| 索引號 | 01526265-2-/2019-0911001 | 發布機構 | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2019-09-11 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300136001000
龍陵縣教育局2018年度部門決算
第一部分 龍陵縣教育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
（二）項目整體支出績效自評報告
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣教育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，擬訂全縣教育改革與發展規劃，起草或擬定地方性教育規范性文件并監督實施。
2.負責各級各類學校的統籌規劃和協調管理，按照學校設置標準提出學校設置建議；指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息統計、分析和發布。
3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，指導全縣幼兒教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和廣播電視教育；會同有關部門管理、指導、協調各鄉鎮教育工作。
4.負責指導各級教育教學改革工作。指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；指導縣城和農村的教育綜合改革。
5.指導教育督導工作，組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作；監督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規的貫徹執行情況。
6.負責組織以就業為導向的職業教育發展與改革工作，負責全縣職業教育的統籌與規劃、綜合協調和宏觀管理，制定職業教育教學指導文件，指導職業教育改革、教材建設職業指導。
7.負責本部門教育經費的統籌管理，統籌安排全縣教育經費附加、教育專項經費；會同有關部門檢查、指導各鄉鎮、各學校教育事業經費的安排和使用情況；監督鄉鎮各學校、直屬各單位財務收支；負責全縣中小學的行政監察工作；負責全縣中小學和教育單位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建設；負責中小學收費管理工作；實施家庭困難學生資助工作。
8.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛生、藝術教育、國防教育工作。指導全縣青少年校外教育工作；協助抓好共青團和少先隊組織的教育培訓工作。
9.會同有關部門制定縣屬職業學校及公民辦高中招生計劃；負責組織初、高中畢業生會考；負責師范類院校畢業生就業指導工作；管理學歷教育及其考試工作；負責組織成人自學考試、專業證書考試和高中學業水平測試工作；歸口管理學歷教育及其考試工作。
10.主管教師教育工作，組織全縣各類學校教師開展繼續教育和全面實施教師資格制度，統籌規劃教育系統人才隊伍建設工作；負責中小學校教師資格認定、申報和教職工資源的配置，優化各鄉（鎮）教師隊伍結構；負責縣屬各類學校教職工考核、專業技術職務的評審、獎懲和勞動工資業務工作；按照干部管理權限和規定，負責中小學校和局屬單位的領導干部考察、選拔、任用。
11.負責執行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規范和標準并協調監督檢查；組織開展我縣教育對外交流與合作工作；指導縣域教育學會、協會等社團組織工作；指導全縣教育信息化工作。
12.負責教育系統治安環境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發事件。
13.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.加強教師隊伍建設，深入實施“人才興縣”戰略
一是貫徹落實文件精神。認真落實中共中央、國務院印發的《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》，省委、省政府印發的《關于深化新時代中小學教師隊伍建設改革的實施意見》等文件精神。省委、省政府在教師節前決定表彰獎勵500名鄉村學校從教20年以上的優秀教師，我縣3名邊遠山區一線教師受到表彰獎勵，按要求為829名在鄉村從教30年及以上的教師頒發了教育部的榮譽證書。二是抓實校長隊伍建設。選優配強中小學校長，制定了《龍陵縣義務教育學校校長教師交流輪崗工作實施方案》。實施好“名校長”工程，開展好“校長論壇”等活動，2017至2018學年選送了1名完中校長到國外參加培訓。截至目前，全縣共有1名校長被評為云南省中小學名校長，11名校長被評為保山市中小學名校長。三是強化教師隊伍建設。加大教師培訓培養力度，截至目前全縣共有2名教師獲“保山市永昌教學名師”稱號，縣級以上學科帶頭人達101名，骨干教師達479名。四是完善教師補充交流機制。嚴把教師準入關，拓寬招聘渠道，2018年到高校簽約畢業生9人，全縣招考錄用特崗教師58名。制定了《龍陵縣落實集中連片特困地區鄉村教師生活補助政策的實施方案》，實行鄉村教師差別化生活補助政策，重點向條件艱苦地區、村完小傾斜,不斷提高鄉村教師待遇。認真實施中小學教師職稱制度改革，建立統一的中小學教師職稱系列并設立正高級教師職稱。通過完善教師補充交流機制，保證了教師隊伍的年齡、專業結構更趨合理，專任教師學歷合格率達99.8%。
2.夯實教育發展基礎，不斷鞏固“均衡發展”成果
