龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵職中創(chuàng)辦于1984年9月，學(xué)校目前占地面積138.3畝(規(guī)劃占地250畝)，建筑面積38907平方米。龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)是一所以中等職業(yè)教育為主，兼顧成人教育、短期技能培訓(xùn)為一體的職業(yè)高中。學(xué)校以“校企結(jié)合、產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合”為抓手，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》和全國(guó)、全省、全市職業(yè)教育工作會(huì)議精神，認(rèn)真研究《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關(guān)于加快全縣教育改革發(fā)展的意見(jiàn)》，學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃緊跟全縣“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，深入實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略；結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，加快技能型人才培養(yǎng)步伐，努力構(gòu)建以就業(yè)為導(dǎo)向的現(xiàn)代職業(yè)教育體系，突出抓好骨干特色專業(yè)建設(shè)重點(diǎn)工作，積極探索“產(chǎn)教融合、校企合作”的辦學(xué)新路子，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)了大批技術(shù)技能型人才，職業(yè)教育服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的能力顯著增強(qiáng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持政府主導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展職業(yè)教育。一是統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)。在縣委、縣政府和教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，建立了“政府統(tǒng)籌管理、部門合力推進(jìn)”的工作機(jī)制，進(jìn)一步明確相關(guān)職能部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在發(fā)展職業(yè)教育中的職責(zé)，在政府年度工作計(jì)劃中認(rèn)真落實(shí)，納入對(duì)相關(guān)職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作目標(biāo)管理考核，切實(shí)把發(fā)展職業(yè)教育作為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)的重大舉措。二是統(tǒng)籌辦學(xué)。以龍陵職中為主體，充分利用現(xiàn)有教育教學(xué)資源，廣泛開(kāi)展各類社會(huì)化培訓(xùn)，積極實(shí)施技能型人才培養(yǎng)培訓(xùn)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用型人才培訓(xùn)和再就業(yè)培訓(xùn)。三是統(tǒng)籌招生。切實(shí)加強(qiáng)招生工作組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排高中階段招生計(jì)劃，落實(shí)分解招生任務(wù)，加強(qiáng)招生監(jiān)管，加大招生宣傳，確保普教、職教協(xié)調(diào)發(fā)展，連續(xù)十年完成了市局下達(dá)的招生任務(wù)，就讀普高與職校的比例已達(dá)1：1，縣域內(nèi)普高、職高學(xué)生比接近1：0.8。四是統(tǒng)籌就業(yè)。加強(qiáng)職業(yè)教育與勞動(dòng)就業(yè)的聯(lián)系，積極開(kāi)展就業(yè)指導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)教育，嚴(yán)格執(zhí)行就業(yè)準(zhǔn)入制度，為職中畢業(yè)生、培訓(xùn)人員提供就業(yè)服務(wù)和權(quán)益保障。

2.堅(jiān)持加大投入，改善龍陵職中辦學(xué)條件。一是加大資金投入。2018年11月校園維修改造工程已實(shí)施，計(jì)劃到2020年投資6840萬(wàn)元，建設(shè)宿舍樓、圖書(shū)樓、行政辦公樓、綜合教學(xué)樓及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改擴(kuò)建工程。三是認(rèn)真落實(shí)職業(yè)教育惠民政策。2018年共發(fā)放中職學(xué)生助學(xué)金356.36萬(wàn)元，惠及學(xué)生3564人次，減免龍陵職中學(xué)生學(xué)費(fèi)；2018年發(fā)放省政府獎(jiǎng)學(xué)金1.2萬(wàn)元， 2018年，發(fā)放“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助金271.8萬(wàn)元。

3.堅(jiān)持部門聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)短期職業(yè)技能培訓(xùn)工作高效開(kāi)展。縣扶貧辦、殘聯(lián)、科協(xié)、人社、工會(huì)、婦聯(lián)、石斛協(xié)會(huì)等部門和單位，各企業(yè)和各行業(yè)依托龍陵職中，不定期舉辦各類培訓(xùn)，年均培訓(xùn)總量近4000人次。同時(shí)，龍陵職中辦學(xué)主體得到了加強(qiáng)，辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大，辦學(xué)水平明顯提高，對(duì)促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。

