入，新增收入1679950元；

4.彩票公益金，增/減收入0元；

5.校舍建設資金，增加收入3700000元；

6.營養改善計劃資金，增加收入260元；

7.寄宿生生活補助資金，減少收入107750元；

8.學前教育貧困學生資助經費，增加收入29443元；

9.義務教育生均公用經費，減少收入49717元；

10.特殊教育公用經費，減少收入18254元；

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計47796267.69元。其中：基本支出41448267.69元，占總支出的86.72%；項目支出6348000.00元，占總支出的13.28%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加4794572.64元，增長11.15%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加支出1084203.53元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出246933.7元；

3.商品和服務支出，增加支出1465541.01元；

4.其他資本性支出，增加支出2491761.8元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心學校機構正常運轉的日常支出41448267.69元。與上年對比增加2092052.64元，增長5.32%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加支出1084203.53元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出246933.7元；

3.商品和服務支出，增加支出1465541.01元；

4.其他資本性支出，減少支出210758.2元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.61%，人均150988元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.39%，人均17501元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6348000.00元。與上年對比增加2702520.00元，增長74.13%，主要原因為：

1.校舍建設項目增加：2702520.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出46086317.69元,占本年支出合計的96.42%。與上年對比增加3114622.64元，增長7.25%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加支出1084203.53元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出246933.7元；

3.商品和服務支出，減少支出43343.99元；

4.其他資本性支出，增加支出2320696.8元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出41922251.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.96%。主要用于 工資福利支出28388939.6元，商品和服務支出1932290.78元，對個人和家庭補助支出4642740.30元，其他資本性支出6958280.80元；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出4164066.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.04%。主要用于養老保險繳費3718377.84元，死亡撫恤費267352.00元，退休人員護理費等163192.00元，其他社會保險補助15144.37元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9200.00元，支出決算為9600.00元，完成預算的104.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為9600.00元，完成預算的104.35%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是公務接待批次人數增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少100.00元，下降1.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算減少100.00元，下降1.03%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：

學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出9600.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出9600.00元。其中：

國內接待費支出9600.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校教育教學工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍江鄉中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣龍江鄉中心學校部門資產總額35635015.50元，其中，流動資產2494293.49元，固定資產33140722.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加906714.54元，其中;流動資產增加421110.54元，固定資產增加485604.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額335826.00元,其中：政府采購貨物支出327226.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出8600.00元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目

2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金3500000元，具體為：龍江鄉三臺山小學綜合樓項目1620000元；龍江鄉邦煥完全小學學生宿舍項目1880000元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第一批下達我部門全面改薄資金1880000元，其中中央補助1880000元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第二批下達我部門全面改薄資金為1620000元，其中省級補助1620000元。合計2018年上級下達我部門全面改薄資金共3500000元，已全部用于支付2018年度我鄉中小學校全面改薄項目工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積1716平方米。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達90%，超過計劃目標。

5.主要經驗和做法、存在的問題及建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距，加快教育高位優質均衡特色發展，積極創建優質均衡縣，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創我鄉教育事業發展新局面。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分92分，評價等級為優秀。

項目二：

1.項目名稱：校舍維修改造長效機制項目

2.項目基本情況：自2016年起，中小學校舍維修改造長效機制資金納入全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目進行管理使用，中小學校舍維修改造長效機制資金按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金2500000元，具體為：龍江鄉弄星小學綜合樓項目1180000元；龍江鄉三臺山完全小學學生宿舍樓項目1320000元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》，上級第一批下達我部門校舍維修改造資金1320000元，其中中央補助1320000元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》，上級第二批下達我部門校舍維修改造資金為118萬元，其中省級補助118萬元。合計2018年上級下達我部門校舍維修改造長效機制資金共2500000元，已全部用于支付2018年度我鄉中小學校舍維修改造工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積1282平方米。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，解決了我鄉學校的校舍安全隱患，改善了學校辦學條件，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達92%，超過計劃目標。

5.主要經驗和做法、存在的問題及建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“校舍維修改造長效機制”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

在上級部門的關心、支持和幫助下，我鄉校舍安全工程取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需求進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需求，以至于部分項目學校財政難以安排全部配套資金，導致產生了建設欠債，造成了資金缺口過大，項目推遲實施的現象。

（3）建議及下一步的打算：

一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需求進行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各個地區的建筑單價的不同來區別對待；三是應鼓勵多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進校舍維修改造加固工程項目的實施，確保完成校舍維修改造加固任務，給師生創造一個更加安全、舒適的教學環境。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分92分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為1分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為1分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為2分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣財政局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為5分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為8分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，并開展省、市對下級單位專項轉移支付績效目標管理，本項自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為1分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為6分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為6分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為2分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為4分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣委、縣政府，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為14分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣財政局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為5分。

我部門按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評81分。

2.項目評價工作情況

（1)我部門領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本部門的預算績效監控工作。明確了各責任人責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到加強各責任人溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，要求各責任人認真對待，積極探索建立適合本部門實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

3.其他需說明的情況:部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。