縣中位居第二。

三是深化體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共龍陵縣委關(guān)于成立中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委教育工作委員會(huì)的通知》（龍委〔2017〕88號(hào)）等文件精神，按照縣委的統(tǒng)一安排部署，于2017 年8 月成立了中共龍陵縣委教育工委，下設(shè)15 個(gè)黨總支，95 個(gè)黨支部，全縣所有中小學(xué)校黨組織關(guān)系隸屬縣委教育工委，經(jīng)過(guò)推薦考察300余名學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部，完成了黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的配備。切實(shí)加強(qiáng)了我縣中小學(xué)校黨的建設(shè)，充分發(fā)揮學(xué)校黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，統(tǒng)籌抓好黨建與教育教學(xué)雙推進(jìn)，將黨建工作有機(jī)融入到教育各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中。縣教育局 2017 年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核結(jié)果為優(yōu)秀，為爭(zhēng)創(chuàng)“全市教育工作爭(zhēng)先進(jìn)位先進(jìn)縣”提供堅(jiān)強(qiáng)的思想和組織保障。

四是推動(dòng)教育扶貧。努力實(shí)現(xiàn)“發(fā)展教育脫貧一批”，資金、項(xiàng)目、師資等教育資源向貧困地區(qū)傾斜，向基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育傾斜，加快貧困地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展。通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金、開(kāi)展師資培訓(xùn)、落實(shí)惠民政策、培養(yǎng)技術(shù)人才、抓好扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)等各項(xiàng)措施，著力改善了辦學(xué)條件，保障了貧困山區(qū)的師資力量，提升了普通高中教育以及職業(yè)教育的質(zhì)量，不斷擴(kuò)大貧困家庭學(xué)生升學(xué)率、就業(yè)率，教育在脫貧攻堅(jiān)工作中的作用更加突出。逐步實(shí)現(xiàn)“讓每一個(gè)孩子都能接受到良好教育，阻斷貧困代際傳遞”的脫貧目標(biāo)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣教育局（本級(jí)）2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：

1.龍陵縣教育局

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣教育局（本級(jí)）2017年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣教育局（本級(jí)）2017年度收入合計(jì)23,058,494.3元。其中：財(cái)政撥款收入22,828,021.63元，占總收入的99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入230,472.67元，占總收入的1%。與上年對(duì)比增減11,734,519.76元，增長(zhǎng)103.63%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 人員工資調(diào)整等資金，新增收入4149281.56元；（教研室從教師進(jìn)修學(xué)校納入局本級(jí)核算和工資調(diào)整）

2. 教育費(fèi)附加資金，增加收入5441216.00元；

3.學(xué)前教育民辦幼兒園發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，增加130000.00元；

4.義務(wù)教育食堂設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)資金，增加1700800.00元；

5.優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)金，增加375000.00元；

6.退休人員經(jīng)費(fèi)等資金，減少61777.80元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣教育局（本級(jí)）2017年度支出合計(jì)21,743,432.38元。其中：基本支出18,481,632.38元，占總支出的85%；項(xiàng)目支出3,261,800元，占總支出的15%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增8,816,993.23元，增長(zhǎng)68.21%，主要原因?yàn)?

1.人員基本工資支出，新增支出1050465.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

2.人員津貼補(bǔ)貼支出，新增支出1563642.04元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

3.人員獎(jiǎng)金支出，新增支出223839.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

4.績(jī)效工資支出，新增支出255170.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

5.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，新增支出219516.12元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新增支出794169.4元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

7.臨時(shí)工工資支出，增加支出42480.00元；

8.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，新增支出2673132.8元；

9.退休人員退休費(fèi)支出，減少支出826569.53元（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）；

10.撫恤金支出，減少支出28897元；

11.生活補(bǔ)助和助學(xué)金支出，增加支出220360.00元

12.辦公設(shè)備購(gòu)置支出，減少支出62114.6元；

13.專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出，新增支出32400.00元；

14.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，新增支出2450414.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣教育局（本級(jí)）機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,481,632.38元。與上年對(duì)比增7,198,007.23元，增長(zhǎng)63.79%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員基本工資支出，新增支出1050465.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

2.人員津貼補(bǔ)貼支出，新增支出1563642.04元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

3.人員獎(jiǎng)金支出，新增支出223839.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

4.績(jī)效工資支出，新增支出255170.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

5.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，新增支出219516.12元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新增支出794169.4元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

7.臨時(shí)工工資支出，增加支出42480.00元；

8.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，新增支出3551832.20元；

9.退休人員退休費(fèi)支出，減少支出826569.53元（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）；

10.撫恤金支出，減少支出28897元；

11.生活補(bǔ)助和助學(xué)金支出，增加支出220360.00元

12.辦公設(shè)備購(gòu)置支出，減少支出132000.00元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出45.85%，人均115800元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的54.15%，人均29100.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣教育局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,261,800元。與上年對(duì)比增1,618,986元，增長(zhǎng)98.55%，主要原因?yàn)?