2017年12月，我縣的義務教育基本均衡發展工作以全省第2名的較好成績順利通過國家督導評估驗收，我們緊緊圍繞驗收取得的成果，不斷鞏固，著力推進各項工作。一是改善辦學條件。2017至2018學年共爭取各類項目資金2.99億元，新建校舍7.33萬平方米，購置中小學教學及信息化設備1480萬元，全面消除了中小學危房。2018年1至8月完成固定資產投資4484萬元，完成目標任務的89.8%，全縣128所義務教育階段學校20條辦學底線全部達標。二是落實惠民政策。2017至2018學年，撥付“兩免一補”、營養改善計劃、優秀貧困學子獎學金等民生資金共計9985.72萬元，辦理生源地信用助學貸款4578.76萬元。三是加強常規管理。加強對學校規章制度、環境衛生，校容校貌等方面的管理，鞏固好義務教育基本均衡發展取得的成果，形成長效機制。以創建“文明學校”等示范校工作為抓手，不斷提升辦學層次。截至目前，全縣共創建綠色學校15校、文明學校22校、民族團結示范校2校、語言文字規范示范校8校。四是均衡配置資源。2017至2018學年共配備中小學音體美器材、實驗設備等57套、教學用計算機494臺，電子白板382套，全縣教育信息化和現代化水平進一步提高。五是抓實教研教改。開展高考備考、“一師一優課、一課一名師”等教研教改活動，剖析教學中存在的不足，探索備考工作有效途徑和方法，為教育教學質量的提升打下堅實的基礎。六是維護校園安全。積極創建“平安校園”。進一步完善學校安全工作機制，廣泛開展安全教育和安全培訓，抓好重點部位、重點區域、重點環節的管理，全力維護校園和諧穩定。截至目前，全縣學校共有門衛（保安）64人，監控攝像頭2281個。全縣共創建省級平安校園5校，市級平安校園16校，縣級平安校園61校。
3.激發教育內生動力，著力開拓“跨越發展”局面
一是積極爭取縣委、縣政府和社會各界的關心支持，優化環境促發展。近年來，縣委、縣政府高度重視教育事業發展，始終把教育工作作為經濟社會發展的重中之重，“優先決策，優先落實，優先發展”，逐步形成“黨以重教為先，政以興教為本，民以支教為榮”的濃厚氛圍。每年定期于教師節期間召開教育工作推進會、于全縣兩會期間召開教育工作座談會。安排部署教育工作，廣泛征求各單位、各部門，社會各界的意見、建議，破解制約教育發展的瓶頸問題。2018年1月17日召開了兩會期間教育工作座談會，會后形成了《龍陵縣教育跨越發展實施方案》，目前方案已經以縣委辦公室的文件印發。建立科學系統的評價和激勵機制，修改完善了《龍陵縣中小學教育教學質量獎勵辦法》，繼續優化教育質量考核指標體系，充分發揮激勵機制的“指揮棒”作用，獎勵教學能手、優秀教育工作者，每年縣財政用于教育教學的獎勵資金近500萬元。
二是圍繞縣委、縣政府中心工作統籌推進教育工作，主動作為激活力。按照“圍繞中心、服務大局”的工作思路，將教育工作與當前縣委、縣政府重點推進的“脫貧攻堅”“四城同創”等重點工作進行深度融合，統籌推進，努力實現“發展教育脫貧一批”。抓實入學保學工作。不斷完善控輟保學機制，建立目標責任管理制度和“雙線”勸返制度。2017至2018學年累計勸返學生15人，小學輟學率控制在0.02%，初中輟學率控制在0.98%，均在國家及省市規定范圍內。抓實精準資助工作。精準兌現各項教育惠民政策，實現建檔立卡貧困家庭學生應助盡助全覆蓋無遺漏。抓實政策宣傳工作。不斷擴大教育扶貧政策的知曉率，廣泛發放宣傳《龍陵縣脫貧攻堅相關知識》《建檔立卡貧困家庭學生資助政策》等內容，向全縣師生印發宣傳單6萬余份，構建全社會知曉教育扶貧及國家資助政策的工作格局。抓實“東西部協作計劃”。2017、2018兩年共有339名建檔立卡貧困學生到上海就讀，其中2017年178名，2018年161名。依托縣職中開展就業培訓，2015年以來共培訓建檔立卡貧困人口2934人次，基本實現“輸出1人，脫貧1戶”的工作目標。
4.提升教育教學質量，努力實現“爭先進位”目標
緊緊圍繞爭創“全市教育工作爭先進位先進縣”的總體目標，推進學前教育、義務教育、高中教育、職業教育、特殊教育、民辦教育協調發展。進城務工和外來務工人員子女、農村留守兒童就學得到有力保障，全縣學前教育三年毛入園率61.68%，小學凈入學率99.98%，初中毛入學率102.43%，高中毛入學率87.2%，殘疾兒童少年入學率100%，初中三年鞏固率99.94%，九年義務教育鞏固率96.73%。一是改擴建和新建幼兒園，鼓勵和支持社會力量以多種形式興辦民辦幼兒園，逐步滿足城鄉群眾子女接受學前教育的需求，著力解決群眾反映強烈的“入園難”問題。縣幼兒園晉升為“云南省一級一等示范幼兒園”，進一步夯實了我縣學前教育健康持續發展的基礎。今年9月，縣幼兒園白塔分園，民辦幼兒園小天使幼兒園已正式開班辦學。二是想方設法留住高中優質生源，確保了高考質量逐年穩步提升。近年來縣委、縣政府、各鄉鎮高度重視招生工作，各鄉鎮積極配合縣教育局招生組的招生宣傳動員，確保了招生工作推進有力，成效明顯。全縣中考前100名留在龍陵就讀的呈現逐年上升的趨勢，分別為2012年30人，2013年57人，2014年57人，2015年71人，2016年81人，2017年86人。今年中考全縣前100名中，留在龍陵就讀97人，全縣前300名留在龍陵就讀288人,為歷年來最好的招生成效。三是2018年龍陵教育實現歷史性突破。龍陵一中鄭莉嬌同學以670分位列全省第51名的優異成績被北京大學錄取，圓了龍陵人清華北大的夢想，成為龍陵籍本地就讀學生考取北京大學第一人。2018年全縣高考綜合上線率為100%，一本上線164人，上線率為11.16%，本科上線852人，上線率為58.04%。600分以上人數增至53人，較上年增加37人。中考成績穩中有升，2018年全縣中考500分以上658人，最高分572.5分，500分以上學生所占比例以及520分以上學生所占比例均排名全市第二。綜合各項指標，綜合Z分數為全市第二名，被市教育局表彰為教育教學質量先進縣。
5.深化教育領域改革，全面推進“依法治教”進程
一是全面加強黨的領導。以成立縣委教育工委為契機，充分發揮學校黨組織的戰斗堡壘作用，創建“五強五好”學校黨組織。圍繞“五個服務”積極開展“雨城紅燭耀、校園黨旗紅”引領活動，以“黨建+德育”“黨建+隊建”“黨建+團建”“黨建+教師隊伍”等模式，實施紅色引領等“六紅工程”，把黨組織工作融入學校教育教學各項工作中，在學生中形成濃厚的“紅心向黨”氛圍，逐步形成以黨建服務、保障教育事業發展的格局。二是全面加強依法治教。以依法治教引領和推動教育領域綜合改革，加強對《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》等教育相關法律法規的宣傳教育。嚴格實行政務公開，對招生考試、教師職稱評聘、教師資格認定、收費項目等重點工作進展情況和重要政務決策情況等進行公示公開，依法依規辦理。全面嚴格執行免試、就近入學政策，合理分流學生，破解因擇校而產生的大班額等問題，加大校外培訓機構整治力度，切實減輕中小學生的課業負擔。三是全面加強監督執紀。教育系統廣大干部職工用實際行動落實中央八項規定精神，持之以恒糾正“四風”，從根本上切實解決師德師風方面存在的突出問題，嚴格落實保山市教師“十不準”、龍陵縣教師“六不準”。樹立干部廉潔從政、教師干凈從教的良好形象，嚴格規范教育收費，從源頭上遏制教育亂收費行為的發生，確保學校的各項經費始終處于有效的監管范圍之內。嚴厲查處基建工程、大宗物資采購和教材、圖書、儀器設備采購、人事調動、招生考試中的違紀違法行為。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入龍陵縣教育局2018年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位18個。分別是：
