龍陵縣龍山鎮中心學校2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣龍山鎮中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍山鎮中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責全鎮學校教育教學及學校常規管理工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，促進基礎教育發展，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.目標完成情況：龍山鎮中心學校緊緊圍繞縣教育局下達的目標任務，采取強基礎、提質量、抓成效的工作措施，著重抓好各項目標任務的貫徹落實，推動龍山教育事業的發展。2017至2018學年，全鎮中小學在校學生5781人，初中毛入學率121%，鞏固率達99.8%。小學入學率、鞏固率、小學升初中升學率均達100%。學前教育入園班率為88.2%。河頭中學初中學業水平考試430分以上人數70人，占學業水平考試人數的61.4%，學業水平考試500分以上10人，占學業水平考試人數8.77%；學業水平考試河頭中學最高分540.8分。學業水平考試全縣110名前學生2人。河頭中學初三綜合評價排名全縣第六名。小學統測抽考科目：小學二年級語文統測及格率達95.61%，優分率為82.58% ，綜合排名全縣第三名，小學二年級數學統測及格率達97.32%，優分率為78.93% ，綜合排名全縣第四名；小學五年級語文統測及格率達80.65%，優分率為93%，綜合排名全縣第四名，小學五年級數學統測及格率達88.01%，優分率為65.98%，綜合排名全縣第五名；小學六年級語文統測及格率達96.1%，優分率為65.91%，綜合評價排名全縣第四名，小學六年級數學統測及格率達89.57%，優分率為57.49%，綜合評價排名全縣第四名。

2.項目建設、學生補助惠民政策落實情況

2017-2018學年通過“全面改薄”校舍項目實施了大坪子、楊梅山、香柏河、橫山、河頭小學和河頭中學6校學生宿舍，建筑面積5670平方米，投入資金1192.75萬元，目前已竣工投入使用。利用浦發基金項目實施了河頭中學新建校舍3809平方米（教學綜合樓2028平方米、學生宿舍樓1781平方米），投入資金1380萬元；實施了核桃坪小學新建校舍工程1814平方米（教學樓896平方米，學生宿舍樓818平方米、廁所100平方米及附屬工程），投入資金828.57萬元。利用國開行項目資金實施了白家寨、尹兆場、芒麥小學教學樓、宿舍樓、幼兒園等校舍工程，建筑面積6216平方米，投入資金2532.19萬元。目前，浦發基金項目和國開行項目工程建設已進入掃尾階段。本學年龍山鎮黨委政府撥付資金313.41萬元，共征地77.51畝，為學校項目建設提供了堅強的基礎保障，撥付資金89萬元幫助解決了核桃坪小學綜合樓工程欠款50萬元，學校項目代攤費30萬元，橫山小學電信線路改造9萬元。全面宣傳、落實國家教育資助政策，確保建檔立卡貧困戶學生資助政策全覆蓋，全鎮2017年9月以來共發放義務教育寄宿生生活補助費510.75萬元，惠及學生3468人，營養餐補助費431.18萬元，惠及5781學生，其中建檔立卡貧困戶學生1760人；學前教育營養餐補助費44.08萬元，惠及學生624人，發放特少民族困難補助金4.6萬元，惠及學生184人；2018年春季，發放雨露計劃補助資金32.4萬元，補助學生97人。2018年9-10月共發放義務教育寄宿生生活補助費966000元，惠及學生3065人；發放非寄宿學生生活補助費88500元，惠及學生295人；營養餐補助費1463980元，惠及學生6007人。學前教育營養餐補助費129076元，惠及學生529人。學校在實施教育惠民政策的過程中通過召開家長會、發放宣傳單、發放幫扶情況告知書等多種形式向家長及社會廣泛宣傳，做到教育惠民政策全覆蓋、全知曉，真正使教育惠民政策不漏一戶不漏一人。

3.師資隊伍建設情況

上學年，龍山鎮各學校緊緊圍繞教學，以提高教師素質為核心，以抓師德教育為突破口，以基礎教育課程改革和教師教學能力提高培訓為重點，不斷提高教師業務能力，打造一支適應新時期需要的教師隊伍。2017—2018學年共選派教師參加市級以上培訓120人次，縣級培訓186人次，校本培訓1298人次，名師工作室培訓36人次。經過培訓，教師業務素質有所提高，觀念得到轉變，在教育教學中起到骨干和帶頭作用。我鎮現有省級名校長1人，永昌教學名師1人，省級骨干教師1人，市縣級骨干教師、學科帶頭人42人,2017年12月云南省國培計劃小學語文李林艷名師工作坊在龍山小學掛牌成立，現有來自五縣區學員14名。一支具有良好的政治業務素質，充滿活力的教師、校長隊伍的建設和鍛造，推動了我鎮教育全面、持續、均衡發展，成為龍山教育跨越發展的核心競爭力和中堅力量。

