保山市龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鄉(xiāng)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。

負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各級(jí)各類教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國(guó)防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、開展好教師培訓(xùn)

積極響應(yīng)上級(jí)組織的各種培訓(xùn)，一年來共有61人次參加培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)291天；其中校園長(zhǎng)培訓(xùn)7人次，累計(jì)98天；新教師培訓(xùn)7人次，累計(jì)28天；縣級(jí)及市級(jí)骨干教師培訓(xùn)33人次，累計(jì)78天；其他培訓(xùn)14人次，累計(jì)87天。參與培訓(xùn)的教師都有所收獲，并回到學(xué)校認(rèn)真開展交流，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)有很好的影響，為教師的成長(zhǎng)起了很大的促進(jìn)作用。

2、深入一線課堂，開展“推門聽課活動(dòng)”

象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校成立“推門聽課活動(dòng)”，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，每學(xué)期深入到每一所小學(xué)聽課一次，近距離觀摩教學(xué)課堂，開展課后集體點(diǎn)評(píng)課和總結(jié)反思座談會(huì)著力幫助解決教師在課堂上存在的問題和不足。通過“推門聽課活動(dòng)”的深入開展，中心學(xué)校一方面能全面了解我鄉(xiāng)教師在課堂教學(xué)中存在的不足之處并及時(shí)提出整改措施，另一方面也加強(qiáng)了和一線師生的溝通互動(dòng)，搭建了友好的橋梁紐帶，從而真正做到了深入一線基層，想師生所想，思師生所思，通過這一活動(dòng)的開展，能有效的促進(jìn)教師的課堂教學(xué)水平。

3、開展好送課下鄉(xiāng)活動(dòng)

中心學(xué)校制定送課下鄉(xiāng)活動(dòng)方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，上學(xué)期組織鎮(zhèn)內(nèi)優(yōu)秀教師把優(yōu)質(zhì)課送到每一所小學(xué)，下學(xué)期也組織了兩次送課活動(dòng)，把優(yōu)質(zhì)課送到教學(xué)相對(duì)薄弱的學(xué)校，每一次課后都認(rèn)真組織評(píng)議，為一線教師的成長(zhǎng)提供更多的平臺(tái)和機(jī)會(huì)，使一線的教師快速成長(zhǎng)，高效課堂逐步形成。

4、嚴(yán)格開展好月考、期中考試工作

嚴(yán)格要求每一所小學(xué)開展月考、期中考、模擬統(tǒng)測(cè)。本學(xué)年以來開展了8次月考、2次期中考、上學(xué)期還組織了期末測(cè)試，下學(xué)期組織了2次模擬統(tǒng)測(cè)。每次都要求及時(shí)上報(bào)各學(xué)校的測(cè)試分?jǐn)?shù)，做好成績(jī)的統(tǒng)計(jì)，及時(shí)反饋到每一所小學(xué)，要求各學(xué)校做好測(cè)試分析，找出差距、找準(zhǔn)突破口。通過各學(xué)校的積極努力，各次測(cè)試成績(jī)都很穩(wěn)定。

5、全方位加強(qiáng)備考、督考工作。

為了全方位將期末考試工作做牢做實(shí)，中心校成立領(lǐng)導(dǎo)小組深入各完小各班級(jí)查閱教研教學(xué)工作開展和備考情況，認(rèn)真查閱計(jì)劃、方案、總結(jié)的痕跡材料和落實(shí)情況；深入一線教師實(shí)地查閱備課、教案、作業(yè)批改、家訪工作、家長(zhǎng)會(huì)、班會(huì)召開情況；督促教師做好后進(jìn)生轉(zhuǎn)化和“培優(yōu)輔差”工作；同時(shí)還大范圍的協(xié)助各完小搜集復(fù)習(xí)備考資料，從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、其他縣市、網(wǎng)絡(luò)、書店等多種渠道找到質(zhì)量高、有針對(duì)性的考試資料，并督促各學(xué)校后期復(fù)習(xí)一定要加大試卷的做題量。

通過以上各種教研教改制度的不斷完善，通過不斷的有目的的開展各項(xiàng)教研工作，通過不斷的總結(jié)、訓(xùn)練和突破。

6、認(rèn)真組織開展好校本培訓(xùn)