1.一個局機關
2.十個鄉鎮中心學校
3.四所縣直完中：分別是一中、二中、三中、五中
4.一所職業高級中學
5.一所縣直幼兒園
6.一所特殊教育學校
7.一所教師進修學校
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2018年末實有人員編制3360人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業編制3336人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員4人），事業人員3263人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計668492269.92元。其中：財政撥款收入642735804.22元，占總收入的96.15%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入25756465.70元，占總收入的3.85%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加64450447.54元，增長10.67%，主要原因為：
1.義務教育公用經費，減少收入4193800.00元；
2.義務教育營養改善計劃資金，減少收入113800.00元；
3.義務教育寄宿生生活補助資金，增加收入752800.00元；
4.普通高中生均公用經費，增加收入2910500.00元；
5.普通高中建檔立卡貧困學生生活補助資金，增加收入2246200.00元；
6.普通高中建檔立卡困難學生免學雜費資金，減少收入791700.00元；
7.普通高中國家助學金，減少收入136200.00元；
8.中等職業學校國家助學金，減少收入456000.00元；
9.現代職業教育質量提升專項資金，減少收入450000.00元；
10.改善普通高中辦學條件資金，增加收入7000000.00元；
11.全面改善薄弱學校辦學條件資金，增加收入4157400.00元；
12.校舍維修改造長效機制資金，增加收入3717800.00元；
13.改善辦學條件專項資金，減少收入730000.00元；
14.學校食堂設備設施獎補資金，減少收入130600.00元；
15.鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助，減少收入26161100.00元（其中：2017年補發2016年鄉村教師生活補助17249000.00元，2018年第四季度鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助未在當年發放）；
16.教育事業發展經費，減少收入11941400.00元；
17.擴大學前教育資源獎補中央專項資金，減少收入1900000.00元；
18.職業高中教育項目資金，增加收入700000.00元；
19.學前教育中央專項資金，減少收入2171600.00元；
20.教育工作經費，減少收入7032700.00元；
21.獎勵性績效及年終一次性獎金，增加收入22523200.00元；
22.政府性績效工資，增加收入39333000.00元；
23.“國培計劃”培訓經費，增加收入880000.00元；
24.邊境轉移支付資金，增加收入1580000.00元；
25.學前教育發展資金，增加收入5000000.00元；
26.國家助學貸款代償金，減少收入247700.00元；
27.調整人員工資等，增加收入2578150.99元；
28.行政事業單位離退休人員經費，增加收入369100.00元；
29.機關事業單位基本養老保險繳費，增加收入5995700.00元；
30.工傷保險基金，增加收入33418.61元；
31.生育保險基金，增加收入208911.18元；
32.死亡人員撫恤金，減少收入242789.50元；
33.彩票公益金，增加收入30000.00元；
34.事業收入，增加收入20868728.93元（其中：普通高中學費住宿費增3628023.33元，學前教育保育費增16491677.9元，職業高中學費住宿費增585200.00元，高考報名費、考試費增加163827.7元）；
35.其他收入，減少收入230472.67萬元（調整其他收入到事業收入）。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計637492086.43元。其中：基本支出574373255.43元，占總支出的90.10%；項目支出63118831.00元，占總支出的9.90%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加14670460.64元，增長2.36%，主要原因為：
1.人員基本工資支出，新增支出3800078.3元；
2.人員津貼補貼支出，減少支出24417984.57元；
3.人員獎金支出，新增支出33475815.00元；
4.績效工資支出，新增支出19875906.00元；
5.其他社會保障繳費支出，減少支出2506759.73元；
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增支出7447411.08元；
7.職業年金繳費支出，新增支出1193126.52元；
8.臨時工工資支出，新增支出2621470.00元；
9.日常公用經費支出，減少支出8700723.94元；
10.離休費支出，新增支出31000.00元；
11.撫恤金支出，減少支出125245.5元；
12.生活補助費支出，減少支出7457779.34元；
13.助學金支出，新增支出175278.00元；
14.獎勵金支出，新增支出3582364.3元；
15.基本建設支出，新增支出1434000元；
16.房屋建筑物購建支出，減少支出13782660.00元；
17.辦公設備購置支出，新增支出7495869.28元；
18.專用設備購置支出，減少支出9470704.76元；
（一）基本支出情況
2018年度用于保障龍陵縣教育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出574373255.43元。與上年對比增加25700623.64元，增長4.68%，主要原因分析為：
1.人員基本工資支出，新增基本支出3800078.30元；
2.人員津貼補貼支出，減少基本支出24417984.57元；
3.人員獎金支出，新增基本支出33475815.00元；
