龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校主要肩負(fù)著貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鎮(zhèn)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各級(jí)各類教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、強(qiáng)化監(jiān)管促成效

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校緊緊圍繞提質(zhì)增效，進(jìn)一步加強(qiáng)了學(xué)校常規(guī)管理。一是完善管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行好《鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中小學(xué)常規(guī)管理制度》，嚴(yán)格落實(shí)《坐班制》和教師行為準(zhǔn)則，明確教師職責(zé)，創(chuàng)建學(xué)校人人有事做、事事有人管的優(yōu)良校風(fēng)；二是加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，執(zhí)行好《鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中小學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理?xiàng)l例》，對(duì)教師的備課、上課、培輔、家訪、教研、作業(yè)布置、作業(yè)批改及教學(xué)效果測(cè)評(píng)等做了精細(xì)和規(guī)范化的要求，同時(shí)中心學(xué)校滲透對(duì)學(xué)校教學(xué)工作的反復(fù)檢查指導(dǎo)和監(jiān)督落實(shí)，樹立了我鎮(zhèn)良好的教風(fēng)；三是抓好學(xué)生日常管理，執(zhí)行好《班級(jí)管理制度》，規(guī)范了學(xué)生的常規(guī)管理，強(qiáng)化了育人理念，使學(xué)生養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣，不斷豐富校園文化活動(dòng)，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，中心學(xué)校對(duì)各項(xiàng)制度措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤督查，進(jìn)而形成了良好的學(xué)風(fēng)，整個(gè)學(xué)年對(duì)管轄內(nèi)的21所學(xué)校平均督查次數(shù)超過10次；四是嚴(yán)格落實(shí)《鎮(zhèn)安鎮(zhèn)教師績(jī)效考核制度》，對(duì)思想松懈，拖沓懶散，態(tài)度不端正，消極懶作為，教學(xué)成績(jī)?nèi)?zhèn)倒數(shù)的教師進(jìn)行“交流”；對(duì)積極主動(dòng)，干事創(chuàng)業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，奉獻(xiàn)意識(shí)強(qiáng)，教學(xué)成績(jī)突出的教師給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

2、鍛造優(yōu)秀教師隊(duì)伍

要保證成績(jī)打勝仗，就必須鍛造和淬煉出一支優(yōu)秀的教師隊(duì)伍。首先，中心學(xué)校嚴(yán)肅教師作風(fēng)建設(shè)整治，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從根本上切實(shí)解決師德師風(fēng)方面存在的突出問題，嚴(yán)格落實(shí)保山市教師“十不準(zhǔn)”、龍陵縣教師“六不準(zhǔn)”。認(rèn)真開展了“三進(jìn)四治”活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行好龍陵縣教師 “六不準(zhǔn)”，樹立教師敬業(yè)愛崗、刻苦鉆研和“比、學(xué)、趕、超”的濃厚氛圍；其次，加大教研教改力度，提升教師隊(duì)伍教學(xué)能力，中心學(xué)校以“高效課堂”和“實(shí)效教研”等活動(dòng)為契機(jī)大力開展全鎮(zhèn)教研教改活動(dòng)，各學(xué)校以提高教師課堂效率為目標(biāo)，結(jié)合校情扎實(shí)開展好校本教研工作。同時(shí)中心學(xué)校還以“送課下鄉(xiāng)”、“推門聽課”、教師技能大賽為依托開展對(duì)教師的幫扶和提升；再次，做好了教師培訓(xùn)工作，邀請(qǐng)縣教研室、教師進(jìn)修學(xué)校的老師到各校進(jìn)行聽課、評(píng)課,積極為廣大教師爭(zhēng)取外出培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，上學(xué)年共選派外出教師培訓(xùn)118人次，網(wǎng)絡(luò)教師培訓(xùn)250人次，繼續(xù)教育培訓(xùn)250人次。

3、實(shí)施好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作

2017—2018學(xué)年學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃全部實(shí)行學(xué)校食堂供餐，學(xué)校食堂主食品采購與供貨商簽訂了采購合同，供貨做到定質(zhì)、定時(shí)、定人。學(xué)校營(yíng)養(yǎng)餐賬物分開管理，食物的收簽、加工、發(fā)放各個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，食物留樣100克、留樣時(shí)間48小時(shí)，確保了營(yíng)養(yǎng)餐的運(yùn)行安全。

4、合理合法用好義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)

中心學(xué)校嚴(yán)格按照上級(jí)政策實(shí)行校務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律管好用好義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，為使其充分發(fā)揮出效益，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。全鎮(zhèn)中小學(xué)校自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按時(shí)、足額發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助并進(jìn)行公示。