2018年1月，按縣教師進(jìn)修學(xué)校的要求，及時(shí)認(rèn)真組織各學(xué)校據(jù)實(shí)制定校本培訓(xùn)方案，中心學(xué)校進(jìn)行認(rèn)真審核，及時(shí)上報(bào)教師進(jìn)修學(xué)校，批準(zhǔn)后認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)。期間，深入到每一所學(xué)校檢查開展學(xué)習(xí)的情況、督學(xué)、指導(dǎo)多次，6月按質(zhì)按量完全學(xué)習(xí)任務(wù)，并把學(xué)習(xí)材料送到教師進(jìn)修學(xué)校進(jìn)行量化考核。

7、加強(qiáng)資金管理及使用

在資金管理和使用上嚴(yán)格按照上級(jí)各項(xiàng)文件精神和相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行操作。全鎮(zhèn)中小學(xué)嚴(yán)格按照文件要求，合理使用生均公用經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)全縣實(shí)行的是縣核算中心統(tǒng)一管理，各學(xué)校報(bào)賬員到中心學(xué)校報(bào)賬，再由中心學(xué)校報(bào)賬員統(tǒng)一到縣核算中心進(jìn)行報(bào)賬制度，規(guī)范了公用經(jīng)費(fèi)的合理使用。為進(jìn)一步拉動(dòng)我鎮(zhèn)教育教學(xué)穩(wěn)增長(zhǎng)不斷加大教研教改經(jīng)費(fèi)投入，2017-2018學(xué)年共投入163259.19元的經(jīng)費(fèi)用于教師培訓(xùn)及開展各項(xiàng)教研活動(dòng)。

8、落實(shí)各項(xiàng)惠民政策

認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營(yíng)養(yǎng)餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生生活補(bǔ)助資金撥付已全部公示并放已經(jīng)到位。2017-2018學(xué)年春秋季兩季享受農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金5671人次，共計(jì)金額2939500元；

全鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生已全部實(shí)行免收學(xué)費(fèi)，對(duì)學(xué)生上學(xué)不收取任何費(fèi)用。全鄉(xiāng)中小學(xué)、學(xué)前班學(xué)生每天都能享受4元的營(yíng)養(yǎng)餐（食堂供餐）共計(jì)發(fā)放中小學(xué)、學(xué)前班營(yíng)養(yǎng)餐811185人次，共計(jì)金額3244740元；營(yíng)養(yǎng)餐的實(shí)施和科學(xué)管理大大改善了學(xué)生伙食質(zhì)量，不僅對(duì)學(xué)生的健康成長(zhǎng)起到巨大的促進(jìn)作用，也為學(xué)生家長(zhǎng)減輕了許多負(fù)擔(dān)，間接輔助拉動(dòng)了我鄉(xiāng)的教育教學(xué)。每一筆經(jīng)費(fèi)的及時(shí)發(fā)放到位，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)農(nóng)村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了曾經(jīng)上學(xué)難的問題。

9、積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校中小學(xué)校總占地面積106407平方米，有建筑面積47986平方米，框架結(jié)構(gòu)30939平方米，磚混結(jié)構(gòu)12471平方米,剪力墻結(jié)構(gòu)4576平方米。

2017-2018學(xué)年共拆除C級(jí)危房1392平方米(帕掌河教學(xué)樓491平方米，蘇帕河初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓701平方米)。新建帕掌河小學(xué)教學(xué)綜合樓966平方米及附屬工程建設(shè)，已投入使用；新建迤沙寨小學(xué)學(xué)生宿舍972平方米及附屬工程建設(shè)，已投入使用；新建邦工小學(xué)學(xué)生宿舍及廁所671平方米和附屬工程建設(shè)，已投入使用；修繕小米地學(xué)生食堂142平方米，已投入使用。

在建工程（房建9394平方米）：浦發(fā)行項(xiàng)目蘇帕河初級(jí)中學(xué)教學(xué)綜合樓2697平方米和學(xué)生宿舍樓1058平方米，朝陽小學(xué)學(xué)生宿舍樓977平方米。

