龍陵縣第一中學2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣第一中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣第一中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第一中學位于龍陵縣城上節街，屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要做好初中、高中的教育教學工作。樹立正確的辦學理念，做好教工思想、師德、教育教學常規。為全縣初高中教育做好帶頭示范作用。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.著力提高行政管理水平。一是加強班子建設，以政治思想建設和作風建設為抓手，注重提高自身的綜合素質，注重黨風廉政建設的教育。堅持正確的世界觀、人生觀、價值觀，嚴格執行政治紀律和政治規矩，班子成員發揚“務實、協作、高效、創新”的作風，切實在教育、教學、服務和管理第一線積極發揮表率作用。二是加強師德師風建設。我校進行了師德教育系列活動，認真開展黨風廉政建設和《中小學教師職業道德》等的學習，堅決執行龍陵縣教師“六不準”，開展自查自糾活動。三是加強平安校園建設，切實保障學校師生和財產安全。四是加強校園文化建設，打造制度文化，團隊文化，勵志文化,推進和諧校園建設。

2.堅持德育為首，穩步推進學校德育工作。一是加強德育隊伍建設。定期召開班主任會議，進行學習和交流，達到取長補短、共同提高的目的。二是創新工作方法，狠抓德育常規管理。。三是加強學生干部隊伍建設、提高學生自主管理水平。

3.抓住機遇，全面推進教育改革。教育質量是學校的生命線，結合我校實際情況，成立教改小組，召開教改推進會，制定出《龍陵一中提升教育教學質量的實施辦法》，牢固樹立構建“主動有效課堂”“學在教前”理念，從備課、課堂教學、作業、考試、分析評價等各個環節進行全新變革。

我校2018年高考參考人數為670人，600分以上人數49人，其中文科最高分670分，位居全省51名，文科第二名665分，位居全省77名。錄取北京大學1人，一本上線134人，本科上線476人。2018年,我校九年級學生參加九年級畢業生學業水平考，取得優異成績， 全縣前兩名均在我校；全縣前10名的考生，我校有5人；前20名有8人；前30名有13人；前60名有26人；全縣前100名的考生，我校有41人。（以上統計均不含照顧分）

4.加強教師隊伍建設。一是加強師德師風建設。要求教職工堅持正確的世界觀、人生觀、價值觀，嚴格執行政治紀律和政治規矩，同時樹立了一批愛崗敬業、為人師表、成績突出的典型。二是加強教師能力提升工作。通過“走出去、請進來”等方式，安排教師外出聽課學習、參加相關培訓。三是青年教師成長工作室，鍛煉教學技能，加快青年教師專業成長。四是充分發揮教研組、備課組的集體作用和群體智慧，面向全體學生，扎實做好中高考備考工作。五是注重教學反思，將反映的情況及時反饋給教師，及時改進和優化。六是倡導教師多學習、多思考、多看書、多做題，表彰獎勵工作業績突出的教師，激發教師參與教研教改熱情。七是完善教師考核制度，采取定量與定性相結合的方式，每年從德、能、勤、績、廉等方面對教師進行考核，加大教學成績在考核中所占的比重。

5.狠抓“兩三建設”。一是順利完成了《2017至2018年高考備考方案》制訂的各項計劃，并對“兩三”各項指標進行了量化考核。二是掛鉤領導深入級組、班級，傾心融入,認真貫徹“三進、三治”，一起研究、指導和探索級組發展的新路子，參與班級質量分析會。三是動員一切力量服務高中考。

6.嚴格執行校務公開制度，嚴格執行財經紀律。一是成立了以校長為組長的校務公開領導小組、校務公開工作監督小組和校務公開專項工作小組。二是強化內部管理，進一步做好財務管理程序化、規范化、精細化和預算化，做好財務管理工作。三是健全了財務管理的規章制度，嚴格把控學校的購物關，報銷手續進一步完善。

7.抓好學校硬件建設，提升辦學條件。一是做好義務教育均衡發展持續的工作。二是做好校園文化的定位、制作工作，三是做好校園綠化，優化學校環境。

8.提高后勤工作質量，為教育教學服務。一是切實轉變作風，建立后勤人員崗位考核機制，進一步明確責任，轉變工作作風，為教育教學服務。二是嚴格財經紀律，努力創建節約型學校。合理使用資金，保證了教育教學的順利進行。三是做好餐廳的提升改造，提升服務條件。