5、努力爭(zhēng)創(chuàng)平安和諧校園

安全工作重于泰山，安全工作警鐘長(zhǎng)鳴。一直以來我鎮(zhèn)都堅(jiān)持實(shí)行學(xué)校安全工作一票否決制，學(xué)年初中心學(xué)校就與各學(xué)校層層簽訂《安全責(zé)任書》并納入年終考核；不定期的深入各學(xué)校開展學(xué)校安全大檢查，查擺問題并及時(shí)進(jìn)行反饋，第一時(shí)間消除安全隱患；不斷完善學(xué)校內(nèi)部安全管理制度，嚴(yán)格要求各學(xué)校經(jīng)常開展各類防火、防溺水、防食物中毒、防傳染病等安全宣傳教育普及工作，不斷提高師生安全意識(shí)和自我防范保護(hù)意識(shí)，同時(shí)中心學(xué)校還聯(lián)合食藥監(jiān)、衛(wèi)生院、交警大隊(duì)等鎮(zhèn)直相關(guān)部門開展對(duì)校園及周邊環(huán)境綜合整治，確實(shí)為學(xué)校的安全工作保駕護(hù)航。

6、重視德育工作的開展

各學(xué)校認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等教育法律法規(guī)，即增強(qiáng)了教師的守法意識(shí)和職業(yè)操守，又形成了樂于奉獻(xiàn)的高尚師德。以《中小學(xué)學(xué)生守則》和《中小學(xué)學(xué)生日常行為規(guī)范》為要求，充分利用國(guó)旗下講話、文明班級(jí)的評(píng)比和班隊(duì)會(huì)等活動(dòng)，加強(qiáng)學(xué)生社會(huì)主義核心價(jià)值觀的教育養(yǎng)成，強(qiáng)化學(xué)生的日常行為習(xí)慣，使學(xué)生做到“文明守紀(jì)、尊敬師長(zhǎng)、愛校如家”。同時(shí)，結(jié)合傳統(tǒng)和法定節(jié)日、紀(jì)念日開展各類主題活動(dòng)，讓學(xué)生的思想道德水平、行為認(rèn)知習(xí)慣在潛移默化中不斷提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年度部門決算編報(bào)的單位共21個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位21個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：

1.十九所小學(xué)：分別是八〇八小學(xué)、淘金河小學(xué)、大壩小學(xué)、鎮(zhèn)南小學(xué)、鎮(zhèn)安小學(xué)、鎮(zhèn)北小學(xué)、小田壩小學(xué)、大水溝小學(xué)、關(guān)岑小學(xué)、鎮(zhèn)東小學(xué)、蠻告小學(xué)、回歡小學(xué)、邦邁小學(xué)、正平小學(xué)、鎮(zhèn)寶小學(xué)、竹箐小學(xué)、嶺崗小學(xué)、戶帕小學(xué)、邦別小學(xué)

2.一所初級(jí)中學(xué)：小街初級(jí)中學(xué)

3.一所幼兒園：鎮(zhèn)安幼兒園

4.在校學(xué)生4912人，其中小學(xué)在校生3644人，初中在校生280人，學(xué)前在校生988人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制284人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制284人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員291人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)60252591.78元。其中：財(cái)政撥款收入57563331.78元，占總收入的95.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2689260.00元，占總收入的4.46%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加11310799.91元，增長(zhǎng)23.11%，主要原因?yàn)?

1.人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等資金，新增收入1221889.91元；

2.事業(yè)收入資金，新增收入2239260.00元；

3.校舍建設(shè)資金，增加收入7946800.00元；

4.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金，減少收入344484.00元；

5.寄宿生生活補(bǔ)助資金，增加收入142351.00元；

6.非寄宿貧困學(xué)生補(bǔ)助，增加收入62000.00元；

7.學(xué)前教育貧困學(xué)生資助，增加收入83158.00元；

8.義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，增加收入32725.00元；

9.高校畢業(yè)生國(guó)家助學(xué)貸款代償資金減少收入72900.00元；

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)54745631.39元。其中：基本支出49970631.39元，占總支出的91.28%；項(xiàng)目支出4775000.00元，占總支出的8.72%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加4392413.50元，增長(zhǎng)8.72%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加支出2485890.95元；

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少支出123051.00元；

3.商品和服務(wù)支出，增加支出1318686.15元；

4.其他資本性支出，增加支出710887.40元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出49970631.39元。與上年對(duì)比增加2362413.50元，增長(zhǎng)4.96%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加支出2485890.95元；

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少支出123051.00元；

3.商品和服務(wù)支出，增加支出1318686.15元；

4.其他資本性支出，減少支出1319112.60元；

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.90%,人均152651.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.10%,人均19068.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4775000.00元。與上年對(duì)比增加2030000.00元，增長(zhǎng)73.95%，主要原因?yàn)?校舍建設(shè)項(xiàng)目增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52026371.39元,占本年支出合計(jì)的95.03%。與上年對(duì)比增加2153153.50元，增長(zhǎng)4.31%，主要原因?yàn)?/p>