4.堅(jiān)持固本強(qiáng)基，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。一是通過(guò)民主推薦、組織考核，把綜合素質(zhì)好、業(yè)務(wù)水平高、管理能力強(qiáng)，具備開(kāi)拓進(jìn)取精神的教師選拔到領(lǐng)導(dǎo)崗位，建設(shè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、廉潔、高效的領(lǐng)導(dǎo)班子。二是以培養(yǎng)專業(yè)帶頭人和骨干教師為突破口，加強(qiáng)“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)。教育體制改革以來(lái)，先后選送132人次參加省級(jí)培訓(xùn)和國(guó)家級(jí)培訓(xùn)（市級(jí)培訓(xùn)24人，省級(jí)培訓(xùn)65人，國(guó)家級(jí)培訓(xùn)43人，），雙師型教師50人，占專業(yè)教師總數(shù)的38.5%。

5.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)龍陵職中辦學(xué)的生機(jī)與活力。辦學(xué)模式上，積極推進(jìn)“產(chǎn)教融合、校企合作”。一是堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，突出實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化職業(yè)道德教育，注重學(xué)生綜合素質(zhì)和綜合職業(yè)能力的培養(yǎng)，逐步推行工學(xué)結(jié)合，完善頂崗實(shí)習(xí)制度。二是結(jié)合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造黃龍玉加工與營(yíng)銷專業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)藝專業(yè)、旅游專業(yè)、汽車運(yùn)用與維修等專業(yè)，全面夯實(shí)“產(chǎn)教融合、校企合作”，深入開(kāi)展“校企一體化辦學(xué)”課題的研究和實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)課程與崗位、課堂與車間（基地）的全方位對(duì)接，實(shí)現(xiàn)學(xué)校與企業(yè)、專業(yè)與產(chǎn)業(yè)的深度合作，有效提升學(xué)生的技能與能力。以龍陵職中玉雕專業(yè)為例，學(xué)校聘請(qǐng)中國(guó)海派玉雕大師沈德盛先生擔(dān)任名譽(yù)校長(zhǎng)，與華盛玉雕廠聯(lián)合辦學(xué)，既增強(qiáng)了玉雕專業(yè)的辦學(xué)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力，還為我縣黃龍玉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了人才支撐，該專業(yè)已成為云南省中職學(xué)校中最具實(shí)力和特色的品牌專業(yè)，人才效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，服務(wù)龍陵黃龍玉產(chǎn)業(yè)的能力日趨凸顯。2011年11月與龍陵黃龍玉加工龍頭企業(yè)福建華盛玉雕廠聯(lián)合辦學(xué)，現(xiàn)已投入500萬(wàn)元購(gòu)置玉雕設(shè)備400多臺(tái)，聘請(qǐng)技術(shù)精湛的玉雕師傅40多人，目前開(kāi)辦玉雕班級(jí)20個(gè)，學(xué)生（員）915人，全日制玉雕專業(yè)學(xué)生有309人，畢業(yè)學(xué)生606人，就業(yè)率100%；有85人獲得“云南玉雕師”資格，12人獲得“云南玉雕名師”資格，2人獲得“云南玉雕大師”資格。短期技能培訓(xùn)2500人，畢業(yè)生和學(xué)員已成為龍陵黃龍玉產(chǎn)業(yè)的主力軍。三是聯(lián)合辦學(xué)，積極探索和創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。學(xué)校先后與北京商業(yè)學(xué)校聯(lián)辦玉雕、電子商務(wù)、物流專業(yè)共培養(yǎng)學(xué)生212人，與云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦護(hù)理專業(yè)共培養(yǎng)302人。四是東西協(xié)作教育精準(zhǔn)扶貧，送貧困學(xué)子到上海求學(xué)。為貫徹落實(shí)《教育部辦公廳國(guó)務(wù)院扶貧辦綜合司關(guān)于印發(fā)貫徹落實(shí)職業(yè)教育東西協(xié)作行動(dòng)計(jì)劃（2016—2020年）實(shí)施方案》的通知（教職成廳【2017】3號(hào)）文件精神。在龍陵縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，多部門聯(lián)動(dòng)，2017年輸送178人,2018年輸送161人，圓滿完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。五是扎實(shí)開(kāi)展就業(yè)推薦工作。在尊重學(xué)生意愿的基礎(chǔ)上，通過(guò)外推就業(yè)，內(nèi)推本地就業(yè)和依靠家庭優(yōu)勢(shì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的方式，有效破解就業(yè)難的問(wèn)題。學(xué)校共推薦學(xué)生到上海達(dá)豐公司、浙江恒諾微電子（嘉興）有限公司、重慶長(zhǎng)安福特汽車廠、昆明汽修廠等企業(yè)就業(yè)；現(xiàn)在學(xué)校重點(diǎn)推薦到保山工業(yè)園區(qū)就業(yè)，就業(yè)累計(jì)5000余人，每年畢業(yè)生就業(yè)率均達(dá)98%以上。