4.績效工資支出，新增基本支出19875906.00元；
5.其他社會保障繳費支出，減少基本支出2506759.73元；
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增基本支出7447411.08元；
7.職業年金繳費支出，新增基本支出1193126.52元；
8.臨時工工資支出，新增基本支出2621470.00元；
9.日常公用經費支出，減少基本支出5857323.94元；
10.離休費支出，新增基本支出31000.00元；
11.撫恤金支出，減少基本支出125245.50元；
12.生活補助費支出，減少基本支出7457779.34元；
13.助學金支出，減少基本支出2162722.00元；
14.獎勵金支出，新增基本支出3582364.30元；
15.辦公設備購置支出，增加基本支出1123903.28元；
16.專用設備購置支出，減少基本支出4922635.76元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.92%，人均87411元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.08%，人均21169元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障龍陵縣教育局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出63118831.00元。與上年對比減少11030163元，減少14.88%，主要原因分析為：
1.社會教育現代化推進項目，增加項目支出970000.00元，項目開展進度為100%；
2.辦公設備購置項目，增加項目支出6371966.00元；
3.專用設備購置項目，減少項目支出4548069.00元；
4.學前教育發展項目專項資金，減少項目支出370000.00元；
5.助學金支出項目，增加項目支出2338000.00元；
6.學校校舍建設項目，減少項目支出13782660.00元；
7.學校項目配套資金，減少項目支出2509400.00元；
8.“國培計劃”項目資金，增加項目支出36000.00元；
9.教師周轉宿舍建設項目，減少項目支出696000.00元；
10.教育現代化推進工程中央基建投資項目，增加項目支出1290000.00元；
11.農村學前教育推進工程中央基建投資項目，減少項目支出130000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出611345620.73元,占本年支出合計的95.90%。與上年對比減少5311185.62元，減少0.86%，主要原因分析為：
1.人員基本工資支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出3510312.3元；
2.人員津貼補貼支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出24728218.57元；
3.人員獎金支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出33475815.00元；
4.績效工資支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出19851426.00元；
5.其他社會保障繳費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出2506759.73元；
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出7447411.08元；
7.職業年金繳費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出1193126.52元；
8.臨時工工資支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出501270.00元；
9.日常公用經費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出20406727.78元；
10.離休費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出31000.00元；
11.撫恤金支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出125245.5元；
12.生活補助費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出7836149.16元；
13.助學金支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出175278.00元；
14.獎勵金支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出403931.00元；
15.基本建設支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出1434000.00元；
16.房屋建筑物購建資金，減少一般公共預算財政撥款支出13632660.00元；
17.辦公設備購置支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出5261309.98元；
18.專用設備購置支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出9360304.76元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出30000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于龍山鎮河頭小學禁毒宣傳工作經費10000.00元；木城鄉民族初級中學禁毒宣傳工作經費20000.00元。