9.做好脫貧攻堅的各項工作。一是派常態工作組駐村協助村干部開展扶貧工作。二是要求全體教職工深入對口掛包幫戶中，做好“三同”工作和政策宣傳、解讀，為脫貧戶出謀劃策。三是做好建檔立卡戶學生的梳理工作，落實國家關于建檔立卡戶學生的各種政策。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成 納入龍陵縣第一中學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣第一中學

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制289人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制289人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員284人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計50402591.41元。其中：財政撥款收入47510311.41元，占總收入的94.26%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入2892280.00元，占總收入的5.74%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加8166134.01元，增長19.33%，主要原因分析為：

1.人員工資調整、鄉鎮崗位補貼、養老保險繳費等資金，新增收入4231702.01元；

2.列入事業收入的教育工作經費資金，新增收入2247492.00元；

3.農村中小學校舍建設資金，減少收入47565.00元；

4.義務教育生均公用經費，減少收入3400.00元；

5.營養改善計劃資金，減少收入23040.00元；

6.寄宿生生活補助資金，增加收入211875.00元；

7.普通高中助學金，減少收入110700.00元；

8.普通高中建檔立卡貧困學生生活費補助資金，增加收入908650.00元；

9.普通高中建檔立卡貧困學生免學費資金，減少收入

351680.00元；

10.普通高中生均公用經費，增加收入1722800.00元；

11.校舍建設資金（邊境轉移支付）減少收入1300000.00元。

12、云南省教育發展專項資金增加100000.00元。

13.課桌凳采購資金增加200000.00元。

14.縣補辦公經費增加400000.00元。

15.教學質量評價資金減少20000.00元

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計50773642.29元。其中：基本支出49139892.29元，占總支出的96.78%；項目支出1633750.00元，占總支出的3.22%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加10276891.62元，增長25.38%，主要原因分析為：

1. 機關事業單位基本養老保險繳費、基本工資、津貼補貼等工資支出，新增支出4303344.24元；

2.義務教育學生營養餐支出減少支出57339.88元；

3.義務教育寄宿生生活費支出，增加支出107625.00元；

4.普通高中助學金支出，減少支出371250.00元

5、建檔立卡學生生活補助，增加支出1305350.00元；

6.獎勵金支出減少支出219571.00 元

7.撫恤金和離休費等，新增支出161632.00元；

8.日常公用經費支出，增加支出3233407.26元；

9.資本性支出，增加支出1361259.00元；

10.校舍建設資金支出，增加支出452435.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣第一中學正常運轉的日常支出49139892.29元。與上年對比增加8690706.62元，增長21.49%，主要原因分析為：

1. 機關事業單位基本養老保險繳費、基本工資、津貼補貼等工資支出，新增支出4303344.24元；

2.義務教育學生營養餐支出減少支出57339.88元；

3.義務教育寄宿生生活費支出，增加支出107625.00元；

4.普通高中助學金（2017年列基本支出），減少支出1505000.00元；

5、建檔立卡學生生活補助，增加支出1305350.00元；

6.獎勵金支出減少支出219571.00 元；

7.撫恤金和離休費等，新增支出161632.00元；

8.日常公用經費支出，增加支出3233407.26元；

9.資本性支出，增加支出1361259.00元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.38%，人均152385元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.62%。人均20035元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣第一中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1633750.00元。與上年對比增加1586185.00元，增長3334.77%，主要原因分析為:

1. 校舍建設資金增加452435.00元；

2. 2018年將普通高中國家助學金列項目支出：1133750.00元；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出47881362.29元,占本年支出合計的94.30%。與上年對比增加8029399.62元，增長主要原因分析為：

1. 機關事業單位基本養老保險繳費、基本工資、津貼補貼等工資支出，新增支出4303344.24元；

2.義務教育學生營養餐支出減少支出57339.88元；

3.義務教育寄宿生生活費支出，增加支出107625.00元；

4.普通高中助學金支出，減少支出371250.00元

5、建檔立卡學生生活補助，增加支出1305350.00元；

6.獎勵金支出減少支出219571.00 元

7.撫恤金和離休費等，新增支出161632.00元；

8.日常公用經費支出，增加支出985915.26元；

9.資本性支出，增加支出1361259.00元；

10.校舍建設資金支出，增加支出452435.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出42399273.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.55%。主要用于工資福利支出32360985.00元，對個人和家庭補助支出3919754.00元，商品和服務支出4344036.89元，其他資本性支出1774498.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出5209088.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.88%。主要用于離退休人員辦公費等生活補助費183092.00元，機關事業單位養老保險繳費支出4876364.00元，死亡撫恤費支出149632.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出273000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于建檔立卡學生生活補助273000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為98194.00元，支出決算為74000.00元，完成預算的75.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為43200.00元，完成預算的43.99%；公務接待費支出決算為30800.00元，完成預算的31.37%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少27100.00元，下降26.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加7500.00元，增長21.01%；公務接待費支出決算減少34600.00元，下降52.91%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數減少的主要原因為：

