保山市龍陵縣龍新鄉中心學校2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣龍新鄉中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍新鄉中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍新鄉中心學校位于龍陵縣東部，距縣城26公里，龍陵縣龍新鄉中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.做好校建工作，全面改善辦學條件。

2017—2018學年已竣工并投入使用的項目有2個，累計投入教育資金361萬元，新建房屋建筑面積772㎡；已竣工驗收或即將投入使用的項目有6個，累計投入教育資金1421萬元，新建房屋建筑面積5502㎡。其中投資175萬元新建大硝河小學學生宿舍一幢，投資186萬元新建勐冒小學大門一道及運動場等相關附屬工程，投資286萬元新建勐冒村幼兒園活動用房一幢，投資400萬元新建勐冒中學綜合樓和宿舍樓各一幢，投資240萬元新建繞廊小學學生宿舍樓一幢，投資195萬元新建雪山小學綜合樓一幢，投資300萬元新建雪山小學教學樓一幢。

目前在建項目2個，累計投入教育資金819萬元，新建房屋建筑面積2660㎡。其中投資788萬元新建龍新中心幼兒園活動用房、綜合用房、晨檢室和廁所各一幢，建筑面積2560㎡；投資31萬元新建荊竹坪小學廁所及浴室一幢，建筑面積100㎡。

即將開工建設的項目3個，計劃總投資235萬元，新建房屋建筑面積800㎡。其中投資173萬元新建菜子地小學綜合樓一幢，建筑面積600㎡，投資62萬元分別新建中心小學和蚌渺小學廁所一幢，建筑面積各100㎡。

計劃實施國開二期項目9個，計劃總投資2486萬元，新建房屋建筑面積5740㎡。其中投資800萬元新建雪山小學宿舍樓兩幢，食堂和廁所各一幢；投資320萬元新建大硝河小學綜合樓一幢；投資150萬元新建茄子山小學綜合樓一幢；投資240萬元新建荊竹坪小學學生宿舍樓一幢；投資180萬元新建繞廊村幼兒園食堂一幢；投資116萬元改造雪山村幼兒園一所；投資260萬元新建蚌渺小學宿舍樓一幢；投資140萬元改造龍新中學運動場一塊；投資280萬元完善中心幼兒園附屬工程。

2.教師培訓

制訂教研工作計劃，扎實開展校本培訓。對新進教師開展了一周的培訓后進行跟蹤磨課，積極開展網上培訓和“走出去”的教師外出培訓，2017-2018學年，在鄉內培訓教師126人次，在網上培訓教師90人次，送教師到外地培訓45人次。開展中小學交叉聽課活動，讓中小學教師相互了解，加強交流。對教學困難的教師進行培訓，通過培訓，龍新中學原來成績處在調崗范圍的教師都有了明顯提升，其中有一位還獲了獎，小學沒有一人被調崗，說明末位教師培訓成效明顯。開展了校與校的結對教研活動，促進了校與校之間的交流。

3.財務工作

用好辦公經費，讓每一筆經費充分發揮作用，保證教育教學正常開展。加大投入，更換部分學校學生課桌凳，購置學生食堂餐桌和學生宿舍高低床，購置教學用電子白板，努力營造一個溫馨、科學的育人環境。按要求及時發放各種補助資金，用好國家補助資金，認真落實兩免一補政策，確保惠民資金及時有效發揮作用。免除教科書費，免除學雜費。發放學前教育家庭困難兒童資助經費55500元，每生每年300元， 370人享受補助，發放中小學家庭困難寄宿生生活補助 2412500 元，943名中學寄宿生每生每年1250元，1322名小學寄宿生每生每年1000元。發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助460000元，每生每年1000 元， 460人享受補助，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃項目，每人每天4元，按實際在校天數核算。全年共支出營養餐資金3545164元。規范物品采購程序，嚴格實施《龍陵縣人民政府采購實施辦法》，大宗物品（豬肉、大米、面粉、教學儀器設備等）實行公開招標采購，實現最大讓利學生，同時有效規避廉政風險點。

4.做好義務教育均衡發展工作。

（1）投入100.3萬元資金配置儀器設備，建好各種功能室，為開展各種教育教學活動提供了保障。購買了音體美和科學器材，補充了圖書和計算機，相關指標均已達標。

（2）優化教職工結構，均衡師資力量。堅持教師安排先滿足規模小的學校，超編學校不再安排教師。將勐冒小學兩名美術教師調到黃草壩小學一名，將雪山小學兩名音樂教師調到繞廊小學一名，新分兩名英語教師，小學英語教學即將開齊。兩名勐冒中學教師調到小學，其中一名轉為后勤，從小學抽調了兩名年輕、專業對應、成績突出的教師到勐冒中學任教，進一步優化了勐冒中學的教師隊伍。

