龍陵縣第五中學2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣第五中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣第五中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第五中學屬龍陵縣五所完中之一，位于龍陵縣城西北五十公里的龍江鄉赧等街，學校占地面積68666平方米，校舍建筑面積為9633平方米。2018至2019學年我校共有教職工104人，其中專職教師99人，后勤職工5人，高級教師22人，一級教師76人，縣級及以上骨干教師占12%，教師合格率達100%。有27個教學班，其中15個高中班，12個初中班，在校學生1308人。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，經全校師生的共同努力，學校教育教學成績顯著，其它各項工作都得到加強和完善，并取得較好效果。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.進一步鞏固提高“兩普”成果。我校的“普九”、“普實”繼續深化鞏固，并受到上級領導的肯定與表揚。本學年我校同樣把“普九”、“普實”工作列為學校的重要工作之一。并通過了國家對“義務教育均衡發展”的驗收。在“普九”工作中，學校曾多次組織教職工到各村寨做流失生工作，使其轉變思想返校就讀，通過努力我校的鞏固率達100%以上。針對“普實”工作，學校嚴格要求相關教師按教學要求進行實驗，并認真記錄，填好各種表冊。

2.教學成績優異，高三年級高考參考222人，總上線222人，總上線率100%，一本上線8人，600分以上3人，完成任務率居全縣第一。初三學業水平考試比上年有較大突破，全縣前110名有10人，居全縣第三。

3.加強學校內部管理，以德育工作為抓手，培養良好校風校紀。我校在繼續執行學校原定規章制度的基礎上，又補充制定了一些新的要求和措施，把各項規章制度和措施落到實處，把廣大教職工工作積極性提高到一個新的高度。班主任及科任教師對學生進行德育評分。對德育分不合格者，采取家校聯系，進行思想品德教育，德育工作取得初步成效。

4.積極進行教研教改，提高教師隊伍素質。沒有改革創新就沒有發展，學校要求教師結合本校實際，積極探索教研教改新路子，要求每位教師每學年必須舉行一次具有改革創新的公開課。今年我校初中部穩步推進“高效課堂”教學模式，高中部嘗試“有效課堂”教學模式。學校下設六個教研組，以教研組為單位，認真開展教研教改活動，從而提高教師的教學能力和教學水平，更新了教育觀念，進而推動學校教學質量的提高。學校還動員、鼓勵教師參加研究生考試，使教師能繼續深造，知識得予更新。通過以上工作，達到全面提高教師隊伍素質的目的。

5.全面開展“一學兩做，教師十不準”教育活動，以每位教職工為參學單位，認真學習各種思想政治材料，撰寫心得，并組織討論、座談、查找問題、提出整改措施等，使每位教職員工受到教育，提高思想認識，促進教學質量的提升。

6.全面開展學校的安全工作。加強管理，在師生中進行安全教育宣傳，危房禁止教師入住。搞好食堂衛生工作，消除安全隱患。全校全年無一安全事故。

7.深化后勤食堂社會化改革。繼續深化后勤食堂社會化改革，公開招標食堂1個，校園超市2個，滿足了不同消費層次學生的要求，提高服務質量。

8.積極開展文體活動。據學校實際，成立了音、體、美三個興趣小組，分別由三科專任教師擔任組長，負責開展多種興趣活動，輔導特長生，活躍了校園氣氛，也為“普九”鞏固留住學生創造良好條件。如學校組織“校園文化活動周”、“迎新學年足球比賽”、“冬運會”、“國慶歌詠比賽”、“五四演講比賽”、“五四知識搶答賽”等活動。

9.改善辦學條件，投資1288萬元用于建設學校綜合實驗樓、學校綠化美化、義務教育均衡發展建設等，建筑面積4503㎡，增補60萬用于校園美化綠化建設，使我校綠化面積達20多畝。

10.開展校園文化工作。由肖自湘書記帶領校園文化小組，到縣內、縣外多所學校學習，積極探索，卓有成效。同時做好綠化美化工作。

11.加強學校、家庭、社會的溝通，為學生的健康成長創造一個良好的環境。上學期召開了全校學生家長會議，讓學生家長了解學校，同時積極支持學校的教育教學工作，已取得明顯成效。