6.在育人模式上，創(chuàng)新管理機(jī)制和體制。一是每學(xué)期分年級(jí)、分專業(yè)開(kāi)展技能競(jìng)賽，使不同水平學(xué)生都有參賽的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)學(xué)生學(xué)習(xí)信心，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣。同時(shí)組織優(yōu)秀學(xué)生參加市級(jí)、省級(jí)、國(guó)家級(jí)技能比賽。二是邀請(qǐng)成功人士到校開(kāi)展新生入學(xué)教育、就業(yè)指導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)教育，激勵(lì)學(xué)生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)。三是定期組織開(kāi)展文藝匯演、歌手大賽、演講會(huì)、體育比賽、板報(bào)比賽、軍訓(xùn)等豐富多彩的校園文化活動(dòng)，陶冶學(xué)生情操、增長(zhǎng)學(xué)生才干。四是充分發(fā)揮團(tuán)委、學(xué)生會(huì)的職能作用，通過(guò)各種渠道培養(yǎng)學(xué)生干部，提高學(xué)生的自我管理能力和組織管理能力，分解轉(zhuǎn)化后進(jìn)因素，創(chuàng)建平安和諧校園。五是實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理，為增強(qiáng)學(xué)校德育工作的針對(duì)性、實(shí)效性，提高學(xué)生的綜合素養(yǎng)，使學(xué)校管理走上規(guī)范化、制度化、法治化、精細(xì)化的軌道，在學(xué)生中實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理，并得到了社會(huì)、學(xué)生家長(zhǎng)的一致好評(píng)。

7.在中高職貫通工作上，確保升學(xué)“立交橋”有效暢通。一是鼓勵(lì)學(xué)生參加“三校生”高考。“十二五”以來(lái)，龍陵職中學(xué)生通過(guò)高考進(jìn)入高職院校的共有318人，其中：專科277人，本科41人（二本）。二是抓住國(guó)家高考改革的機(jī)遇，積極爭(zhēng)取與高職院校的合作，努力構(gòu)建中高職貫通合作辦學(xué)模式，搭建升學(xué)直通車，為提升學(xué)生專業(yè)技能水平，提高就業(yè)質(zhì)量和增加收入拓展空間。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制145人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制145人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員142人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)34558416.74元。其中：財(cái)政撥款收入33973216.74元，占總收入的98.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入585200.00元，占總收入的1.69%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加3460644.64元，增11.13%，主要原因分析為：

1.人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等資金新增收入1895000.68元；

2.死亡撫恤費(fèi)增加收入138312.00元；

3.校舍建設(shè)資金（玉雕實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)）減少收入2500000.00元；

4.現(xiàn)代教育質(zhì)量提升用于校舍維修改造資金增加3000000.00元；

5.現(xiàn)代教育質(zhì)量提升用于購(gòu)置及外聘教師工資資金減少100000.00元；

6.市技能大賽專項(xiàng)資金減少250000.00元；

7.省政府獎(jiǎng)學(xué)金減少收入28000.00元；

8.東西協(xié)作學(xué)生經(jīng)費(fèi)增加436000.00元；

9.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金，增加收入817900.00元；

10.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金，減少收入456000.00元；

11.事業(yè)收入新增585200.00元。列公共財(cái)政預(yù)算撥款教育工作經(jīng)費(fèi)減少77768.04元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)29576168.78元。其中：基本支出28820137.78元，占總支出的97.44%；項(xiàng)目支出756031.00元，占總支出的2.56%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少5261436.50元，減少15.1%，主要原因?yàn)?