1、人員經(jīng)費(fèi)支出，增加支出1557139.95元；增加原因是工資、保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整等。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出,減少支出1433986.45元；日常辦公支出減少。

3.項(xiàng)目支出,增加支出2030000.00元；增加原因是校舍項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出47384326.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.08%。主要用于工資福利支出32703354.00元，商品和服務(wù)支出3144977.34元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6270521.00元，其他資本性支出5265474.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4642045.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.92%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等4402791.05元，遺屬補(bǔ)助及退休人員經(jīng)費(fèi)235254.00元，退休人員護(hù)理費(fèi)4000.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57400.00元，支出決算為50500.00元，完成預(yù)算的88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為50500.00元，完成預(yù)算的88%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因控制接待支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少8300.00元，下降14.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8300.00元，下降14.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少的主要原因是控制接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出50500.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出50500.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出50500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)安中心學(xué)校公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額70490555.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7068866.99元，固定資產(chǎn)63421688.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28745477.79元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加5506960.39元，固定資產(chǎn)增加23238517.40元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額609925.80元,其中：政府采購貨物支出609925.80元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：按照省級(jí)審定的《全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件規(guī)劃（2017—2018）》，明確2018年度實(shí)施的具體項(xiàng)目，確定了實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、資金投入。2018年總共投入資金5679600.00元，其中用于設(shè)備購置840000.00元，具體為：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)邦邁小學(xué)綜合樓項(xiàng)目1459600元；鎮(zhèn)安鎮(zhèn)嶺崗小學(xué)綜合樓項(xiàng)目1680000元；鎮(zhèn)安鎮(zhèn)淘金河完全小學(xué)綜合樓項(xiàng)目1700000元；設(shè)備購置840000.00元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況：

嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保專款專用，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年第一批全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件資金的通知》，上級(jí)第一批下達(dá)我部門全面改薄資金5679600.00元，其中中央補(bǔ)助2420000.00元；省級(jí)補(bǔ)助3259600.00元。合計(jì)2018年上級(jí)下達(dá)我部門全面改薄資金共5679600.00元，已全部用于支付2018年度我鎮(zhèn)中小學(xué)全面改薄項(xiàng)目工程。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)資金管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。已經(jīng)基本改造完成校舍規(guī)劃建筑面積2300平方米、信息化設(shè)備采購?fù)瓿?40000.00元。

②效益指標(biāo)完成情況。通過項(xiàng)目的實(shí)施，讓學(xué)校校舍安全、學(xué)生生活及學(xué)習(xí)環(huán)境得到進(jìn)一步的改善，也為推進(jìn)素質(zhì)教育奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)范了學(xué)校管理。

③滿意度指標(biāo)完成情況。在對(duì)滿意度調(diào)查中，政策滿意度達(dá)90%，超過計(jì)劃目標(biāo)。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過推進(jìn)“全面改薄”項(xiàng)目，積極鞏固義務(wù)教育基本均衡評(píng)估成果，持續(xù)加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)條件的財(cái)政投入，項(xiàng)目和資金著重向農(nóng)村薄弱學(xué)校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項(xiàng)目建設(shè)完成后，隨著時(shí)間的推移，后期需要維修，必須實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項(xiàng)目成果，積極改善辦學(xué)條件、完善師資配備、加強(qiáng)教育管理、提高教育質(zhì)量，逐步縮小城鄉(xiāng)差距，加快教育高位優(yōu)質(zhì)均衡特色發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵提升、品質(zhì)發(fā)展，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，不斷開創(chuàng)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展新局面。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：自2016年起，中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金納入全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項(xiàng)目進(jìn)行管理使用，中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金按照省級(jí)審定的《全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件規(guī)劃（2017—2018）》，明確2018年度實(shí)施的具體項(xiàng)目，確定了實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、資金投入。2018年總共投入資金4006000.00元，具體為：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)東小學(xué)綜合樓項(xiàng)目1560000元；鎮(zhèn)安鎮(zhèn)邦邁小學(xué)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目1246000元；鎮(zhèn)安鎮(zhèn)正平小學(xué)綜合樓項(xiàng)目1200000元；

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況：

嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保專款專用，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年第二批校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制中央資金的通知》，上級(jí)第二批下達(dá)我部門校舍維修改造資金為4006000.00萬元，其中中央補(bǔ)助1560000元，省級(jí)補(bǔ)助2446000.00萬元，合計(jì)2018年上級(jí)下達(dá)我部門校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金共4006000.00元，已全部用于支付2018年度我鎮(zhèn)中小學(xué)校舍維修改造工程。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)資金管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。已經(jīng)基本改造完成校舍規(guī)劃建筑面積1920平方米。