國(guó)開行項(xiàng)目象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校綜合樓1429平方米（綜合樓996平方米和綜合樓433平方米），象達(dá)鄉(xiāng)幼兒園活動(dòng)用房982平方米，象達(dá)鄉(xiāng)大場(chǎng)村幼兒園活動(dòng)用房982平方米、食堂149平方米、廁所42平方米，勐蚌小學(xué)綜合樓976平方米。

改薄和長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目迤沙寨小學(xué)廁所55平方米、籃球場(chǎng)608平方米及排球場(chǎng)286平方米；帕掌河小學(xué)籃球場(chǎng)608平方米；小米地小學(xué)廁所47平方米及籃球場(chǎng)608平方米。在工程多、任務(wù)重、時(shí)間緊、要求高的情況下，我們的校建工作在黨委政府和教育局的關(guān)心下，解決了很多困難，使工程井然有序開展。各學(xué)校的綠化工作和校園文化建設(shè)也取得一定成效。

10、加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作

在過去的這一年里，象達(dá)中心學(xué)校始終把安全工作放在第一位置來抓，常抓不懈，警鐘長(zhǎng)鳴。特別是加大了對(duì)安全宣傳、安全培訓(xùn)以及安全排查工作的力度，同時(shí)對(duì)可能存在的一切安全隱患及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并排除。根據(jù)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》相關(guān)要求，我們嚴(yán)格做到了：1、構(gòu)建學(xué)校安全工作保障體系，全面落實(shí)安全工作責(zé)任制和事故責(zé)任追究制，保障學(xué)校安全工作規(guī)范、有序進(jìn)行；2、健全學(xué)校安全預(yù)警機(jī)制，制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，完善事故預(yù)防措施，及時(shí)排除安全隱患，不斷提高學(xué)校安全工作管理水平；3、建立校園周邊整治協(xié)調(diào)工作機(jī)制，維護(hù)校園及周邊環(huán)境安全；4、加強(qiáng)安全宣傳教育培訓(xùn)，提高師生安全意識(shí)和防護(hù)能力；5、事故發(fā)生后啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案、對(duì)傷亡人員實(shí)施救治和責(zé)任追究等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：

1. 龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校；

2. 龍陵縣蘇帕河初級(jí)中學(xué)；

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年末實(shí)有人員編制250人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制250人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員230人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度收入合計(jì)45972988.97元。其中：財(cái)政撥款收入45592438.97元，占總收入的99.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入380550元，占總收入的0.83%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加8779300.42元，增長(zhǎng)23.6%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員工資調(diào)整等資金，增加收入8924867.88元；

2.事業(yè)收入資金，新增收入380550元；

3.退休人員工資資金，減少收入2775118.46元；

4.校舍建設(shè)資金，增加收入2244200元；

6.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金，減少收入825629元；

7.寄宿生生活補(bǔ)助資金，增加收入660500元；

8.學(xué)前教育貧困學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)，增加收入20160元；

9.義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，增加收入119795元；

10.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)，增加收入29975元；

二、支出決算情況說明

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度支出合計(jì)46197766.71元。其中：基本支出38527166.71元，占總支出的83.4%；項(xiàng)目支出7670600元，占總支出的16.6%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加11603558.59元，增長(zhǎng)33.54%，主要原因?yàn)?

1.工資福利支出，增加支出13621213.88元；

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少支出5482159.06元；（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）

3.商品和服務(wù)支出，增加支出910279.77元；

4.其他資本性支出，增加支出2554224元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38527166.71元。與上年對(duì)比增加8762358.59元，增長(zhǎng)29.44%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加支出13621213.88元；

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少支出5482159.06元；（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）

3.商品和服務(wù)支出，增加支出910279.77元；

4.其他資本性支出，減少支出286976元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.38%，人均168800元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.62% ，人均20100元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7670600元。與上年對(duì)比增加2841200元，增長(zhǎng)58.83%，主要原因?yàn)?