1. 學(xué)校校舍建設(shè)待攤費(fèi)用項(xiàng)目支出，新增支出704800.00元；，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

2. 義務(wù)教育均衡發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出，新增支出1792885.20元；項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

3.商品和服務(wù)支出，減少支出878699.20元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教育局（本級(jí)）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,066,349.71元,占本年支出合計(jì)的96.89%。與上年對(duì)比增加8,693,300.56元，增長(zhǎng)70.26%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員基本工資支出，新增支出1050465.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

2.人員津貼補(bǔ)貼支出，新增支出1563642.04元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

3.人員獎(jiǎng)金支出，新增支出223839.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

4.績(jī)效工資支出，新增支出255170.00元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

5.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，新增支出219516.12元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新增支出794169.4元；（教研室納入教育局本級(jí)核算和工資調(diào)資）

7.臨時(shí)工工資支出，增加支出42480.00元；

8.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，新增支出2571440.13元；

9.退休人員退休費(fèi)支出，減少支出826569.53元（2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放）；

10.撫恤金支出，減少支出28897.00元；

11.生活補(bǔ)助和助學(xué)金支出，增加支出220360.00元

12.辦公設(shè)備購(gòu)置支出，減少支出84114.60元；

13.專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出，新增支出32400.00元；

14.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，新增支出2450414.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出20,044,394.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.15%。主要用于工資福利支出5934807.12元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1526226.00元，商品和服務(wù)支出9211561.59元，其他資本性支出3371800.00元；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,021,955元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出878671.00元，商品和服務(wù)支出10000.00元；死亡撫恤費(fèi)133284.00元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣教育局（本級(jí)）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為165,000元，支出決算為142,956.86元，完成預(yù)算的86.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為99,965.36元，完成預(yù)算的83.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為42,991.5元，完成預(yù)算的95.54%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，公務(wù)用車(chē)減少一輛。

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，接待人次與標(biāo)準(zhǔn)比計(jì)劃減少。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加25,820.06元，增長(zhǎng)22.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加17,465.36元，增長(zhǎng)21.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,354.7元，增長(zhǎng)24.12%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:

2017年全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展驗(yàn)收，公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年有所增加。

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，同比新增汽車(chē)燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)，超上年支出17,465.36元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，同比新增上級(jí)部門(mén)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等，超上年支出8354.7元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出99,965.36元，占69.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出42,991.5元，占30.07%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出99,965.36元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出99,965.36元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于教育教學(xué)、安全等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出42,991.5元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出42,991.5元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.龍陵縣教育局（本級(jí)）2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,331,561.59元，與上年對(duì)比增加3,560,139.53元，增長(zhǎng)61.69%，主要原因?yàn)椋?/p>

由于本年度義務(wù)教育均衡發(fā)展、薄改項(xiàng)目等的實(shí)施，各項(xiàng)開(kāi)支有所增多。該筆經(jīng)費(fèi)主要用于保障部分重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施、日常辦公業(yè)務(wù)支出、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)等。