5.教育（類）支出556358198.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.01%。主要用于工資福利支出374818452.88元，對個人和家庭補助支出72150623.70元，商品和服務支出36980584.03元，其他資本性支出69738537.55元，基本建設支出2670000.00元；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出54167722.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.86%。主要用于離退休人員護理費等225000.00元，離退休人員生活補助費1368742.00元，離休人員離休費208040.00元，機關事業單位養老保險繳費支出49779140.28元，工傷生育保險繳費支出242329.79元，死亡撫恤費2344470.50元。
9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出789700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于龍陵縣第一中學普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助273000.00元；龍陵縣第二中學普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助140200.00元；龍陵縣第三中學普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助201000.00元；龍陵縣第五中學普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助100500.00元；云南省優秀貧困學子獎學金75000.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為890000.00元，支出決算為1032572.73元，完成預算的116.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為368503.89元，完成預算的147.4%；公務接待費支出決算為664068.84元，完成預算的103.76%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為：
（1）公務用車購置及運行維護費，因預算時沒有考慮到各項檢查、會議的增多，增加了公務出行計劃批次，所以公務用車運行維護費有所增加，增加資金118503.89元；
（2）公務接待費資金，因預算時沒有考慮到各項檢查、會議的增多，接待人次與標準比計劃有所增加，所以公務接待費增加，增加資金24068.84元。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少4921.13元，下降0.47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少5485.47元，下降1.47%；公務接待費支出決算增加564.34元，增長0.09%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：
（1）公務用車購置及運行維護費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少汽車燃油費、維修費、過橋過路費、車輛保險費，比上年支出減少5485.47元；
（2）公務接待費資金，同比新增上級部門檢查督查接待費、會議接待費等，超上年支出564.34元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出368503.89元，占35.69%；公務接待費支出664068.84元，占64.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出368503.89元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出368503.89元，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出664068.84元。其中：
國內接待費支出664068.84元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待845批次（其中：外事接待0批次），接待人次7845人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發生的公務接待等支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣教育局2018年機關運行經費支出2358861.36元，與上年對比減少6972700.23元，減少74.72%，主要原因為：
由于本年度教育費附加減少，所以各項開支有所減少。部門機關運行經費主要用于保障部分重點項目實施、日常辦公業務支出、公務用車運行及維護費支出及公務接待費等。
（1）日常業務辦公費支出，增加243717.83元；
（2）印刷費支出，增加45045.00元；
（3）水費支出，增加6662.11元；
（4）電費支出，增加7968.67元；
（5）郵電費支出，增加66982.00元；
（6）差旅費支出，增加25403.67元；
（7）維修（護）費支出，減少7191578.00元；
（8）會議費支出，減少392.00元；
（9）培訓費支出，減少45598.50元；
（10）公務接待費支出，減少222.66元；
（11）勞務費支出，減少17124.26元；
（12）工會經費支出，減少24634.12元；
（13）公務用車運行維護費支出，減少3086.47元；
（14）其他交通費用支出，減少193950.00元；
（15）其他商品和服務支出，減少11893.50元；
（16）辦公設備購置費支出，增加120000.00元；
2.部門機關運行經費主要用于：
（1）日常辦公支出，1271817.48元；
（2）印刷費支出，45045.00元；
（3）水電費支出，19877.29元；
（4）郵電費支出，85309.60元；
（5）差旅費支出，95694.00元；
（6）維修（護）費支出，3402.00元；
（7）會議費支出，68101.50元；
（8）培訓費支出，235400.30元；
（9）公務接待費支出，42768.84元；
（10）勞務費支出，73635.74元；
（11）工會經費支出，90930.72元；
（12）公務用車運行維護費支出，96878.89元；