（3）強化教學常規管理,做到教書育人。

嚴格執行教育行政部門的有關規定,教育教學秩序井然,嚴格執行課程標準,從各方面提高學生的素質,促進全面發展。各中小學排課都按文件要求執行。規范教學過程,抓好備、輔、改、考、評六個環節的管理,努力做到鉆研教材要深。嚴格考勤坐班制度,教師實行簽到簽退制,保障教學時間的投入。以豐富多彩的興趣活動為載體,有效地開展形式多樣、內容充實、生動活潑的課外活動,豐富學生的課余生活,發揮學生的特長,組建書法、舞蹈、音樂等特長小組,著眼素質,培養能力。

（4）加強校園文化建設,做到環境育人。

綠化、美化環境,狠抓衛生工作的落實,責任到班,責任到人,保持窗明幾凈,花草鮮艷。投入55.1萬元資金進行校園綠化美化，將校園建成花園式的學校；對房屋進行翻新美化；多數學校都給人煥然一新的感覺。強化“三風”建設。將紅色文化、當地特色文化、傳統文化、民族文化融入校園文化建設中，使每一面墻壁都會說話，學生在校園的每一個角落都受到教育和熏陶，達到環境育人的目的。今年共投入84.4萬元資金在校園文化建設中。

（5）完善檔案資料，各中小學抽調了專門負責資料的業務人員，充實完善了資料，規范檔案盒、標簽、目錄，達到了資料整理規范的目的。

5.安全工作

組織領導,健全安全管理組織機構。成立了學校安全工作領導小組,每所學校都明確一名副校長抓安全工作,形成了安全工作校長親自抓部署,分管領導具體抓落實的良好局面。層層落實安全責任。修訂完善《學校安全事故應急處理預案》,進一步明確安全工作的責任和工作的具體要求。學校堅持安全工作責任到人,按照“誰主管,誰負責”的原則。各學校同班主任簽訂了《安全管理責任書》,給學生家長下發了《致學生家長的一封信》。學校安全工作真正做到了學校、班級、學生、家長職責明確,齊抓共管。強化安全教育。各學校始終把安全工作放在學校工作的首位,安全教育做到了時時講,天天講,常抓不懈。利用教師例會、升國旗等時間及時將安全工作會議精神、安全工作文件精神傳達到全體師生心中。充分利用專題講座、校園廣播、黑板報、宣傳專欄、圖片等媒體資源,給師生重溫了防震、防火、防汛、防病、防食物中毒、防交通事故等安全常識和逃生技能。我們還多次聘請法制副校長進行法律法規知識講座。重視安全防范,把安全隱患消除在萌芽狀態。每月對學校的圍墻、校舍、電路、教職工宿舍等部位進行一次拉網式安全排查,及時整改安全隱患。及時收繳學生玩具手槍等危險玩具,對于其他諸如危險游戲等行為實行首遇責任制和值周領導巡查制。廣泛宣傳,鼓勵學生自愿投保,進一步加大了學校安全工作保險系數。組織了地震逃生演練、防止樓梯間踩踏事故演練和消防演練活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍新鄉中心學校2017年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位0個，事業單位13個，其他單位0個。分別是：

1.十一所村完小：中心小學、黃草壩小學、勐冒小學、大硝河小學、繞廊小學、雪山小學、菜子地小學、黑山小學、茄子山小學、荊竹坪小學、蚌渺小學。

2.兩所初級中學：龍新初級中學、勐冒初級中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍新鄉中心學校2017年末實有人員編制299人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制299人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員284人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍新鄉中心學校2017年度收入合計52127673.57元。其中：財政撥款收入51497733.57元，占總收入的98.79%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入629940.00元，占總收入的1.21%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加5974163.5元，增長12.94%，主要原因為：

1.人員工資調整等資金，新增收入5165467.97元；

2.退休人員經費等資金，減少收入2842851.47元；

3.事業收入資金，新增收入629940.00元；

4.擴大學前教育資源獎補資金，新增收入1255200.00元；

5.邊境轉移支付資金,減少收入340000元；

6.全面改善薄弱學校辦學條件資金，新增收入2893000.00元；

7.校舍維修改造資金,減少收入2600000.00元；

8.基礎教育補助,減少收入300000.00元；

9.營養改善計劃資金，減少收入191149.00元；

10.寄宿生生活補助資金，減少收入154125.00元；

11.學前教育貧困學生資助經費，減少收入8380.00元；

12.義務教育生均公用經費，減少收入14629.00元；

13.特殊教育公用經費，新增收入71940.00元；

14.鄉鎮崗位及鄉村教師生活補助資金，新增收入2409750.00元；

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍新鄉中心學校2017年度支出合計53548555.00元。其中：基本支出48652655.00元，占總支出的90.86%；項目支出4895900.00元，占總支出的9.14%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加8249395.16元，增長18.21%，主要原因為:

1.人員基本工資支出，新增支出1468506.00元；

2.人員津貼補貼支出，新增支出3397882.66元；

3.人員獎金支出，新增支出129541.00元；

4.績效工資支出，新增支出1556340.00元；

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增支出3002507.42元；

6.臨時工工資支出，新增支出264262.00元；

7.日常公用經費支出，新增支出1249936.71元；

8.退休人員退休費支出，減少支出2271344.7元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

9.撫恤金支出，新增支出52929.5元；

10.生活補助費支出，新增支出520633.19元；

11.助學金支出，新增支出142500.00元；

12.獎勵金支出，新增支出10970.00元；

13.房屋建筑物購建支出，減少支出3702800.00元；

14.辦公設備購置支出，新增支出1506965.75元；

15.專用設備購置支出，新增支出920565.63元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣龍新鄉中心學校機構正常運轉的日常支出48652655.00元。與上年對比增加12109195.16元，增長33.14%，主要原因為：

1.人員基本工資支出，新增基本支出1468506.00元；

2.人員津貼補貼支出，新增基本支出3397882.66元；

3.人員獎金支出，新增基本支出129541.00元；

4.績效工資支出，新增基本支出1556340.00元；

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增基本支出3002507.42元；

6.臨時工工資支出，新增基本支出264262.00元；

7.日常公用經費支出，新增基本支出1249936.71元；

8.退休人員退休費支出，減少基本支出2271344.7元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

9.撫恤金支出，新增基本支出52929.5元；

10.生活補助費支出，新增基本支出520633.19元；

11.助學金支出，新增基本支出142500.00元；

12.獎勵金支出，新增基本支出10970.00元；

13.辦公設備購置支出，新增基本支出1506965.75元；

14.專用設備購置支出，新增基本支出1077565.63元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的82.61%，人均141500元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的17.39%，人均29800元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣龍新鄉中心學校機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4895900.00元。與上年對比減少3859800.00元，減幅44.08%，主要原因為:

1.房屋建筑物購建項目，減少項目支出3702800.00元；

2.專用設備購置項目，減少項目支出157000.00元；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉中心學校2017年度一般公共預算財政撥款支出52918615.00元,占本年支出合計的98.82%。與上年對比增加7619455.16元，增長16.82%，主要原因為：

1.人員基本工資支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出1468506.00元；

2.人員津貼補貼支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出3397882.66元；

3.人員獎金支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出129541.00元；

4.績效工資支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出1556340.00元；

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出3002507.42元；

6.臨時工工資支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出264262.00元；

7.日常公用經費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出619996.71元；

8.退休人員退休費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出2271344.7元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

9.撫恤金支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出52929.5元；

10.生活補助費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出520633.19元；

11.助學金支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出142500.00元；

12.獎勵金支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出10970.00元；

13.房屋建筑物購建資金，減少一般公共預算財政撥款支出3702800.00元；

14.辦公設備購置支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出1506965.75元；

15.專用設備購置支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出920565.63元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出49111559.9元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.81%。主要用于工資福利支出24498810.76元，對個人和家庭補助支出11885777.76元，商品和服務支出3867062.38元，其他資本性支出8859909.00元；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出3807055.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.19%。主要用于離退休人員護理費等127550.00元，機關事業單位養老保險繳費支出3548713.1元，死亡撫恤費130792.00元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣龍新鄉中心學校2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為51000.00元，支出決算為50700.00元，完成預算的99.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為50700.00元，完成預算的99.41%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，接待人次與標準比計劃減少，減少資金300.00元。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少1200.00元，下降2.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少1200.00元，下降2.31%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出50700.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出50700.00元。其中：

國內接待費支出50700.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次539人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發生的公務接待支出，學校之間業務往來等產生的公務接待支出等。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣龍新鄉中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣龍新鄉中心學校資產總額58686265.79元，其中，流動資產3583568.8元，固定資產55102696.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少282954.67元，其中;流動資產減少1435492.12元，固定資產增加1152537.45元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出合計1685678.8元，其中：貨物采購支出1685678.8元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：學校教育教學儀器設備、辦公設備購置、教育均衡發展校園文化建設。

（四）績效自評信息情況

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為2分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為2分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為3分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣財政局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為4分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為7分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，本項自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為1分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為6分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為5分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為4分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣委、縣政府、縣教育局，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣教育局、縣財政局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為14分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為6分。

我單位按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 81分。

2.項目評價工作情況

（1)我單位領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本單位的預算績效監控工作。明確了責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到和各相關預算人員的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關人員都能認真對待，積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級部門和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政事業單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指龍新中心學校用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。