②效益指標(biāo)完成情況。通過項(xiàng)目的實(shí)施，解決了我鎮(zhèn)學(xué)校的校舍安全隱患，改善了學(xué)校辦學(xué)條件，也為推進(jìn)素質(zhì)教育奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)范了學(xué)校管理。

③滿意度指標(biāo)完成情況。在對(duì)滿意度調(diào)查中，政策滿意度達(dá)90%，超過計(jì)劃目標(biāo)。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過推進(jìn)“校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制”項(xiàng)目，積極鞏固義務(wù)教育基本均衡評(píng)估成果，持續(xù)加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)條件的財(cái)政投入，項(xiàng)目和資金著重向農(nóng)村薄弱學(xué)校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

在上級(jí)部門的關(guān)心、支持和幫助下，我鎮(zhèn)校舍安全工程取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進(jìn)行簡(jiǎn)單重建，而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需求進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，在原來的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金，沒有考慮學(xué)校的發(fā)展需求，以至于部分項(xiàng)目學(xué)校財(cái)政難以安排全部配套資金，導(dǎo)致產(chǎn)生了建設(shè)欠債，造成了資金缺口過大，項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。

（3）建議及下一步的打算：

一是建議上級(jí)部門安排項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)研審定，確定建設(shè)面積；二是應(yīng)鼓勵(lì)多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈(zèng)等項(xiàng)目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)校舍維修改造加固工程項(xiàng)目的實(shí)施，確保完成校舍維修改造加固任務(wù)，給師生創(chuàng)造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.投入目標(biāo)考核評(píng)分完成情況

（1）基礎(chǔ)工作管理方面：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，本年度對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作作出批示并召開專題會(huì)議部署，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是責(zé)任明確，明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績(jī)效管理工作人員和工作職能，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；三是制度建設(shè)，制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績(jī)效管理工作的制度及辦法，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；四是指標(biāo)體系，建立了本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，建立了本單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；五是智庫建設(shè)，建立了本單位專家?guī)觳?shí)行動(dòng)態(tài)管理，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；六是宣傳培訓(xùn)，組織了本單位預(yù)決算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績(jī)效管理工作，創(chuàng)造了良好的社會(huì)輿論氛圍，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；七是信息公開，本單位能及時(shí)按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績(jī)效年度報(bào)告和公開本單位預(yù)決算績(jī)效相關(guān)信息，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。

（2）績(jī)效目標(biāo)管理：一是申報(bào)規(guī)范，能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向縣財(cái)政局報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，并組成審核組對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；二是申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行，本項(xiàng)自評(píng)分為7分；三是管理規(guī)范，按要求認(rèn)真填報(bào)本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)自評(píng)分為7分。

（3）績(jī)效跟蹤管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按要求做好績(jī)效跟蹤管理工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是跟蹤質(zhì)量，能夠定期報(bào)送本單位績(jī)效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析，能夠保證本單位所實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，并對(duì)偏離本績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正和調(diào)整意見，本項(xiàng)自評(píng)分為5分。

（4）績(jī)效評(píng)價(jià)管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求規(guī)定的范圍開展單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，本項(xiàng)自評(píng)分為5分；二是報(bào)送要求，能夠及時(shí)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作并能按時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；三是報(bào)告質(zhì)量，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范、各項(xiàng)內(nèi)容完整，績(jī)效評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中對(duì)問題分析全面深入，所提建議針對(duì)性強(qiáng)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；四是評(píng)價(jià)創(chuàng)新，開展了政策制度評(píng)價(jià)工作，本項(xiàng)自評(píng)分為1分。

（5）結(jié)果應(yīng)用管理：一是反饋與整改，能及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)評(píng)價(jià)整改情況，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；二是結(jié)果應(yīng)用，能夠及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送縣教育局，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理，建立了本單位績(jī)效問責(zé)機(jī)制，能夠按時(shí)向縣教育局報(bào)送評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)所屬預(yù)算單位考核的依據(jù)，本項(xiàng)自評(píng)分為14分。

（6）附加項(xiàng)，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、規(guī)范的報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績(jī)效再評(píng)價(jià)工作，能夠積極參與縣教育局組織的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建工作，并能按時(shí)完成相關(guān)材料的報(bào)送，本項(xiàng)自評(píng)分為8分。

我單位按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，選用了評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法，針對(duì)項(xiàng)目資金的投入、組織實(shí)施過程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，認(rèn)為項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)80分。

2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

（1)我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，開展了績(jī)效監(jiān)控工作，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。對(duì)具體工作作了周密部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，切實(shí)抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績(jī)效管理作用，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好本單位的預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。明確了責(zé)任，確定專人，將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，做到和各相關(guān)預(yù)算人員的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，各相關(guān)人員都能認(rèn)真對(duì)待，積極探索建立適合本單位實(shí)際的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真做好績(jī)效監(jiān)控工作。

3.其他需說明的情況:部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。