（13）辦公設備購置支出，230000.00元。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，龍陵縣教育局資產總額699360192.20元，其中，流動資產78751793.82元，固定資產610608398.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產10000000.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加141708046.21元，其中;流動資產增加30962613.28元，固定資產增加100745432.93元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加10000000.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值15500.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額19713377.49元,其中：政府采購貨物支出19432313.19元;政府采購工程支出40545.00元;政府采購服務支出240519.30元。主要用于：義務教育食堂設備采購及薄改項目儀器設備購置、辦公設備購置等。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱：普通高中國家助學金項目
2.項目基本情況：2018年度普通高中國家助學金項目，應發放普通高中助學金目標人次1603人次，其中一等助學金942人次，二等助學金661人次，目標金額3347300元，實際發放普通高中助學金目標人次1603人次，金額3347300元，計劃完成率達到100%，發放準確率達100%。
3.項目績效自評工作開展情況：
按政策嚴格界定補助對象，優先滿足建檔立卡貧困戶學生，沒有出現一例貧困家庭學生因生活費困難而輟學的現象。
加強監督，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督，杜絕助學金在發放過程中代簽、滯留、截留、冒領等違規違紀行為。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計劃一致。
②項目資金使用情況。資金使用規范、合理。截至2018年底，我局按進度將助學金全額撥付到各完中，再由學校于銀行統一發放方式發放到受助學生的銀行卡里。
③項目資金管理情況。加強預算管理，建立健全科學、規范的普通高中助學金管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，加強資金管理，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。指標無法全面細化，無法證明項目實施進度符合項目年度實施方案。
②效益指標完成情況。一是經濟效益。堅持節約與效益最大化相結合，通過項目的實施，讓廣大學生家長感受到切實減輕了供子女就學的經濟負擔，提高了教育教學質量，規范了學校管理；二是社會效益。該項目讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，受助學生在校的生活水平明顯得以提高，同時，項目實施強力助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。
③滿意度指標完成情況。在對政策知曉度、滿意度調查中，統計2000份調查問卷，政策知曉率為97%，略有差距。政策滿意度達98%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
依據各項資助政策，結合實際制定了切實可行、規范科學的學生資助工作管理制度和工作流程，并將實施方案和工作流程在學校醒目位置公示。每學年新生入學時利用主題班會學習資助政策、方案和工作流程。優先資助建檔立卡貧困戶學生，確保他們都能享受到一等助學金每年每生2500元的資助。從確定資助對象到公示，再到發放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個過程公開透明，規范有序。
（2）存在的問題：
一是由于建檔立卡貧困戶學生的就讀信息呈動態變化，各學校收集、統計、上報的時間節點不同，以至于縣脫貧攻堅指揮部提供的建檔立卡學生信息，與學校篩查核實的建檔立卡學生信息存在較大差異，因此，學校確認建檔立卡貧困戶學生信息并錄入管理系統的工作難度增大；二是預算編制不夠準確，存在部分實際支出和預算不一致的情況；三是項目涉及的部分制度、措施、規定未能及時更新完善。
（3）建議：
一是項目預算的編制應科學、合理；二是增加項目預算申報的準確性、可預見性；三是執行過程中應嚴格按照預算項目執行；四是盡快對現有的制度規定進行全面的梳理、完善，對于尚未建立的制度規定應盡快制訂；五是應提高資助學生比例，讓更多學生得到實惠。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分91分，評價等級為優秀。
項目二：
1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目
2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金37067400元，其中用于設備購置8760000元，具體為：龍陵縣第三中學綜合樓項目2800000元；龍陵縣第五中學廁所項目432900元；龍山鎮麥地小學女生宿舍樓項目1480000元；鎮安鎮邦邁小學綜合樓項目1459600元；鎮安鎮嶺崗小學綜合樓項目1680000元；龍江鄉三臺山小學綜合樓項目1620000元；碧寨鄉麥子坪小學學生宿舍樓項目1470400元；龍新鄉中心小學廁所項目310000元；龍新鄉荊竹坪小學廁所項目310000元；龍新鄉蚌渺小學廁所項目310000元；象達鎮小米地小學廁所項目151100元；龍山鎮中心小學足球場建設項目1250000元；龍山鎮河頭小學排球場建設項目336000元；臘勐鎮初級中學籃球場建設項目600000元；臘勐鎮初級中學排球場建設項目150000元；龍山鎮中心學校廁所項目480000元；鎮安鎮淘金河完全小學綜合樓項目1700000元；龍江鄉邦煥完全小學學生宿舍項目1880000元；臘勐鎮大龍完全小學廁所項目240000元；碧寨鄉新林完全小學學生宿舍樓項目1922900元；象達鎮迤沙寨完全小學廁所項目210000元；龍新鄉菜子地完全小學綜合樓項目1430000元；龍山鎮中心學校200米環形跑道田徑運動場項目1660000元；臘勐鎮松山完全小學籃球場項目150000元；象達鎮帕掌河完全小學籃球場200000元；象達鎮迤沙寨完全小學籃排球場項目290000元；勐糯鎮半斤壩小學綜合樓項目1860000元；碧寨鄉中心學校綜合樓項目1559500元；木城鄉老滿坡小學籃排球場項目365000元；信息化設備（多媒體交互式LED一體機）8760000元。
