保山市龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度部門(mén)決算

第一部分 龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵職中創(chuàng)辦于1984年9月，學(xué)校目前占地面積138.3畝(規(guī)劃占地250畝)，建筑面積38907平方米。龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)是一所以中等職業(yè)教育為主，兼顧成人教育、短期技能培訓(xùn)為一體的職業(yè)高中。在各級(jí)黨委政府和教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校抓住國(guó)家大力發(fā)展職業(yè)教育的歷史機(jī)遇，全校教職工負(fù)重圖強(qiáng)、銳意創(chuàng)新，辦學(xué)走出低谷，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展并形成鮮明的特色，圓滿完成了“十二五”規(guī)劃的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，并為學(xué)校實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五年的跨越發(fā)展，取得了顯著的人才效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為龍陵經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化管理，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

加強(qiáng)對(duì)教職工的教育與管理，使其牢固樹(shù)立起“職業(yè)教育大有可為，也應(yīng)當(dāng)大有作為”的信心，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，著力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，弘揚(yáng)勞動(dòng)光榮、技能寶貴、創(chuàng)造偉大的時(shí)代風(fēng)尚，營(yíng)造人人皆可成才、人人盡展其才的良好環(huán)境。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》，認(rèn)真開(kāi)展“三進(jìn)三治”活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行教師 “六不準(zhǔn)”和保山市人民教師“十不準(zhǔn)”；充分利用黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展的成果和“三嚴(yán)三實(shí)”、“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專(zhuān)題教育實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展的契機(jī)，努力建設(shè)一套廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效的領(lǐng)導(dǎo)班子，通過(guò)班子的帶動(dòng)，建設(shè)一支適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)代職教隊(duì)伍，確保辦學(xué)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

2.完善學(xué)校《獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配方案》及《職稱(chēng)晉級(jí)方案》等方案，充分調(diào)動(dòng)廣大教職工的工作積極性，實(shí)現(xiàn)學(xué)校可持續(xù)快速健康發(fā)展

學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展離不開(kāi)廣大教職工的積極參與，為繼續(xù)發(fā)揚(yáng)大家當(dāng)家作主的精神，充分調(diào)動(dòng)全體教職工工作的積極性、主動(dòng)性，確實(shí)體現(xiàn)多勞多得和優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬。學(xué)校進(jìn)一步完善了《獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配方案》、《教師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考核方案》、《技能競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)方案》、《三校生高考獎(jiǎng)懲方案》、《優(yōu)秀班主任評(píng)選細(xì)則》、《教職工掛鉤學(xué)生宿舍考核制度》、《關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀生源地學(xué)校的辦法》、《職稱(chēng)晉級(jí)方案》、《龍陵職中教職工推門(mén)聽(tīng)課制度》、《龍陵職中晚自習(xí)督查制度》、《龍陵職中教職工坐班簽到制度》等，使我校的管理體制、機(jī)制更科學(xué)合理。各方案的制定和完善，將充分挖掘廣大教職工參與學(xué)校管理、主動(dòng)探索教育教學(xué)的意識(shí)，為學(xué)校打造師德高、會(huì)教書(shū)、能吃苦的師資隊(duì)伍和建設(shè)精品專(zhuān)業(yè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。

3.創(chuàng)新校辦企業(yè)管理，深化校企改革，建強(qiáng)實(shí)訓(xùn)基地

在加強(qiáng)調(diào)查研究和廣泛聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定出切實(shí)可行的校企改革方案，對(duì)散、小、效益差的企業(yè)進(jìn)行重新整合和改革，努力實(shí)現(xiàn)校企的實(shí)訓(xùn)功能和最大利益化。堅(jiān)持走產(chǎn)教融合、校企合作之路，多渠道籌集資金，積極支持各類(lèi)辦學(xué)主體通過(guò)獨(dú)資、合資、合作等形式共辦職業(yè)教育，繼續(xù)探索以合作制、股份制做強(qiáng)做大校辦企業(yè)，增強(qiáng)辦學(xué)實(shí)力。今后我校要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改革和完善校辦企業(yè)管理制度，爭(zhēng)取鞏固好現(xiàn)有企業(yè)，不斷捕捉市場(chǎng)信息，創(chuàng)辦新企業(yè)，使實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)切實(shí)得到加強(qiáng)，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益突出，教學(xué)效果顯著的目標(biāo)。