12.黨支部、工會、團支部及其它工作順利開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣第五中學部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣第五中學

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制102人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員104人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計18778251.00元。其中：財政撥款收入18352671.00元，占總收入的97.73%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入425580.00元，占總收入的2.27%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加421756.62元，增長2.29%，主要原因為：

1.人員工資調整等資金，新增收入255150.65元；

2.退休人員經費等資金，減少收入71277.02元；

3.事業收入資金，新增收入211977.33元；

4.校舍建設項目資金，減少收入374950.00元；

5.營養改善計劃資金，增加4320.00元；

6.寄宿生生活補助資金，增加37500.00元；

7.普通高中助學金，增加收入85491.00元；

8.普通高中建檔立卡貧困學生生活補助資金，增加133350.00元；

9.義務教育生均公用經費，增加收入29005.00元；

10.普通高中建檔立卡貧困學生免學費資金，增加收入111190.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計20498526.84元。其中：基本支出16294776.84元，占總支出的79.49%；項目支出4203750.00元，占總支出的20.51%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加4414316.70元，增長27.45%，主要原因為:

1.工資福利支出，新增支出1101267.28元；

2.商品服務支出，減少支出495270.88元；

3.生活補助支出，增加支出103450.30元；

4.高中助學金支出，增加支出613750.00元；

5.房屋建筑物購建支出，增加支出3050000.00元；

6.辦公設備購置支出，增加支出41120.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣第五中學正常運轉的日常支出16294776.84元。與上年對比增加750566.70元，增長4.83%，主要原因為：

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.86%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.14%。

1.工資福利支出，新增支出1101267.28元；

2.商品服務支出，減少支出495270.88元；

3.生活補助支出，增加支出103450.30元；

4.辦公設備購置支出，增加支出41120.00元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣第五中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4,203,750.00元。與上年對比增加3663750元，增加678.47%，主要原因為:

1.高中助學金支出，增加支出613750.00元；

2.房屋建筑物購建支出，增加支出3050000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出20072946.84元,占本年支出合計的97.92%。與上年對比增4202339.37元，增長26.48%，主要原因為：

1.工資福利支出，新增支出1101267.28元；

2.商品服務支出，減少支出707248.30元；

3.生活補助支出，增加支出103450.30元；

4.高中助學金支出，增加支出613750.00元；

5.房屋建筑物購建支出，增加支出3050000.00元；

6.辦公設備購置支出，增加支出41120.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出18559169.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.46%。主要用于工資福利支出11545946.00元，對個人和家庭補助支出2180996.00元，商品和服務支出1191107.48元，其他資本性支出3641120.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1413277.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.04%。主要用于退休人員護理費等生活補助費8400.00元，機關事業單位養老保險繳費支出1404877.36元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出100500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%，為高中學生助學金。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23211.00元，支出決算為18600.00元，完成預算的80.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為18600.00元，完成預算的80.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約的要求。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少100.00元，下降0.53%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少100.00元，下降0.53%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出18600.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出18600.00元。其中：

國內接待費支出18600.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣第五中學2018年機關運行經費支出0.00元，無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣第五中學部門資產總額20426782.66元，其中，流動資產1991536.20元，固定資產18435246.46元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1037557.44元，其中：流動資產減少1721457.44元，固定資產增加683900.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額190800.00元,其中：政府采購貨物支出190800.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：普通高中國家助學金項目

2.項目基本情況：2018年度普通高中國家助學金項目，應發放普通高中助學金目標人次210人次，其中一等助學金116人次，二等助學金94人次，目標金額613750.00元，實際發放普通高中助學金目標人次210人次，金額613750.00元，計劃完成率達到100%，發放準確率達100%。

3.項目績效自評工作開展情況：

按政策嚴格界定補助對象，優先滿足建檔立卡貧困戶學生，沒有出現一例貧困家庭學生因生活費困難而輟學的現象。加強監督，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督，杜絕助學金在發放過程中代簽、滯留、截留、冒領等違規違紀行為。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計劃一致。