3.項目績效自評工作開展情況：
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第一批下達我部門全面改薄資金14572900元，其中中央補助14572900元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，上級第二批下達我部門全面改薄資金為22494500元，其中中央補助3784500元，省級補助18710000元。合計2018年上級下達我部門全面改薄資金共37067400元，已全部用于支付2018年度我縣中小學全面改薄項目工程。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積10763平方米、室外運動場面積16344平方米，信息化設備采購完成8760000元。
②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。
③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達90%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
2017年12月，我縣創建為“義務教育發展基本均衡縣”，全縣所有中小學均已達到基本辦學條件標準。基本完成中小學校舍安全工程五年規劃建設任務。基本完成對農村中小學的水沖式廁所改造、運動場建設等工程。
（2）存在的問題：
項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。另外，對照《義務教育優質均衡發展督導評估辦法》標準，我縣仍存在一定差距。
（3）建議及下一步的打算：
我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距，加快教育高位優質均衡特色發展，積極創建優質均衡縣，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創全縣教育事業發展新局面。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分91分，評價等級為優秀。
項目三：
1.項目名稱：校舍維修改造長效機制項目
2.項目基本情況：自2016年起，中小學校舍維修改造長效機制資金納入全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目進行管理使用，中小學校舍維修改造長效機制資金按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確2018年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2018年總共投入資金12316400元，具體為：龍陵縣第二中學浴室項目884000元；龍陵縣第五中學浴室項目918400元；鎮安鎮鎮東小學綜合樓項目1560000元；鎮安鎮邦邁小學學生宿舍樓項目1246000元；鎮安鎮正平小學綜合樓項目1200000元；龍江鄉弄星小學綜合樓項目1180000元；龍山鎮中心小學籃球場項目420000元；龍山鎮中心小學排球場項目210000元；龍山鎮河頭小學籃球場建設項目450000元；象達鎮小米地小學籃球場建設項目200000元；龍江鄉三臺山完全小學學生宿舍樓項目1320000元；平達鄉新中寨小學學生宿舍樓項目1700000元；臘勐鎮沙子坡完全小學學生食堂項目700000元；木城鄉魚塘埡口完全小學籃球場項目218000元；木城鄉魚塘埡口完全小學排球場項目110000元。
3.項目績效自評工作開展情況：
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第一批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》，上級第一批下達我部門校舍維修改造資金4048000元，其中中央補助4048000元；根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》，上級第二批下達我部門校舍維修改造資金為8268400萬元，其中中央補助1560000元，省級補助5790000萬元，市級補助918400元。合計2018年上級下達我部門校舍維修改造長效機制資金共12316400元，已全部用于支付2018年度我縣中小學校舍維修改造工程。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。已經基本改造完成校舍規劃建筑面積4862平方米、室外運動場面積4508平方米。
②效益指標完成情況。通過項目的實施，解決了我縣學校的校舍安全隱患，改善了學校辦學條件，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。
③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達92%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進“校舍維修改造長效機制”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
（2）存在的問題：
在上級部門的關心、支持和幫助下，我縣校舍安全工程取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需求進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需求，以至于部分項目學校財政難以安排全部配套資金，導致產生了建設欠債，造成了資金缺口過大，項目推遲實施的現象。
（3）建議及下一步的打算：
一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需求進行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各個地區的建筑單價的不同來區別對待；三是應鼓勵多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進校舍維修改造加固工程項目的實施，確保完成校舍維修改造加固任務，給師生創造一個更加安全、舒適的教學環境。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分93分，評價等級為優秀。
項目四：
1.項目名稱：教育現代化推進工程中央基建投資項目