4.著力推進學校校園文化建設，營造良好育人環境。

過去的一年，各中小學以義務教育均衡發展為推手，促進學校管理水平和內涵的提升，學校以營造綠化、美化、知識化、富有育人氛圍的校園環境為基本要求，以培養學生自主管理、自立自信、個性發展為宗旨，以打造“書香校園”，推進經典文化、民族文化、足球、圍棋進校園為特色，全力打造學校墻體文化、走廊文化、宿舍文化、班級文化，學校育人氛圍進一步提升，2018年7月，白塔小學被教育部命名為全國青少年校園網球特色學校，成為保山市僅有的六所學校之一。在加強未成年人思想道德建設過程中，各中小學緊緊圍繞踐行社會主義核心價值觀，以《中小學生日常行為規范》為標準，開展文明禮儀教育系列活動。利用升旗儀式、主題班會等教育活動，培養學生 “講文明、講禮貌、講勤奮、講孝道、講公德”的文明素養。促進了學生良好品質的形成。

5.校園安全管理工作進一步強化

龍山鎮中心學校高度重視學校安全工作，成立以中心學校校長為組長的安全工作領導小組，加強對全鎮各學校安全工作的領導。健全和完善各種安全管理規章制度，制訂了安全工作計劃，簽訂安全目標管理責任狀，層層落實學校安全工作責任，建立健全校園突發事件預警機制，落實各項應急措施。充分利用國旗下的講話、主題班會、團隊活動等途徑隊學生進行安全教育，對學生掌握防溺水、防觸電、防火、防盜、防中毒、預防傳染病等安全知識和技能。同時，學校積極參與校園周邊環境整治。配合縣鎮文化、城管、公安等部門開展校園周邊環境專項整治，優化學校周邊育人環境，增強校園安全系數。本學年校園內無較大安全事故發生。

6.筑牢學校黨建基石，打造黨建文化品牌。龍山鎮教育黨總支根據教育工委下發的“雨城紅燭耀、校園黨旗紅”實施方案，以“堅持紅色引領、爭當紅燭先鋒、傳承紅色基因、創新紅色載體、凝聚紅心向黨、打造紅色校園”為主要內容，充分發揮黨員教師的先鋒模范作用。各黨支部圍繞“五個一”（建設一個黨員活動室、樹立一個思想、明確一個黨建文化主題、制作一個黨建文化長廊、傳遞一個聲音）全面開展黨建示范點創建活動，打造“一校一品”學校黨建特色品牌。如：龍山鎮中心學校黨支部以“雨城紅燭耀、校園黨旗紅”為引領，積極開展“四帶”“六紅”為主要內容的“黨在我心中，永遠跟黨走”主題活動，通過黨建帶師德，黨建帶教研，黨建帶隊建，黨建帶社團，激勵黨員教師爭當紅燭先鋒、傳承紅色基因、創新紅色載體、凝聚紅心向黨、打造紅色校園。強化黨建品牌建設，構建豐富多彩的學校黨建文化。形成了支部抓班子、班子抓黨員、黨員帶教師的良好格局。白塔小學黨支部以堅持“一個引領”（即黨建引領學校工作思路）、抓好“三個結合”（即黨建與師德結合、黨建與管理結合、黨建與教研結合）、打造五“色”教育（即打造紅色理想教育、金色感恩教育、綠色創新教育、紫色誠信教育、藍色和諧教育）為主題打造“135”黨建文化品牌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍山鎮中心學校2018年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位17個。分別是：

1.十六所小學：龍山小學、白塔小學、赧場小學、大坪子小學、楊梅山小學、白家寨小學、香柏河小學、橫山小學、新寨小學、董華小學、河頭小學、尹兆場小學、戶孔小學、麥地小學、芒麥小學、 核桃坪小學。

2.一所初級中學：河頭初級中學

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制347人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制347人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員351人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計73292524.32元。其中：財政撥款收入72125349.32元，占總收入的98.41%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1167175.00元，占總收入的1.59%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2999010.83元，增長4.27%，主要原因為:

1.人員工資調整等資金，增加收入3281516.83元；

2.事業收入資金，增加收入963775.00元；

3.退休人員工資資金，增加收入7888.00元；

4.校舍建設資金，減少收入1208400.00元；

5.營養改善計劃資金，減少收入4360.00元；

6.寄宿生生活補助資金，減少收入121675.00元；

7.學前教育貧困學生資助經費，增加收入32556.00元；

8.義務教育生均公用經費，增加收入64219.00元；

9.“國培計劃”等中央項目資金，減少收入37600.00元，

10.學前教育營養餐資金，增加收入21091.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計68850579.89元。其中：基本支出60513379.89元，占總支出的87.89%；項目支出8337200.00元，占總支出的12.11%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2596518.05元，減少3.63%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加支出1894173.60元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出104758.88元；

