保山市龍陵縣第三中學(xué)2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣第三中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣第三中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第三中學(xué)地處龍陵縣城東南部，距縣城約60公里，位于龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)象達(dá)村老街坡，龍陵縣第三中學(xué)（原象達(dá)中學(xué)）屬龍陵縣四所完中之一，坐落在歷史文化名鄉(xiāng)象達(dá)鄉(xiāng)象達(dá)老街坡頭，其前身為“私立象達(dá)曉東中學(xué)”。學(xué)校1958年在曉東中學(xué)原址上恢復(fù)建制，冠名為“向陽中學(xué)”，1972年龍陵縣人民政府批示辦高中，成為當(dāng)時(shí)龍陵縣三所完中之一，于2004年11月由“龍陵縣象達(dá)中學(xué)”更為現(xiàn)名。貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制訂學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。幾年來，學(xué)校的升學(xué)率穩(wěn)步提高，學(xué)校育人成果得到社會的普遍贊譽(yù)，2005年被評定為省“二級一等完全中學(xué)”和市級“綠化美化甲級校園”。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。不斷加強(qiáng)班子理論學(xué)習(xí)，完善領(lǐng)導(dǎo)班子周例會制、值日制、掛鉤制，提高履職能力和水平。同時(shí)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)成員為師生職工服務(wù)的思想，目標(biāo)明確，權(quán)責(zé)分明，不斷統(tǒng)一思想，共商學(xué)校發(fā)展之策，深入課堂，全方位督查指導(dǎo)教學(xué)工作。一年來，領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力得到了加強(qiáng)，戰(zhàn)斗了得到了提高。

2.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

（1）加強(qiáng)師德建設(shè)。扎實(shí)開展“三進(jìn)三治”教育，強(qiáng)化堅(jiān)持教師為全體學(xué)生和家長服務(wù)的思想，提高教育教學(xué)水平，引導(dǎo)教師樹立正確的學(xué)生觀、教學(xué)觀。認(rèn)真貫徹落實(shí)“教師六不準(zhǔn)”的要求，堅(jiān)持強(qiáng)化事業(yè)心和責(zé)任感。開展以“學(xué)高為師，身正為范” 、“鑄師魂，修師德，練師能，創(chuàng)師業(yè)”為目標(biāo)的“師魂”工程，使其樹立教書育人的價(jià)值取向。

（2）加強(qiáng)教師培訓(xùn)。采取“走出去、請進(jìn)來”的戰(zhàn)略，利用一切適合學(xué)校實(shí)際的機(jī)會，通過研討會、互聯(lián)網(wǎng)等，讓教師分批、分科進(jìn)行培訓(xùn)，其中，3次邀請專家進(jìn)校培訓(xùn)98人次，國培計(jì)劃45人次，國培短期集中培訓(xùn)1人，全員參與校本研修，通過培訓(xùn)，促進(jìn)了教師的教育理念、方法、能力、知識結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使教師緊跟新課改步伐，為教師專業(yè)發(fā)展搭建平臺，提高了教師專業(yè)素養(yǎng)，激發(fā)了教師潛能。

3.加強(qiáng)學(xué)生德育工作。開展高中、初中勵志感恩教育各1次，轉(zhuǎn)變了學(xué)生思想觀念，引領(lǐng)學(xué)生樹立了正確的學(xué)習(xí)觀。認(rèn)真開展了高一、初一新生學(xué)前教育和高一新生軍訓(xùn)工作，幫助學(xué)生進(jìn)行人生規(guī)劃，明確人生目標(biāo)，讓“知識改變命運(yùn)，學(xué)習(xí)成就未來”的理念深入人心；學(xué)校從養(yǎng)成教育入手，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生行為，培養(yǎng)學(xué)生良好習(xí)慣；召開各年級家長會12次，開展了高一大家訪活動，通過家校聯(lián)動開展，使家長與學(xué)校達(dá)成教育共識，更好地樹立了學(xué)生的學(xué)習(xí)信心。