1.人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等資金新增支出1895000.68元；

2.死亡撫恤費(fèi)增加支出138312.00元；

3.東西協(xié)作學(xué)生經(jīng)費(fèi)增加支出356000.00元；

4.市技能大賽專項(xiàng)資金支出減少250000.00元；

5.外聘教師工資支出減少398300.00元；

6.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金減少支出391400.00元；

7.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金、事業(yè)收入等日常公用支出減少支出987111.18元；

8.現(xiàn)代教育質(zhì)量提升資金設(shè)備購(gòu)置減少支出703938.00元元；

9.校舍建設(shè)資金（玉雕實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)）支出減少4920000.00元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28820137.78元。與上年對(duì)比增加362501.5元，增加1.27%，主要原因分析為：

1.人員工資調(diào)整等、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等資金新增支出1895000.68元；

2.死亡撫恤費(fèi)增加支出138312.00元；

3.東西協(xié)作學(xué)生經(jīng)費(fèi)增加支出356000.00元；

4.市技能大賽專項(xiàng)資金減少支出250000.00元；

5.外聘教師工資支出減少支出398300.00元；

6.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金減少支出391400.00元；

7.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金、事業(yè)收入等日常公用支出減少支出987111.18元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.81%，人均159951元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.19%，人均43007元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出756031.00元。與上年對(duì)比減少5623938.00元，減少88.15%，主要原因分析為：

1.現(xiàn)代教育質(zhì)量提升資金設(shè)備購(gòu)置減少支出703938.00元元；

2.校舍建設(shè)資金（玉雕實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)），支出減少4920000.00元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28990968.78元,占本年支出合計(jì)的98.02%。與上年對(duì)比減少5846636.50元，減少16.78%，主要原因分析為：

1.人員工資調(diào)整等、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等資金新增支出1895000.68元；

2.死亡撫恤費(fèi)增加支出138312.00元；

3.東西協(xié)作學(xué)生經(jīng)費(fèi)增加支出356000.00元；

4.市技能大賽專項(xiàng)資金減少支出250000.00元；

5.外聘教師工資支出減少398300.00元；

6.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金減少支出391400.00元；

7.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金、事業(yè)收入等日常公用支出減少支出1572311.18元；

8.現(xiàn)代教育質(zhì)量提升資金設(shè)備購(gòu)置減少支出703938.00元元；

9.校舍建設(shè)資金（玉雕實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)）支出減少4920000.00元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出26393094.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.04%。主要用于工資福利支出15995249.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4118986.40元，商品和服務(wù)支出3924713.16元，其他資本性支出2354146.22元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2597874.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.96%。主要用于退休人員生活補(bǔ)助、死亡撫恤費(fèi)169366.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2428508.00元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為107654.00元，支出決算為134200.00元，完成預(yù)算的124.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79100.00元，完成預(yù)算的146.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為55100.00元，完成預(yù)算的102.52%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閷W(xué)校公務(wù)用車?yán)吓f，維修支出增加；學(xué)校為提高學(xué)校教育教學(xué)管理，接待金額稍高于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少7700.00元，下降5.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7600.00元，下降8.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100.00元，下降0.18%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開(kāi)支，開(kāi)展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79100.00元，占58.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出55100.00元，占41.06%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79100.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出79100.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出55100.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出55100.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額85389967.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8174356.27元，固定資產(chǎn)67215611.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)10000000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41938484.25元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加4982247.96元，固定資產(chǎn)增加26956236.29元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加10000000.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額806491.75元,其中：政府采購(gòu)貨物支出799291.75元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出7200元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣職業(yè)中學(xué)電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)基地設(shè)施設(shè)備購(gòu)置

2.項(xiàng)目基本情況： 根據(jù)資金使用要求，該筆資金320031.00元，用于學(xué)校電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、校舍維修、教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置。學(xué)校嚴(yán)格按照資金使用說(shuō)明采購(gòu)了電子實(shí)訓(xùn)基地的設(shè)施設(shè)備，充實(shí)了學(xué)校電子實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，為職業(yè)教育提供了有力保障。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保專款專用，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。資金已全部按時(shí)到位。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)資金管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。已完成電子實(shí)訓(xùn)基地設(shè)施設(shè)備采購(gòu)320031.00元。

②效益指標(biāo)完成情況。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，讓學(xué)校設(shè)施設(shè)備進(jìn)一步完善、學(xué)生生活及學(xué)習(xí)環(huán)境得到進(jìn)一步的改善，也為推進(jìn)職業(yè)教育奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)范了學(xué)校管理。