2.項目基本情況：根據《保山市財政局關于下達2018年教育現代化推進工程中央基建投資預算的通知》（保財建[2018]79號）文件，投入專項用于龍陵縣勐糯鎮中心學校運動場建設項目工程款1290000元。
3.項目績效自評工作開展情況：
（1）嚴格按照《教育現代化推進工程實施方案》和《教育現代化推進工程中央基建投資項目管理辦法》等有關規定，認真組織實施，加強項目管理，嚴格按照批準項目的名稱、內容和規模進行建設，實事求是，統籌管理，確保了項目進度和資金使用的實效。
（2）嚴格按照《教育現代化推進工程實施方案》和《教育現代化推進工程中央基建投資項目管理辦法》明確的要求，認真組織實施，切實提高中央基建投資效益。要力爭通過項目實施使義務教育學校辦學條件有所改善，義務教育均衡發展水平和義務教育鞏固率進一步提高。
（3）嚴格保證了所下達的中央基建投資項目資金專款專用，確保了資金安全。嚴格遵循有關建設程序，按照項目法人責任制、招標投標制、工程監理制和合同管理制等建設管理的法律、法規認真做好項目建設和管理。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年教育現代化推進工程中央基建投資預算的通知》，上級下達我部門項目資金1290000元，其中中央補助1290000元。資金于全部到位。
②項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。指標無法全面細化，無法證明項目實施進度符合項目年度實施方案。
②效益指標完成情況。通過項目的實施，讓學校學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理。
③滿意度指標完成情況。在對滿意度調查中，政策滿意度達91%，超過計劃目標。
5.主要經驗及做法、存在的問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過中央基建投資項目的實施，持續改善了學校的辦學條件，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
（2）存在的問題：
項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。
（3）建議及下一步的打算：
由于項目規劃時和下達項目實施時的時間間隔長，到項目實施時，學校規模發生變化，按照原規模實施，與實際需求不符。建議能夠準許根據學校布局調整、規模變化和今后發展的趨勢，對項目進行適當調整，保證項目效益的最大化。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分92分，評價等級為優秀。
（二）部門整體支出績效自評報告
1.投入目標考核評分完成情況
（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為1分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為1分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為2分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。
（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣財政局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為5分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為8分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，并開展省、市對下級單位專項轉移支付績效目標管理，本項自評分為7分。
（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為1分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為6分。
（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為6分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為2分。
（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為4分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣委、縣政府、縣人大，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣財政局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為15分。
（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣財政局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣財政局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為5分。
我局按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 82分。
2.項目評價工作情況
（1)我局領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。
（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本部門的預算績效監控工作。明確了各股室責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到各相關預算部門、股室的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。
（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關股室都能認真對待，積極探索建立適合本部門實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。
3.其他需說明的情況:部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監督索引號53052300136001111