校舍建設(shè)項(xiàng)目增加2,841,200元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45787216.71元,占本年支出合計(jì)的99.11%。與上年對(duì)比增加11243008.59元，增長(zhǎng)32.55%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加支出13621213.88元；

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少支出5482159.06元；（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）

3.商品和服務(wù)支出，增加支出529729.77元；

4.其他資本性支出，增加支出2574224元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出42710446.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.28%。主要用于工資福利支出24888279.24元，商品和服務(wù)支出3008753.07元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6468764元，其他資本性支出8344650元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3076770.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.72%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2738790.4元，死亡撫恤費(fèi)237068元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助100912元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9800元，支出決算為9800元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9800元，完成預(yù)算的100%。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加減少50元，下降0.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少50元，下降0.51%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出9800元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9800元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9800元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額48868723.1元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3668702.69元，固定資產(chǎn)45200020.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加377416.76元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少224777.74元，固定資產(chǎn)增加602194.5元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

2017年度部門政府采購支出合計(jì)477992.28元，其中：貨物采購支出477992.28元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：學(xué)校教育教學(xué)儀器設(shè)備、辦公設(shè)備購置、教育均衡發(fā)展校園文化建設(shè)。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

1.投入目標(biāo)考核評(píng)分完成情況

（1）基礎(chǔ)工作管理方面：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，本年度對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作作出批示并召開專題會(huì)議部署，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；二是責(zé)任明確，明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績(jī)效管理工作人員和工作職能，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；三是制度建設(shè)，制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績(jī)效管理工作的制度及辦法，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；四是指標(biāo)體系，建立了本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，建立了本單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；五是智庫建設(shè)，建立了本單位專家?guī)觳?shí)行動(dòng)態(tài)管理，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；六是宣傳培訓(xùn)，組織了本單位預(yù)決算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績(jī)效管理工作，創(chuàng)造了良好的社會(huì)輿論氛圍，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；七是信息公開，本單位能及時(shí)按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績(jī)效年度報(bào)告和公開本單位預(yù)決算績(jī)效相關(guān)信息，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。

（2）績(jī)效目標(biāo)管理：一是申報(bào)規(guī)范，能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向縣財(cái)政局報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，并組成審核組對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；二是申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行，本項(xiàng)自評(píng)分為7分；三是管理規(guī)范，按要求認(rèn)真填報(bào)本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分。

（3）績(jī)效跟蹤管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按要求做好績(jī)效跟蹤管理工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是跟蹤質(zhì)量，能夠定期報(bào)送本單位績(jī)效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析，能夠保證本單位所實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，并對(duì)偏離本績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正和調(diào)整意見，本項(xiàng)自評(píng)分為6分。

（4）績(jī)效評(píng)價(jià)管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求規(guī)定的范圍開展單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；二是報(bào)送要求，能夠及時(shí)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作并能按時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；三是報(bào)告質(zhì)量，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范、各項(xiàng)內(nèi)容完整，績(jī)效評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中對(duì)問題分析全面深入，所提建議針對(duì)性強(qiáng)，本項(xiàng)自評(píng)分為7分；四是評(píng)價(jià)創(chuàng)新，開展了政策制度評(píng)價(jià)工作，本項(xiàng)自評(píng)分為1分。

（5）結(jié)果應(yīng)用管理：一是反饋與整改，能及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)評(píng)價(jià)整改情況，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；二是結(jié)果應(yīng)用，能夠及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送縣委、縣政府、縣人大、縣教育局，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理，建立了本單位績(jī)效問責(zé)機(jī)制，能夠按時(shí)向縣教育局、縣財(cái)政局報(bào)送評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)所屬預(yù)算單位考核的依據(jù)，本項(xiàng)自評(píng)分為13分。

（6）附加項(xiàng)，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、規(guī)范的報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績(jī)效再評(píng)價(jià)工作，能夠積極參與縣教育局組織的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建工作，并能按時(shí)完成相關(guān)材料的報(bào)送，本項(xiàng)自評(píng)分為5分。

我單位按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，選用了評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法，針對(duì)項(xiàng)目資金的投入、組織實(shí)施過程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，認(rèn)為項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)78分。

2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

（1)我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，開展了績(jī)效監(jiān)控工作，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。對(duì)具體工作作了周密部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，切實(shí)抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績(jī)效管理作用，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好本單位的預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。明確了責(zé)任，確定專人，將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，做到和各相關(guān)預(yù)算人員的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，各相關(guān)人員都能認(rèn)真對(duì)待，積極探索建立適合本單位實(shí)際的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真做好績(jī)效監(jiān)控工作。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政事業(yè)單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。