（1）日常業(yè)務(wù)辦公費(fèi)支出，減少1107787.24元；

（2）印刷費(fèi)支出，減少24750.00元；

（3）水費(fèi)支出，增加1520.4元；

（4）電費(fèi)支出，增加1931.7元；

（5）郵電費(fèi)支出，增加13483.1元；

（6）差旅費(fèi)支出，減少39868.27元；

（7）維修（護(hù)）費(fèi)支出，增加4089550.00元；

（8）會(huì)議費(fèi)支出，增加7344.00元；

（9）培訓(xùn)費(fèi)支出，增加149798.8元；

（10）公務(wù)接待費(fèi)支出，增加8354.7元；

（11）勞務(wù)費(fèi)支出，增加87400.00元；

（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，增加39853.48元；

（13）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，增加17465.36元；

（14）其他交通費(fèi)用支出，增加193950.00元；

（15）其他商品和服務(wù)支出，增加11893.5元；

（16）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出，增加110000.00元；

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）日常辦公支出，1028099.65元；

（2）水電費(fèi)支出，5246.51元；

（3）郵電費(fèi)支出，18327.60元；

（4）差旅費(fèi)支出，70290.33元；

（5）維修（護(hù)）費(fèi)支出，6633401.61元；

（6）會(huì)議費(fèi)支出，68493.50元；

（7）培訓(xùn)費(fèi)支出，280998.80元；

（8）公務(wù)接待費(fèi)支出，42991.50元；

（9）勞務(wù)費(fèi)支出，90760.00元；

（10）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，115564.84元；

（11）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，99965.36元；

（12）其他交通費(fèi)用支出，193950.00元；

（13）其他商品和服務(wù)支出，11893.50元；

（14）辦公設(shè)備購(gòu)置支出，110000.00元；

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣教育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額11,492,275.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,496,390.74元，固定資產(chǎn)7,995,884.8元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加731,726.94元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加892,392.87元，固定資產(chǎn)減少160,665.93元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值249925.93元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)7,383,912.36元，其中：貨物采購(gòu)支出7,375,576元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出8,336.36元。主要用于義務(wù)教育食堂設(shè)備采購(gòu)、教育均衡發(fā)展校園文化建設(shè)。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

1.投入目標(biāo)考核評(píng)分完成情況

（1）基礎(chǔ)工作管理方面：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，本年度對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作作出批示并召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議部署，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是責(zé)任明確，明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績(jī)效管理工作人員和工作職能，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；三是制度建設(shè)，制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績(jī)效管理工作的制度及辦法，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；四是指標(biāo)體系，建立了本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，建立了本單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；五是智庫(kù)建設(shè)，建立了本單位專(zhuān)家?guī)觳?shí)行動(dòng)態(tài)管理，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；六是宣傳培訓(xùn)，組織了本單位預(yù)決算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績(jī)效管理工作，創(chuàng)造了良好的社會(huì)輿論氛圍，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；七是信息公開(kāi)，本單位能及時(shí)按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績(jī)效年度報(bào)告和公開(kāi)本單位預(yù)決算績(jī)效相關(guān)信息，本項(xiàng)自評(píng)分為2分。基礎(chǔ)工作管理方面自評(píng)分為16分。

（2）績(jī)效目標(biāo)管理：一是申報(bào)規(guī)范，能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向縣財(cái)政局報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，并組成審核組對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；二是申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行，本項(xiàng)自評(píng)分為7分；三是管理規(guī)范，按要求認(rèn)真填報(bào)本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)，并開(kāi)展省、市對(duì)下級(jí)單位專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)管理，本項(xiàng)自評(píng)分為7分。績(jī)效目標(biāo)管理自評(píng)分為20分。

（3）績(jī)效跟蹤管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按要求做好績(jī)效跟蹤管理工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是跟蹤質(zhì)量，能夠定期報(bào)送本單位績(jī)效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析，能夠保證本單位所實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，并對(duì)偏離本績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無(wú)效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正和調(diào)整意見(jiàn)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分。績(jī)效跟蹤管理自評(píng)分為8分。

（4）績(jī)效評(píng)價(jià)管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求規(guī)定的范圍開(kāi)展單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；二是報(bào)送要求，能夠及時(shí)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作并能按時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；三是報(bào)告質(zhì)量，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范、各項(xiàng)內(nèi)容完整，績(jī)效評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中對(duì)問(wèn)題分析全面深入，所提建議針對(duì)性強(qiáng)，本項(xiàng)自評(píng)分為7分；四是評(píng)價(jià)創(chuàng)新，開(kāi)展了政策制度評(píng)價(jià)工作，本項(xiàng)自評(píng)分為1分。績(jī)效評(píng)價(jià)管理自評(píng)分為17分。

（5）結(jié)果應(yīng)用管理：一是反饋與整改，能及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)評(píng)價(jià)整改情況，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；二是結(jié)果應(yīng)用，能夠及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送縣委、縣政府，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理，建立了本單位績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，能夠按時(shí)向縣財(cái)政局報(bào)送評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)所屬預(yù)算單位考核的依據(jù)，本項(xiàng)自評(píng)分為12分。結(jié)果應(yīng)用管理自評(píng)分為16分。

（6）附加項(xiàng)，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、規(guī)范的報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)所需的考核材料，并積極配合好縣財(cái)政局開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)工作，能夠積極參與縣財(cái)政局組織的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建工作，并能按時(shí)完成相關(guān)材料的報(bào)送，本項(xiàng)自評(píng)分為5分。

教育局按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，選用了評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法，針對(duì)項(xiàng)目資金的投入、組織實(shí)施過(guò)程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，認(rèn)為項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng) 82分。

2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

（1)我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控工作，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。對(duì)具體工作作了周密部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，切實(shí)抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績(jī)效管理作用，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。明確了各股室責(zé)任，確定專(zhuān)人，將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，做到各相關(guān)預(yù)算部門(mén)、股室的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

（3)積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，各相關(guān)股室都能認(rèn)真對(duì)待，積極探索建立適合本部門(mén)實(shí)際的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真做好績(jī)效監(jiān)控工作。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣教育局（本級(jí)）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                                                     龍陵縣教育局

                                                     2018年9月13日