4.抓好教學(xué)工作。

（1）堅(jiān)持教研興校的發(fā)展戰(zhàn)略，本學(xué)年語文、英語、理化生、音體美教研組申報(bào)市級教研課題獲批，以此為契機(jī)，堅(jiān)持以教研促教改，以教改轉(zhuǎn)變教學(xué)方式，激活課堂設(shè)計(jì)，提高課堂效率，從而達(dá)到提高教育教學(xué)質(zhì)量的目的。

（2）抓好教學(xué)常規(guī)管理。一是要求教師認(rèn)真鉆研教材、大綱、考綱、考題，在新課程背景下，多渠道獲取教育教學(xué)信息和高、中考信息，逐漸由重教法向教法學(xué)法并重轉(zhuǎn)變，不斷提高教師教學(xué)研究能力；二是創(chuàng)新課堂設(shè)計(jì)，改變課堂教學(xué)模式，在教學(xué)過程中要堅(jiān)持“四個(gè)到位”，即知識講解到位，復(fù)習(xí)指導(dǎo)到位，試卷講評到位，分析考試熱難點(diǎn)到位。促進(jìn)課堂教學(xué)由傳統(tǒng)的“滿堂灌”向“精講多練，講練結(jié)合，全員參與，生動活潑，培養(yǎng)能力，減負(fù)增效”的新型課堂教學(xué)模式邁進(jìn)；三是大膽革新教研組教研方式，使教研方式從單一的聽課模式向集體備課、聽課、命卷、重難點(diǎn)和高頻考點(diǎn)講評等為一體的立體模式轉(zhuǎn)變，不斷提高教師教學(xué)協(xié)同能力；四是繼續(xù)實(shí)行聽課制度，領(lǐng)導(dǎo)帶頭聽課，教師聽課每學(xué)期不得少于20節(jié)；五要做到四個(gè)精致一個(gè)反思，即教學(xué)設(shè)計(jì)、課堂教學(xué)、作業(yè)批閱、課外輔導(dǎo)必須做到精致，同時(shí)做好課后反思，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)特別是教學(xué)分管領(lǐng)導(dǎo)要做到檢查到位，反饋及時(shí)，整改有效，考核有據(jù)。

（3）抓好畢業(yè)班教學(xué)工作。制訂了畢業(yè)班復(fù)習(xí)備考計(jì)劃，組織參加高考、中考研討會，通過高考研討、考點(diǎn)研說等形式，不斷提升教師能力。在社會各界的關(guān)心支持下，經(jīng)過全校師生的共同努力，2018年我校實(shí)際參加高考254人，本科上線127人，比去年增加17人，再創(chuàng)歷史新高。其中一本3人，本科上線率50%，在生源較差(三年前高中錄取分?jǐn)?shù)線全縣最低)的情況下，本科上線人數(shù)連續(xù)三年突破百人的大關(guān)，再次實(shí)現(xiàn)了高中低進(jìn)高出的辦學(xué)思路；參加中考219人，最高分571.3分，510分以上46人，上高中最低錄取線163人，創(chuàng)歷史最高。

5.加強(qiáng)制度建設(shè)。堅(jiān)持用制度管人，堅(jiān)持管理治校、管理興校，通過完善規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)生學(xué)習(xí)行為和教師教學(xué)行為，引導(dǎo)全體師生遵紀(jì)守法、依規(guī)依法辦事，從而推動學(xué)校科學(xué)發(fā)展。

6.做好其他工作。

（1）德育工作。進(jìn)一步建立健全學(xué)校德育工作體系，堅(jiān)持“育人為本，德育為先”的方針，發(fā)揮德育功能。根據(jù)學(xué)生年齡特點(diǎn)，在全體學(xué)生中開展了法律教育、心理輔導(dǎo)、感恩教育；開展高三年級18歲成人儀式；加強(qiáng)了班風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化班級文化、宿舍文化、校園文化建設(shè)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識，培養(yǎng)集體精神，建設(shè)良好班風(fēng)；進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)生日常行為規(guī)范教育，增強(qiáng)學(xué)生遵紀(jì)守法意識，注重學(xué)生文明習(xí)慣的培養(yǎng)。