②項目資金使用情況。資金使用規范、合理。截至2018年底，我校按進度將助學金全額由銀行統一發放方式發放到受助學生的銀行卡里。

③項目資金管理情況。加強預算管理，建立健全科學、規范的普通高中助學金管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，加強資金管理，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。指標無法全面細化，無法證明項目實施進度符合項目年度實施方案。

②效益指標完成情況。一是經濟效益。堅持節約與效益最大化相結合，通過項目的實施，讓廣大學生家長感受到切實減輕了供子女就學的經濟負擔，提高了教育教學質量，規范了學校管理；二是社會效益。該項目讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，受助學生在校的生活水平明顯得以提高，同時，項目實施強力助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。

③滿意度指標完成情況。在對政策知曉度、滿意度調查中，統計210份調查問卷，政策知曉率為97%，略有差距。政策滿意度達98%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

依據各項資助政策，結合實際制定了切實可行、規范科學的學生資助工作管理制度和工作流程，并將實施方案和工作流程在學校醒目位置公示。每學年新生入學時利用主題班會學習資助政策、方案和工作流程。優先資助建檔立卡貧困戶學生，確保他們都能享受到一等助學金每年每生2500元的資助。從確定資助對象到公示，再到發放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個過程公開透明，規范有序。

（2）存在的問題：

一是由于建檔立卡貧困戶學生的就讀信息呈動態變化，各學校收集、統計、上報的時間節點不同，以至于縣脫貧攻堅指揮部提供的建檔立卡學生信息，與學校篩查核實的建檔立卡學生信息存在較大差異，因此，學校確認建檔立卡貧困戶學生信息并錄入管理系統的工作難度增大；二是預算編制不夠準確，存在部分實際支出和預算不一致的情況；三是項目涉及的部分制度、措施、規定未能及時更新完善。

（3）建議：

一是項目預算的編制應科學、合理；二是增加項目預算申報的準確性、可預見性；三是執行過程中應嚴格按照預算項目執行；四是盡快對現有的制度規定進行全面的梳理、完善，對于尚未建立的制度規定應盡快制訂；五是應提高資助學生比例，讓更多學生得到實惠。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分91分，評價等級為優秀。

項目二：

1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目

2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金972900.00元：其中用于龍陵縣第五中學廁所項目432900.00元；信息化設備（多媒體交互式LED一體機）540000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件省級資金的通知》，上級第下達我部門省級全面改薄資金為972900.00元，已全部用于支付2018年度我校全面改薄項目工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積137平方米，信息化設備采購完成540000.00元。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達90%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分91分，評價等級為優秀。

項目三：

1.項目名稱：校舍維修改造長效機制項目

2.項目基本情況：自2016年起，中小學校舍維修改造長效機制資金納入全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目進行管理使用，中小學校舍維修改造長效機制資金按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。龍陵縣第五中學2018年總共投入浴室項目資金918400元。

3.項目績效自評工作開展情況：

嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。

加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批校舍維修改造長效機制資金的通知》，上級第二批下達我部門校舍維修改造資金為市級補助918400元。已全部用于支付2018年度我校學生浴室建設改造工程。

②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。已經基本改造完成學生浴室建設改造工程307平方米。

②效益指標完成情況。通過項目的實施，解決了我校的校舍安全隱患，改善了學校辦學條件，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。

③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達93%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

通過推進“校舍維修改造長效機制”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問題：

在上級部門的關心、支持和幫助下，我校校舍安全工程取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需求進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需求，以至于部分項目學校財政難以安排全部配套資金，導致產生了建設欠債，造成了資金缺口過大，項目推遲實施的現象。

（3）建議及下一步的打算：

一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需求進行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各個地區的建筑單價的不同來區別對待；三是應鼓勵多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進校舍維修改造加固工程項目的實施，確保完成校舍維修改造加固任務，給師生創造一個更加安全、舒適的教學環境。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分92分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為2分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為2分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為2分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣教育局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為4分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為7分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，本項自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為2分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為5分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為5分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為3分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為15分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為8分。

我單位按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 82分。

2.項目評價工作情況

（1)我單位領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本單位的預算績效監控工作。明確了責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到和各相關預算人員的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

3.其他需說明的情況:部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。