監督索引號53052300136001000

保山市龍陵縣教育局2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣教育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣教育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣教育局是全縣的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況。

負責全縣中小學、職業學校、教師進修學校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全縣各級各類教職工隊伍建設；按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作；規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、注重謀篇布局，明確辦學目標。近年來，龍陵縣委、縣政府高度重視教育事業發展，始終把教育工作作為經濟社會發展的重中之重，“優先決策，優先落實，優先發展”， 逐步形成“黨以重教為先，政以興教為本，民以支教為榮”的濃厚氛圍。緊緊圍繞爭創“全市教育工作爭先進位先進縣”的總體目標，全面深化教育改革，深入實施“人才興縣”戰略，全縣教育事業健康持續快速發展，取得了明顯成效。一是謀劃好開局，強化安排部署。縣委、縣政府每年定期召開教育工作推進會、座談會，安排部署教育工作，廣泛征求各單位、各部門，社會各界的意見、建議，破解制約教育發展的瓶頸問題。二是謀劃好過程，深化掛鉤幫扶。在推進教育發展的過程中，縣級四班子領導和縣直部門積極深入聯系掛鉤學校，竭力為教育辦實事、辦好事。鄉村兩級和社會各界關心支持教育，為學校和師生解決實際問題，全縣尊師重教氛圍日益濃厚。三是謀劃好結果，優化考核機制。實行政府、教育雙線目標考核責任，加強對考核結果的運用，落實教育教學獎勵制度，不斷優化獎勵辦法，注重對符合獎勵條件的學生所就讀過的高中、初中、小學等不同學段的學校進行獎勵，力求做到統籌兼顧，著力營造比、學、趕、超的良好氛圍，形成了全縣教育一盤棋的格局。

2、落實教育惠民政策，積極創建“平安校園”。一是不斷加大投入，及時撥付各類惠民資金。2017 年撥付學前教育家庭經濟困難助學金 89.49 萬元，惠及幼兒 2983 人次；撥付“兩免一補”資金 4337.144 萬元，惠及學生 3.57 萬人次；撥付普通高中助學金 348.35 萬元，惠及學生 1935 人次，從 2016 年秋季實施普通高中建檔立卡家庭經濟困難免學雜費，2017 年共撥付 166.81 萬元，惠及學生 3956 人次；撥付職業高中助學金 395.5 萬元，惠及學生 0.3955 萬人次；減免中職學生學費 594.6 萬元，惠及學生 2973 人次。2017 年共辦理生源地信用助學貸款 2137.505 萬元，惠及學生 2847 人；實施家庭經濟困難大學新生入學資助項目，撥付資金 3.6 萬元，共資助學生 66 人；發放云南省優秀貧困學子獎學金 58 萬元，共獎勵大學生 116 人； 2017 年共撥付義務教育學校營養餐資金 2512.4524 萬元，惠及學生 35256 人次。2014 年以來在全市率先實施學前教育階段（含幼兒園）學生營養改善計劃，2017 年共投入學前教育階段（含幼兒園）學生營養改善計劃資金 672.16 萬元，惠及學前兒童 8402 人次。

進一步完善學校安全工作機制，廣泛開展安全教育和安全培訓，加強人防、物防、技防體系建設。高度重視地質、校舍安全監測和巡查，確保師生安全。認真組織開展地質災、消防應急演練，提升突發事件的應對處置能力。抓好重點部位、重點區域、重點環節的管理，全力維護校園和諧穩定。截至目前，全縣各學校共有門衛（保安）291 人，監控攝像頭 2275 個。全縣共創建省級平安校園 5 校，市級平安校園 16 校，縣級平安校園 61 校。

3、辦學條件有保障。2017 年全縣完成基礎設施建設投入 23172 萬元，其中浦發項目 15334 萬元，全面改薄項目及其他專項項目 7838 萬元。新建校舍面積 5.684 萬平方米，排除危房面積 4.4695 萬平方米，500 萬元以上固定資產投資項目完成投資 26100 萬元，完成目標任務 23720 萬元的 110%。進一步加快教育信息化發展步伐,大力實施“三通兩平臺”建設。按照《云南省中小學校教育技術裝備標準》，依托“全面薄改”加強教學設施設備配套建設，2017 年新增圖書 11.63 萬冊，新增計算機 942 臺，全縣教育信息化和現代化水平進一步提高。