4.切實(shí)搞好招生就業(yè)工作，實(shí)現(xiàn)辦學(xué)規(guī)模的更大突破

在縣委、縣政府和教育主管部門(mén)的關(guān)心支持下，不斷改革和完善《龍陵縣招生管理辦法》，準(zhǔn)確把握縣情，不斷創(chuàng)新方法，堅(jiān)持全員參與、進(jìn)村入戶(hù)，倡導(dǎo)迎難而上、吃苦耐勞、樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神。招生工作上要居安思危，精心謀劃、周密部署，力爭(zhēng)超額完成市縣教育部門(mén)下達(dá)的招生任務(wù)。在學(xué)生就業(yè)上，要選準(zhǔn)企業(yè)，提高跟蹤指導(dǎo)服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)精品輸出。

5.進(jìn)一步搞好學(xué)校黨、工青婦及學(xué)生會(huì)建設(shè)，充分發(fā)揮教代會(huì)的作用

深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“三嚴(yán)三實(shí)”、“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”、“兩學(xué)一做”等教育實(shí)踐，抓好基層黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)持以人為本，依法辦學(xué)，充分尊重教職工及學(xué)生的辦學(xué)意見(jiàn)，增加辦學(xué)的透明度，提高教職工參政議政的能力，自覺(jué)接受社會(huì)各界的監(jiān)督，把學(xué)校的發(fā)展置于陽(yáng)光之下，辦讓人民群眾滿意的職業(yè)教育。

6.加大校園文化建設(shè)力度，打造特色校園文化品牌

硬件不足，軟件補(bǔ)，用先進(jìn)的文化理念引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展，著力建設(shè)開(kāi)放、包容的校園文化體系，實(shí)現(xiàn)職教文化與社會(huì)文化、企業(yè)文化、本土文化的有機(jī)融合，促進(jìn)校園文化與社會(huì)文化同發(fā)展、同收獲，不斷提升學(xué)校軟實(shí)力。在校園文化建設(shè)上要加大投入，各項(xiàng)文化活動(dòng)要管理到位，提高質(zhì)量，注重校園綠化、美化，通過(guò)努力，打造滇西特色校園文化品牌。

7.增強(qiáng)安全工作意識(shí)，避免各類(lèi)事故的發(fā)生

學(xué)校安全工作關(guān)系到社會(huì)的穩(wěn)定，關(guān)系到學(xué)校的教育教學(xué)工作能否正常開(kāi)展，它的責(zé)任重于泰山，必須常抓不懈，時(shí)時(shí)警鐘長(zhǎng)鳴。“十三五”及2017年的安全工作，仍以提高全體師生的安全意識(shí)為主旨，避免各類(lèi)事故的發(fā)生為目標(biāo)。 學(xué)校認(rèn)真貫徹省、市、和教育局關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校安全工作的有關(guān)文件，扎扎實(shí)實(shí)做好學(xué)校安全、綜治、信訪的各項(xiàng)工作。學(xué)校通過(guò)教育教學(xué)安全、交通安全、校產(chǎn)校舍安全、防治傳染病、控?zé)熤贫鹊冉逃晟茀^(qū)域防治傳染病及禁煙標(biāo)識(shí)；積極并有效開(kāi)展多種形式的防治傳染病、控?zé)熜麄鞯慕逃顒?dòng)；落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，大力推進(jìn)“平安校園”建設(shè)，切實(shí)保障師生安全和學(xué)校穩(wěn)定，杜絕重大、特大惡性事故的發(fā)生，避免引發(fā)群體性事件，減少各類(lèi)事故的發(fā)生，為廣大師生健康成長(zhǎng)創(chuàng)造良好的校園環(huán)境。