（2）安全工作。安全是教育教學(xué)的重要保證，學(xué)校安全工作重于泰山，創(chuàng)建“安全、和諧”校園是我校長期的工作目標(biāo)，通過努力，本學(xué)年無重大安全事故。

（3）后勤及校建工作。加強(qiáng)了學(xué)生食堂的管理，加強(qiáng)了宿舍的管理；2017年9月，教師周轉(zhuǎn)宿舍的投入使用，大大緩解了住房壓力，改善了教職工的住宿條件；運(yùn)動場建設(shè)項(xiàng)目于2017年10月得以開工；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和校產(chǎn)、校園管理，積極建設(shè)節(jié)約型校園；做好校園綠化、環(huán)境美化工作，為師生工作學(xué)習(xí)生活創(chuàng)造良好環(huán)境。 （4）黨團(tuán)工青婦工作。加強(qiáng)黨組織建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、師德師風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作；召開教職工大會，工會組織開展了有益教師身心健康的文娛活動；團(tuán)委、學(xué)生會組織開展了豐富多彩的團(tuán)隊(duì)活動，培養(yǎng)了學(xué)生自我教育，自我管理能力。同時(shí)舉辦了規(guī)模甚大的校園文體節(jié)，了豐富多彩的文娛活動，活躍校園文化生活。

總之，在過去一學(xué)年，在縣委、縣政府和教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全校師生員工的努力，學(xué)校各校工作有序推進(jìn)，教育教學(xué)成績不斷提高。在下一年工作中，要進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)全校師生員工的潛能，在教育教學(xué)實(shí)踐中不斷改革創(chuàng)新，努力做到潛心育人，靜心教書，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，不斷提高學(xué)校辦學(xué)水平，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校辦學(xué)的新跨越！

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣第三中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：

1.龍陵縣第三中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣第三中學(xué)2017年末實(shí)有人員編制145人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制145人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員141人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣第三中學(xué)2017年度收入合計(jì)22447404.89元。其中：財(cái)政撥款收入22273614.89元，占總收入的99.23%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入173790.00元，占總收入的0.77%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增3449192.78元，增長18.16%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員工資調(diào)整等資金，新增收入4633227.94元；

2.退休人員經(jīng)費(fèi)等資金，減少收入1163031.16元；

3.事業(yè)收入資金，新增收入173790.00元；

4.全面改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件資金，減少收入847000.00元；

5.教育費(fèi)附加資金，減少收入1000000.00元；

6.營養(yǎng)改善計(jì)劃資金，減少收入184239.00元；

7.寄宿生生活補(bǔ)助資金，減少收入89188.00元；

8.普通高中助學(xué)金，減少收入10500.00元；

9.普通高中建檔立卡貧困學(xué)生免學(xué)費(fèi)資金，新增收入144400.00元；

10.義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，減少收入70217.00元；

11.普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)，新增收入602400.00元；

12.普通高中建檔立卡貧困學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金，新增收入354950.00元；

13.鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金，新增收入1049000.00元；

二、支出決算情況說明

龍陵縣第三中學(xué)2017年度支出合計(jì)22,675,221.89元。其中：基本支出21991221.89元，占總支出的96.98%；項(xiàng)目支出684000.00元，占總支出的3.02%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增3678676.78元，增長19.36%，主要原因?yàn)?

1.人員基本工資支出，新增支出1014692.00元；

2.人員津貼補(bǔ)貼支出，新增支出5201383.00元；

3.人員獎金支出，新增支出90678.00元；

4.績效工資支出，新增支出830310.00元；

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新增支出1705578.6元；

6.臨時(shí)工工資支出，減少支出69000.00元；

7.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，新增支出748916.45元；

8.退休人員退休費(fèi)支出，減少支出469292.8元（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）；

9.生活補(bǔ)助費(fèi)支出，減少支出1502145.36元（2017年起退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)歸社保發(fā)放）；

10.助學(xué)金支出，新增支出8350.5元；

11.獎勵金支出，減少支出717370.00元；

12.房屋建筑物購建支出，減少支出2440000.00元；

13.辦公設(shè)備購置支出，新增支出358376.39元；

14.專用設(shè)備購置支出，減少支出1081800.00元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣第三中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21991221.89元。與上年對比增6281676.78，增長39.99%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員基本工資支出，新增基本支出1014692.00元；