4、隊伍建設有保障。按照《龍陵縣義務教育學校校長教師

交流輪崗工作實施意見》等要求，選優配強中小學校長，實施好“名校長”工程。嚴把教師準入關，圓滿完成了我縣 2017 年招聘 51 名特崗教師的招錄工作。認真貫徹落實《云南省鄉村教師支持計劃（2015—2020 年）》和《保山市鄉村教師支持計劃（2015—2020 年）》要求，制定了《龍陵縣落實集中連片特困地區鄉村教師生活補助政策的實施方案》，實行鄉村教師差別化生活補助政策，重點向條件艱苦地區、村完小傾斜,不斷提高鄉村教師待遇。認真實施中小學教師職稱制度改革，建立統一的中小學教師職稱系列并設立正高級教師職稱，2017 年參評教師共 658 人。加大教師培訓培養力度，制定了《龍陵縣中小學教師全員培訓規劃（2014—2018 年）》，2016 至 2017 學年以“國培”、“省培”計劃和校本培訓等為載體，通過“請進來、走出去”相結合的方式培訓教師 2397 人次，其中：選派 4 人出國研修，15 人參加省級培訓，99 人參加“國培計劃”短期培訓，1852 人參加“國培計劃”遠程培訓（信息技術能力提升培訓），32 人參加市級培訓，395人參加縣級培訓。目前，全縣共有 2 名教師獲“保山市永昌教學名師”稱號，市級以上學科帶頭人達 37 名，骨干教師達 118名。

5、提升教育質量。高考成績逐年提升，2015 年二本、三本和總上線率排名上升至全市第二位。2016 年本科上線率位居全市第二，其中：一本上線 124 人，首次突破百人的大關。2017年高考成績又創新高，全縣高考參考 1501 人，上線 1482 人，上線率 98.73%，居全市第二。一本上線 164 人，比去年增 40 人，上線率 10.93%，比去年增加 2.51 個百分點，居全市第三。本科上線 905 人，上線率 60.29%；專科上線 577 人。上線率均高于全省平均水平，居全市第二。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣教育局2017年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，事業單位18個，其他單位0個。分別是：

1.一個局機關

2.十個鄉鎮中心學校

3.四所縣直完中：分別是一中、二中、三中、五中

4.一所職業高級中學

5.一所縣直幼兒園

6.一所特殊教育學校

7.一所教師進修學校

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣教育局2017年末實有人員編制3,360人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業編制3,336人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業人員3,240人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛10輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣教育局2017年度收入合計604,041,822.38元。其中：財政撥款收入598,923,612.94元，占總收入的99.15%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入4,887,736.77元，占總收入的0.81%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入230,472.67元，占總收入的0.04%。與上年對比增加78,454,628.58元，增長14.93%，主要原因為：