3.商品和服務支出，減少支出1401980.16元；

4.其他資本性支出，減少支出3672144.63元。

5.非財政補助支出，增加支出688192.02元

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍山鎮中心學校機構正常運轉的日常支出60513379.89元。與上年對比增加1501881.95元，增長2.55%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加支出1894173.60元；

2.對個人和家庭補助支出，減少支出104758.88元；

3.商品和服務支出，減少支出1401980.16元；

4.其他資本性支出，減少支出426255.37元。

5.非財政補助支出，增加支出688192.02元

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.37%，人均155800元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.63%，人均16602元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍山鎮中心學校事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8337200.00元。與上年對比減少4098400.00元，減少32.96%，主要原因為：

1.校舍建設項目減少：4098400.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出67653404.89元,占本年支出合計的98.26%。與上年對比減少3560293.05元，減少5%，主要原因為：

1.人員經費支出，增加支出2836497.82元；增加原因是工資調整。

2.日常公用經費支出,減少支出2298390.87元；日常辦公經費增加。

3.項目支出,減少支出4098400.00元；增加原因是校舍項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出10,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，主要用于禁毒宣傳工作經費。

5.教育（類）支出61829264.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.39%。主要用于工資福利支出39912687.00元，商品和服務支出2672917.44元，對個人和家庭補助支出8942177.20元，其他資本性支出10301482.75元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出5814140.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.59%。主要用于養老保險繳費5449564.68元，撫恤金136992.00元，退休人員護理費等217940.00元，生育保險8326.80元，工傷保險1317.02元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。、

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為57900.00元，支出決算為52300.00元，完成預算的90.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為52300.00元，完成預算的90.33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

（1）公務接待費資金支出減少5600.00元；

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少5600.00元，下降9.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算減少5600.00元，下降9.67%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:嚴格控制公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出52300.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出52300.00元。其中：

國內接待費支出52300.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍山鎮中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣龍山鎮中心學校部門資產總額42600126.73元，其中，流動資產10199144.43元，固定資產32400982.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5592966.05元，其中;流動資產增加4441944.43元，固定資產增加1151021.62元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1392461.80元,其中：政府采購貨物支出1377461.80元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出15000.00元;授予中小企業合同金額0元，主要用于：學校教育教學儀器設備、辦公設備購置、教育均衡發展校園文化建設。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目

2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金5206000元，其中用于設備購置0元，具體為：龍山鎮麥地小學女生宿舍樓項目1480000元；龍山鎮中心小學足球場建設項目1250000元；龍山鎮河頭小學排球場建設項目336000元；龍山鎮中心學校廁所項目480000元；龍山鎮中心學校200米環形跑道田徑運動場項目1660000元；

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保?？顚Ｓ茫婪讹L險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件資金的通知》，上級第一批下達我部門全面改薄資金2140000元，其中中央補助2140000元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第二批下達我部門全面改薄資金為3066000元，其中省級補助3066000元。合計2018年上級下達我部門全面改薄資金共5206000元，已全部用于支付2018年度我鎮中小學全面改薄項目工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積860平方米、室外運動場面積10916平方米。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達90%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分91分，評價等級為優秀。

項目二：

1.項目名稱：校舍維修改造長效機制項目

2.項目基本情況：自2016年起，中小學校舍維修改造長效機制資金納入全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件項目進行管理使用，中小學校舍維修改造長效機制資金按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金1080000元，具體為：龍山鎮中心小學籃球場項目420000元；龍山鎮中心小學排球場項目210000元；龍山鎮河頭小學籃球場建設項目450000元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保?？顚Ｓ?，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》，上級第二批下達我部門校舍維修改造資金為1080000萬元，其中省級補助1080000萬元。合計2018年上級下達我部門校舍維修改造長效機制資金共1080000元，已全部用于支付2018年度我鎮中小學校舍維修改造工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成室外運動場面積3006平方米。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，解決了我鎮各學校的校舍安全隱患，改善了學校辦學條件，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達92%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“校舍維修改造長效機制”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

在上級部門的關心、支持和幫助下，我鎮校舍安全工程取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需求進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需求，以至于部分項目學校財政難以安排全部配套資金，導致產生了建設欠債，造成了資金缺口過大，項目推遲實施的現象。

（3）建議及下一步的打算：

一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需求進行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各個地區的建筑單價的不同來區別對待；三是應鼓勵多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進校舍維修改造加固工程項目的實施，確保完成校舍維修改造加固任務，給師生創造一個更加安全、舒適的教學環境。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分93分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為1分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為1分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為2分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣教育局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為5分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為8分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，并開展省、市對下級單位專項轉移支付績效目標管理，本項自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為1分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為6分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為6分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為6分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為2分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為4分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為15分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為5分。

我校按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評81分。

2.項目評價工作情況

（1)我校領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本部門的預算績效監控工作。明確了各級組責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到各相關部門溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本部門實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

3.其他需說明的情況:部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。