2.人員津貼補(bǔ)貼支出，新增基本支出5201383.00元；

3.人員獎金支出，新增基本支出90678.00元；

4.績效工資支出，新增基本支出830310.00元；

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新增基本支出1705578.6元；

6.臨時(shí)工工資支出，減少基本支出69000.00元；

7.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，新增基本支出748916.45元；

8.退休人員退休費(fèi)支出，減少基本支出469292.8元（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）；

9.生活補(bǔ)助費(fèi)支出，減少基本支出1502145.36元（2017年起退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)歸社保發(fā)放）；

10.助學(xué)金支出，減少基本支出675649.5元；

11.獎勵金支出，減少基本支出717370.00元；

12.辦公設(shè)備購置支出，新增基本支出358376.39元；

13.專用設(shè)備購置支出，減少基本支出234800.00元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.36%，人均137800元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.64%，人均18200元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣第三中學(xué)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出684000.00元。與上年對比減少2603000.00元，減幅79.19%，主要原因?yàn)?

1.房屋建筑物購建項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出2440000.00元；

2.專用設(shè)備購置項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出847000元；

3.助學(xué)金支出項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出684000.00元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第三中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22501431.89元,占本年支出合計(jì)的99.23%。與上年對比增加3504886.78元，增長18.45%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員基本工資支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1014692.00元；

2.人員津貼補(bǔ)貼支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5201383.00元；

3.人員獎金支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90678.00元；

4.績效工資支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出830310.00元；

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1705578.6元；

6.臨時(shí)工工資支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69000.00元；

7.日常公用經(jīng)費(fèi)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出575126.45元；

8.退休人員退休費(fèi)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出469292.8元（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）；

9.生活補(bǔ)助費(fèi)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1502145.36元（2017年起退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)歸社保發(fā)放）；

10.助學(xué)金支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8350.5元；

11.獎勵金支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717370.00元；

12.房屋建筑物購建資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2440000.00元；

13.辦公設(shè)備購置支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出358376.39元；

14.專用設(shè)備購置支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1081800.00元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出20470491.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.97%。主要用于工資福利支出15906318.16元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2178255.20元，商品和服務(wù)支出1953522.04元，其他資本性支出432396.29元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2030940.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.03%。主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)等生活補(bǔ)助費(fèi)48168.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1982772.20元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣第三中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為83000.00元，支出決算為82225.00元，完成預(yù)算的99.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為32825.00元，完成預(yù)算的99.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為49400.00元，完成預(yù)算的98.8%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)出行計(jì)劃批次，減少資金175.00元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，接待人次與標(biāo)準(zhǔn)比計(jì)劃減少，減少資金600.00元。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少780元，下降0.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少231.00元，下降0.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少549.00元，下降1.1%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32825.00元，占39.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出49400.00元，占60.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32825.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出32825.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于教育教學(xué)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出49400.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出49400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出，學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的公務(wù)接待支出等。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣第三中學(xué)為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣第三中學(xué)部門資產(chǎn)總額19175810.84元，其中，流動資產(chǎn)214350.00元，固定資產(chǎn)18961460.84元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1967549.09元，其中;流動資產(chǎn)減少227817.00元，固定資產(chǎn)增加2195366.09元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出合計(jì)1053975.00元，其中：貨物采購支出1053975.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：學(xué)校教育教學(xué)儀器設(shè)備、辦公設(shè)備購置、教育均衡發(fā)展校園文化建設(shè)。

（四）績效自評信息情況

1.投入目標(biāo)考核評分完成情況

（1）基礎(chǔ)工作管理方面：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，本年度對預(yù)算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項(xiàng)自評分為2分；二是責(zé)任明確，明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績效管理工作人員和工作職能，本項(xiàng)自評分為2分；三是制度建設(shè)，制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績效管理工作的制度及辦法，本項(xiàng)自評分為2分；四是指標(biāo)體系，建立了本單位整體支出績效評價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，建立了本單位項(xiàng)目支出績效評價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，本項(xiàng)自評分為2分；五是智庫建設(shè)，建立了本單位專家?guī)觳?shí)行動態(tài)管理，本項(xiàng)自評分為1分；六是宣傳培訓(xùn)，組織了本單位預(yù)決算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績效管理工作，創(chuàng)造了良好的社會輿論氛圍，本項(xiàng)自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時(shí)按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績效年度報(bào)告和公開本單位預(yù)決算績效相關(guān)信息，本項(xiàng)自評分為2分。