1.人員工資調整等資金，新增收入113387889.28元；

2.退休人員經費等資金，減少收入22330963.47元；

3.事業收入資金，新增收入4887736.77元；

4.改善辦學條件資金，新增收入730000.00元；

5.現代職業教育質量提升計劃資金，新增收入600000.00元；

6.擴大學前教育資源獎補資金，減少收入1670000.00元；

7.邊境轉移支付資金，減少收入4053200.00元；

8.全面改善薄弱學校辦學條件資金，新增收入7760000.00元；

9.校舍維修改造資金，減少收入5630000.00元；

10.教育費附加資金，減少收入2494600.00元；

11.改善普通高中辦學條件資金，減少收入7500000.00元；

12.教育發展基金資金，減少收入1411400.00元；

13.營養改善計劃資金，減少收入1979014.00元；

14.寄宿生生活補助資金，減少收入1684980.00元；

15.普通高中助學金，新增收入338400.00元；

16.職業高中助學金，減少收入3418000.00元；

17.學前教育貧困學生資助經費，減少收入214140.00元；

18.普通高中建檔立卡貧困學生生活費補助資金，新增收入2356400.00元；

19.優秀貧困學子補助資金，新增收入355000.00元；

20.義務教育生均公用經費，減少收入361200.00元；

21.特殊教育公用經費，增加收入209800.00元；

22.職業高中免學費資金，減少收入2405600.00元；

23.普通高中生均公用經費，增加收入2982500.00元；

二、支出決算情況說明

龍陵縣教育局2017年度支出合計622,821,625.79元。其中：基本支出548,672,631.79元，占總支出的88.09%；項目支出74,148,994元，占總支出的11.91%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加122,900,666.35元，增長24.58%，主要原因為:

1.人員基本工資支出，新增支出19913692.39元；

2.人員津貼補貼支出，新增支出101778623.89元；

3.人員獎金支出，新增支出985204.00元；

4.績效工資支出，新增支出16983690.00元；

5.其他社會保障繳費支出，新增支出2749089.52元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增支出38490735.32元；

7.臨時工工資支出，減少支出1376169.00元；

8.日常公用經費支出，新增支出15973806.93元；

9.離休費支出，新增支出28369元；

10.退休人員退休費支出，減少支出54507137.32元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

11.撫恤金支出，新增支出1353571.5元；

12.生活補助費支出，減少支出7013120.37元（2017年起退休人員生活補助費歸社保發放）；

13.助學金支出，減少支出997987.8元；

14.獎勵金支出，減少支出2142903.00元；

15.基本建設支出，新增支出796000.00元；

16.房屋建筑物購建支出，減少支出10282655.00元；

17.辦公設備購置支出，減少支出838502.3元；

18.專用設備購置支出，新增支出2057765.59元；

19.基礎設施建設支出，減少支出570000.00元；

20.債務利息支出，減少支出481407.00元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣教育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出548,672,631.79元。與上年對比增加130,249,301.35元，增長31.13%，主要原因為：

1.人員基本工資支出，新增基本支出19913692.39元；

2.人員津貼補貼支出，新增基本支出101778623.89元；

3.人員獎金支出，新增基本支出985204.00元；

4.績效工資支出，新增基本支出16983690.00元；

5.其他社會保障繳費支出，新增基本支出2749089.52元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，新增基本支出38490735.32元；

7.臨時工工資支出，減少基本支出1376169.00元；

8.日常公用經費支出，新增基本支出13723106.33元；

9.離休費支出，新增基本支出28369元；

10.退休人員退休費支出，減少基本支出54507137.32元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

11.撫恤金支出，新增基本支出1353571.5元；

12.生活補助費支出，減少基本支出6786520.37元（2017年起退休人員生活補助費歸社保發放）；

13.助學金支出，減少基本支出1681987.8元；

14.獎勵金支出，減少基本支出2142903.00元；

15.辦公設備購置支出，增加基本支出2179047.3元；

16.專用設備購置支出，減少基本支出959703.41元；

17.債務利息支出，減少基本支出481407.00元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.59%，人均102100元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.41%，人均24233元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣教育局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出74,148,994元。與上年對比減少7,348,635元，減幅9.02%，主要原因為:

1.基本建設項目，減少項目支出10056655.00元，項目開展進度為100%；

2.辦公設備購置項目，減少項目支出3017549.6元；

3.專用設備購置項目，增加項目支出3017469.00元；

4.生活補助費支出項目，減少項目支出226600.00元；

5.助學金支出項目，增加項目支出684000.00元；

6.學校教育均衡發展，校園文化建設項目，增加項目支出3229400.00元；

7.學校維修改造項目，減少項目支出978699.4元；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教育局2017年度一般公共預算財政撥款支出616,656,806.35元,占本年支出合計的99.01%。與上年對比增加118,539,236.91元，增長23.8%，主要原因為：

1.人員基本工資支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出19913692.39元；

2.人員津貼補貼支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出101778623.89元；

3.人員獎金支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出985204.00元；

4.績效工資支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出16983690.00元；

5.其他社會保障繳費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出2749089.52元；

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出38490735.32元；

7.臨時工工資支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出1376169.00元；

8.日常公用經費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出11034377.49元；

9.離休費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出28369.00元；

10.退休人員退休費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出54507137.32元（2017年起退休人員退休費歸社保發放）；