8.科學(xué)編制“十三五”規(guī)劃

科學(xué)編制學(xué)校“十三五”規(guī)劃，明確發(fā)展方向和工作重點(diǎn)，找準(zhǔn)關(guān)鍵支撐和實(shí)現(xiàn)路徑，使全校上下發(fā)展有方向、奮斗有目標(biāo)、行動(dòng)有綱領(lǐng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：

1.龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年末實(shí)有人員編制145人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制145人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員141人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度收入合計(jì)31097772.1元。其中：財(cái)政撥款收入31097772.1元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增3593768.95元，增長(zhǎng)13.07%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員工資調(diào)整等資金，新增收入4375853.76元；

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金，增加收入495300.00元；

3.養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加收入1911685.40元；

4.退休人員工資收入等減少收入679070.81元；

5.校舍建設(shè)資金，減少收入1400000.00元；

6.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金，減少收入198000.00元；

7.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金，減少收入912000.00元；

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度支出合計(jì)34837605.28元。其中：基本支出28457636.28元，占總支出的81.69%；項(xiàng)目支出6379969.00元，占總支出的18.31%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增5769263.12元，增長(zhǎng)19.85%，主要原因?yàn)?

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新增支出1911685.4元；

2.績(jī)效工資新增支出1084550.00元；

3.基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資支出，新增支出4216121.06元；

4.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加支出1166750.37元；

5.離休、退休費(fèi)及撫恤金等支出，減少支出2921816.61元；

6.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金支出，減少支出229000.00元

7.其他資本性支出，減少支出1518996.10元；

8.校舍建設(shè)資金支出，增加支出2059969.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28457636.28元。與上年對(duì)比增3709294.12元，增長(zhǎng)14.99%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新增支出1911685.4元；

2.績(jī)效工資新增支出1084550.00元；

3.基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資支出，新增支出4216121.06元；

4.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加支出1166750.37元；

5.離休、退休費(fèi)及撫恤金等支出，減少支出2921816.61元；

6.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金支出，減少支出229000.00元

7.其他資本性支出，減少支出1518996.10元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.63%，人均134500.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.37% ，人均67300.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6379969.00元。與上年對(duì)比增2059969.00元，增長(zhǎng)47.68%，主要原因?yàn)?

1.學(xué)校校舍建設(shè)項(xiàng)目減少，減少資金2059969.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34837605.28元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增5769263.12元，增長(zhǎng)19.85%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新增支出1911685.4元；

2.績(jī)效工資新增支出1084550.00元；

3.基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資支出，新增支出4216121.06元；

4.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加支出1166750.37元；

5.離休、退休費(fèi)及撫恤金等支出，減少支出2921816.61元；

6.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金支出，減少支出229000.00元

7.其他資本性支出，減少支出1518996.10元；

8.校舍建設(shè)資金支出，增加支出2059969.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出32610624.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.61%。主要用于工資福利支出14317491.32元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2417292.00元，商品和服務(wù)支出7523357.96元，其他資本性支出8352483.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2226981.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.39%。主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)15716.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2211265.00元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為143000.00元，支出決算為141900.00元，完成預(yù)算的99.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為86700.00元，完成預(yù)算的99.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為55200.00元，完成預(yù)算的98.57%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開(kāi)支，開(kāi)展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少254.00元，下降0.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少206.00元，下降0.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少48.00元，下降0.09%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因:

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開(kāi)支，開(kāi)展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86700.00元，占61.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出55200.00元，占38.9%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86,700元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出86700.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于學(xué)校教育教學(xué)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出55200.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出55200.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校教育教學(xué)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額43451483.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3192108.31元，固定資產(chǎn)40259375.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1925408.48元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少3839833.18元，固定資產(chǎn)增加1914424.7元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物平方米，賬面原值元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．2017年度政府采購(gòu)支出合計(jì)4571260.35元，其中：貨物采購(gòu)支出3479033.85元，工程采購(gòu)支出522126.5元，服務(wù)采購(gòu)支出570100.00元。主要用于：學(xué)校教育教學(xué)儀器設(shè)備、辦公設(shè)備購(gòu)置、教育均衡發(fā)展校園文化建設(shè)。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

1.投入目標(biāo)考核評(píng)分完成情況

（1）基礎(chǔ)工作管理方面：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，本年度對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作作出批示并召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議部署，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是責(zé)任明確，明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績(jī)效管理工作人員和工作職能，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；三是制度建設(shè)，制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績(jī)效管理工作的制度及辦法，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；四是指標(biāo)體系，建立了本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，建立了本單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；五是智庫(kù)建設(shè)，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；六是宣傳培訓(xùn)，組織了本單位預(yù)決算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績(jī)效管理工作，創(chuàng)造了良好的社會(huì)輿論氛圍，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；七是信息公開(kāi)，本單位能及時(shí)按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績(jī)效年度報(bào)告和公開(kāi)本單位預(yù)決算績(jī)效相關(guān)信息，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。

（2）績(jī)效目標(biāo)管理：一是申報(bào)規(guī)范，能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向縣財(cái)政局報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，并組成審核組對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，本項(xiàng)自評(píng)分為5分；二是申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；三是管理規(guī)范，按要求認(rèn)真填報(bào)本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分。

（3）績(jī)效跟蹤管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按要求做好績(jī)效跟蹤管理工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是跟蹤質(zhì)量，能夠定期報(bào)送本單位績(jī)效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析，能夠保證本單位所實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，并對(duì)偏離本績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無(wú)效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正和調(diào)整意見(jiàn)，本項(xiàng)自評(píng)分為5分。

（4）績(jī)效評(píng)價(jià)管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求規(guī)定的范圍開(kāi)展單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，本項(xiàng)自評(píng)分為5分；二是報(bào)送要求，能夠及時(shí)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作并能按時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；三是報(bào)告質(zhì)量，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范、各項(xiàng)內(nèi)容完整，績(jī)效評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中對(duì)問(wèn)題分析全面深入，所提建議針對(duì)性強(qiáng)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；四是評(píng)價(jià)創(chuàng)新，開(kāi)展了政策制度評(píng)價(jià)工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。

（5）結(jié)果應(yīng)用管理：一是反饋與整改，能及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)評(píng)價(jià)整改情況，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；二是結(jié)果應(yīng)用，能夠及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送縣委、縣政府、縣教育局，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理，建立了本單位績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，能夠按時(shí)向縣教育局、縣財(cái)政局報(bào)送評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)所屬預(yù)算單位考核的依據(jù)，本項(xiàng)自評(píng)分為15分。

（6）附加項(xiàng)，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、規(guī)范的報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)工作，能夠積極參與縣教育局組織的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建工作，并能按時(shí)完成相關(guān)材料的報(bào)送，本項(xiàng)自評(píng)分為7分。

我單位按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，選用了評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法，針對(duì)項(xiàng)目資金的投入、組織實(shí)施過(guò)程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，認(rèn)為項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)82分。

2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

（1)我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控工作，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。對(duì)具體工作作了周密部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，切實(shí)抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績(jī)效管理作用，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好本單位的預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。明確了責(zé)任，確定專(zhuān)人，將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，做到和各相關(guān)預(yù)算人員的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

（3)積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，各相關(guān)人員都能認(rèn)真對(duì)待，積極探索建立適合本單位實(shí)際的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真做好績(jī)效監(jiān)控工作。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政事業(yè)單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指龍陵縣職業(yè)中學(xué)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。