③滿意度指標(biāo)完成情況。在對(duì)滿意度調(diào)查中，政策滿意度達(dá)90%，超過(guò)計(jì)劃目標(biāo)。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

學(xué)校通過(guò)政府采購(gòu)合法程序，采購(gòu)了電子實(shí)訓(xùn)基地各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備，充實(shí)了學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備，為教育教學(xué)有序進(jìn)行提供了有力保障。

（2）存在的問(wèn)題：

項(xiàng)目完成后，隨著時(shí)間的推移，后期需要維修，仍需充實(shí)，必須實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，不斷加大投入。

（3）建議及下一步的打算：

我們將積極改善辦學(xué)條件、完善師資配備、加強(qiáng)教育管理、提高教育質(zhì)量，加快職業(yè)教育高位優(yōu)質(zhì)特色發(fā)展，積極創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)、全面的職業(yè)教育，不斷開(kāi)創(chuàng)全縣教育事業(yè)發(fā)展新局面。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分92分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.投入目標(biāo)考核評(píng)分完成情況

（1）基礎(chǔ)工作管理方面：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，本年度對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作作出批示并召開(kāi)專題會(huì)議部署，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是責(zé)任明確，明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績(jī)效管理工作人員和工作職能，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；三是制度建設(shè)，制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績(jī)效管理工作的制度及辦法，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；四是指標(biāo)體系，建立了本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，建立了本單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；五是智庫(kù)建設(shè)，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；六是宣傳培訓(xùn)，組織了本單位預(yù)決算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績(jī)效管理工作，創(chuàng)造了良好的社會(huì)輿論氛圍，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；七是信息公開(kāi)，本單位能及時(shí)按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績(jī)效年度報(bào)告和公開(kāi)本單位預(yù)決算績(jī)效相關(guān)信息，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。

（2）績(jī)效目標(biāo)管理：一是申報(bào)規(guī)范，能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向縣財(cái)政局報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，并組成審核組對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，本項(xiàng)自評(píng)分為5分；二是申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；三是管理規(guī)范，按要求認(rèn)真填報(bào)本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分。

（3）績(jī)效跟蹤管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按要求做好績(jī)效跟蹤管理工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是跟蹤質(zhì)量，能夠定期報(bào)送本單位績(jī)效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析，能夠保證本單位所實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，并對(duì)偏離本績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無(wú)效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正和調(diào)整意見(jiàn)，本項(xiàng)自評(píng)分為5分。

（4）績(jī)效評(píng)價(jià)管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求規(guī)定的范圍開(kāi)展單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，本項(xiàng)自評(píng)分為5分；二是報(bào)送要求，能夠及時(shí)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作并能按時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；三是報(bào)告質(zhì)量，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范、各項(xiàng)內(nèi)容完整，績(jī)效評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中對(duì)問(wèn)題分析全面深入，所提建議針對(duì)性強(qiáng)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；四是評(píng)價(jià)創(chuàng)新，開(kāi)展了政策制度評(píng)價(jià)工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。

（5）結(jié)果應(yīng)用管理：一是反饋與整改，能及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)評(píng)價(jià)整改情況，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；二是結(jié)果應(yīng)用，能夠及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送縣委、縣政府、縣教育局，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理，建立了本單位績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，能夠按時(shí)向縣教育局報(bào)送評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)所屬預(yù)算單位考核的依據(jù)，本項(xiàng)自評(píng)分為15分。

（6）附加項(xiàng)，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、規(guī)范的報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)工作，能夠積極參與縣教育局組織的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建工作，并能按時(shí)完成相關(guān)材料的報(bào)送，本項(xiàng)自評(píng)分為7分。

我單位按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，選用了評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法，針對(duì)項(xiàng)目資金的投入、組織實(shí)施過(guò)程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，認(rèn)為項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)82分。

2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

（1)我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控工作，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。對(duì)具體工作作了周密部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，切實(shí)抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績(jī)效管理作用，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好本單位的預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。明確了責(zé)任，確定專人，將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，做到和各相關(guān)預(yù)算人員的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

（3)積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，各相關(guān)人員都能認(rèn)真對(duì)待，積極探索建立適合本單位實(shí)際的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真做好績(jī)效監(jiān)控工作。

3.其他需說(shuō)明的情況 部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。