（2）績效目標(biāo)管理：一是申報(bào)規(guī)范，能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向縣財(cái)政局報(bào)送績效目標(biāo)，并組成審核組對績效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，本項(xiàng)自評分為4分；二是申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的績效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，申報(bào)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行，本項(xiàng)自評分為7分；三是管理規(guī)范，按要求認(rèn)真填報(bào)本單位整體支出績效目標(biāo)，本項(xiàng)自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項(xiàng)自評分為1分；二是跟蹤質(zhì)量，能夠定期報(bào)送本單位績效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析，能夠保證本單位所實(shí)施項(xiàng)目績效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，并對偏離本績效目標(biāo)、預(yù)期無效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正和調(diào)整意見，本項(xiàng)自評分為5分。

（4）績效評價(jià)管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號）要求規(guī)定的范圍開展單位項(xiàng)目支出績效自評，本項(xiàng)自評分為5分；二是報(bào)送要求，能夠及時(shí)完成績效評價(jià)工作并能按時(shí)報(bào)送績效評價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)自評分為4分；三是報(bào)告質(zhì)量，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號）要求，績效評價(jià)報(bào)告格式規(guī)范、各項(xiàng)內(nèi)容完整，績效評價(jià)中的各項(xiàng)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評價(jià)結(jié)論客觀合理，績效評價(jià)報(bào)告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強(qiáng)，本項(xiàng)自評分為7分；四是評價(jià)創(chuàng)新，開展了政策制度評價(jià)工作，本項(xiàng)自評分為1分。

（5）結(jié)果應(yīng)用管理：一是反饋與整改，能及時(shí)反饋評價(jià)結(jié)果，落實(shí)評價(jià)整改情況，本項(xiàng)自評分為3分；二是結(jié)果應(yīng)用，能夠及時(shí)將評價(jià)結(jié)果報(bào)送縣委、縣政府、縣教育局，并將績效評價(jià)結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理，建立了本單位績效問責(zé)機(jī)制，能夠按時(shí)向縣教育局、縣財(cái)政局報(bào)送評價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況，并將評價(jià)結(jié)果作為對所屬預(yù)算單位考核的依據(jù)，本項(xiàng)自評分為15分。

（6）附加項(xiàng)，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、規(guī)范的報(bào)送績效評價(jià)所需的考核材料，并積極配合好縣教育局開展績效再評價(jià)工作，能夠積極參與縣教育局組織的績效評價(jià)指標(biāo)體系共建工作，并能按時(shí)完成相關(guān)材料的報(bào)送，本項(xiàng)自評分為7分。

我單位按照績效目標(biāo)設(shè)定，選用了評價(jià)指標(biāo)的評價(jià)方法，針對項(xiàng)目資金的投入、組織實(shí)施過程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評價(jià)。本次評價(jià)主要采用比較法，認(rèn)為項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目自評 80分。

2.項(xiàng)目評價(jià)工作情況

（1)我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項(xiàng)目評價(jià)工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進(jìn)了評價(jià)具體工作的落實(shí)。對具體工作作了周密部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，切實(shí)抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認(rèn)識和發(fā)揮自身預(yù)算績效管理作用，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好本單位的預(yù)算績效監(jiān)控工作。明確了責(zé)任，確定專人，將項(xiàng)目績效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，做到和各相關(guān)預(yù)算人員的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進(jìn)績效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政支出項(xiàng)目績效監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，各相關(guān)人員都能認(rèn)真對待，積極探索建立適合本單位實(shí)際的績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真做好績效監(jiān)控工作。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級部門和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政事業(yè)單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指龍陵縣第三中學(xué)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。