學校公務用車老舊，維修增加；接待支出減少的原因是校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出43200.00元，占58.38%；公務接待費支出30800.00元，占41.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出43200.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出43200.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學校開展教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出30800.00元。其中：

國內接待費支出30800.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展教育教學工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣第一中學為事業單位，無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣第一中學部門資產總額81948920.47元，其中，流動資產2545179.12元，固定資產79403741.35元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加27859664.27元，其中;流動資產減少371050.88元，固定資產增加28230715.15元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額3727899.63元,其中：政府采購貨物支出3724732.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出3167.63元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：普通高中國家助學金項目

2.項目基本情況：2018年度普通高中國家助學金項目，春季發放普通高中助學金目標人次476人次，其中一等助學金371人次，二等助學金105人次，目標金額542500.00元，實際發放普通高中助學金目標人次476人次，金額542500.00元，計劃完成率達到100%，發放準確率達100%。秋季發放普通高中助學金目標人次515人次，其中一等助學金410人次，二等助學金105人次，目標金額591250.00元，實際發放普通高中助學金目標人次515人次，金額591250.00元，計劃完成率達到100%，發放準確率達100%。

3.項目績效自評工作開展情況：

按政策嚴格界定補助對象，優先滿足建檔立卡貧困戶學生，沒有出現一例貧困家庭學生因生活費困難而輟學的現象。

加強監督，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督，杜絕助學金在發放過程中代簽、滯留、截留、冒領等違規違紀行為。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計劃一致。

②項目資金使用情況。資金使用規范、合理。截至2018年底，我校按進度將助學金于銀行統一發放方式發放到受助學生的銀行卡里。

③項目資金管理情況。加強預算管理，建立健全科學、規范的普通高中助學金管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，加強資金管理，規范資金使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。指標無法全面細化，無法證明項目實施進度符合項目年度實施方案。

②效益指標完成情況。一是經濟效益。堅持節約與效益最大化相結合，通過項目的實施，讓廣大學生家長感受到切實減輕了供子女就學的經濟負擔，提高了教育教學質量，規范了學校管理；二是社會效益。該項目讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，受助學生在校的生活水平明顯得以提高，同時，項目實施強力助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。

③滿意度指標完成情況。在對政策知曉度、滿意度調查中，統計600份調查問卷，政策知曉率為97%，略有差距。政策滿意度達98%，超過計劃目標。

5.主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗及做法：

依據各項資助政策，結合實際制定了切實可行、規范科學的學生資助工作管理制度和工作流程，并將實施方案和工作流程在學校醒目位置公示。每學年新生入學時利用主題班會學習資助政策、方案和工作流程。優先資助建檔立卡貧困戶學生，確保他們都能享受到一等助學金每年每生2500元的資助。從確定資助對象到公示，再到發放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個過程公開透明，規范有序。

（2）存在的問題：

一是由于建檔立卡貧困戶學生的就讀信息呈動態變化，各學校收集、統計、上報的時間節點不同，以至于縣脫貧攻堅指揮部提供的建檔立卡學生信息，與學校篩查核實的建檔立卡學生信息存在較大差異，因此，學校確認建檔立卡貧困戶學生信息并錄入管理系統的工作難度增大；二是預算編制不夠準確，存在部分實際支出和預算不一致的情況；三是項目涉及的部分制度、措施、規定未能及時更新完善。

（3）建議：

一是項目預算的編制應科學、合理；二是增加項目預算申報的準確性、可預見性；三是執行過程中應嚴格按照預算項目執行；四是盡快對現有的制度規定進行全面的梳理、完善，對于尚未建立的制度規定應盡快制訂；五是應提高資助學生比例，讓更多學生得到實惠。

6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分91分，評價等級為優秀。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為2分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為2分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為3分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為2分；五是智庫建設，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為4分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣財政局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為5分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為6分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，本項自評分為6分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為2分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為5分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為5分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為6分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為3分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局、縣財政局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為14分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為7分。

我單位按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評80分。

2.項目評價工作情況

（1)我校領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本單位的預算績效監控工作。明確了責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到和各相關預算人員的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

3.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。