11.撫恤金支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出1353571.5元；

12.生活補助費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出7013120.37元（2017年起退休人員生活補助費歸社保發放）；

13.助學金支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出997987.8元；

14.獎勵金支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出2142903.00元；

15.基本建設支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出796000.00元；

16.房屋建筑物購建資金，減少一般公共預算財政撥款支出9722655.00元；

17.辦公設備購置支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出600502.3元；

18.專用設備購置支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出1837765.59元；

19.基礎設施建設資金，減少一般公共預算財政撥款支出570000.00元；

20.債務利息支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出481407.00元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出50,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于平達中學毒品預防教育示范學校補助經費50000.00元；

5.教育（類）支出568,778,442.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.24%。主要用于工資福利支出386095540.35元，對個人和家庭補助支出36334398.46元，商品和服務支出57642311.81元，其他資本性支出87470192.33元，基本建設支出1236000.00元；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出47,818,363.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.75%。主要用于離退休人員護理費等1565162.00元，機關事業單位養老保險繳費支出43783485.4元，死亡撫恤費2469716.00元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出10,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于龍陵縣第五中學購買辦公設備10000.00元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣教育局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1,062,438元，支出決算為1,037,493.86元，完成預算的97.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為373,989.36元，完成預算的94.78%；公務接待費支出決算為663,504.5元，完成預算的99.35%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

（1）公務用車購置及運行維護費，嚴格執行中央八項規定精神，減少公務出行計劃批次，減少資金20610.64元；

（2）公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，接待人次與標準比計劃減少，減少資金4333.5元。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加22,276.06元，增長2.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加17,841.36元，增長5.01%；公務接待費支出決算增加4,434.7元，增長0.67%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

2017年全縣義務教育均衡發展驗收，公務招待費、公務用車運行維護費比上年有所增加。

（1）公務用車購置及運行維護費資金，同比新增汽車燃油費、維修費、過橋過路費、車輛保險費，超上年支出17,841.36元；

（2）公務接待費資金，同比新增上級部門檢查督查接待費、會議接待費等，超上年支出4,434.70元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出373,989.36元，占36.05%；公務接待費支出663,504.5元，占63.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出373,989.36元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出373,989.36元，開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出663,504.5元。其中：

國內接待費支出663,504.5元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待938批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,026人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣教育局2017年機關運行經費支出9,331,561.59元，與上年對比增3,560,139.53元，增長61.69%，主要原因為：

由于本年度義務教育均衡發展、薄改項目等的實施，各項開支有所增多。該筆經費主要用于保障部分重點項目實施、日常辦公業務支出、公務用車運行及維護費支出及公務接待費等。

（1）日常業務辦公費支出，減少1107787.24元；

（2）印刷費支出，減少24750.00元；

（3）水費支出，增加1520.4元；

（4）電費支出，增加1931.7元；

（5）郵電費支出，增加13483.1元；

（6）差旅費支出，減少39868.27元；

（7）維修（護）費支出，增加4089550.00元；

（8）會議費支出，增加7344.00元；

（9）培訓費支出，增加149798.8元；

（10）公務接待費支出，增加8354.7元；

（11）勞務費支出，增加87400.00元；

（12）工會經費支出，增加39853.48元；

（13）公務用車運行維護費支出，增加17465.36元；

（14）其他交通費用支出，增加193950.00元；

（15）其他商品和服務支出，增加11893.5元；

（16）辦公設備購置費支出，增加110000.00元；

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）日常辦公支出，1028099.65元；

（2）水電費支出，5246.51元；

（3）郵電費支出，18327.60元；

（4）差旅費支出，70290.33元；

（5）維修（護）費支出，6633401.61元；

（6）會議費支出，68493.50元；

（7）培訓費支出，280998.80元；

（8）公務接待費支出，42991.50元；

（9）勞務費支出，90760.00元；

（10）工會經費支出，115564.84元；

（11）公務用車運行維護費支出，99965.36元；

（12）其他交通費用支出，193950.00元；

（13）其他商品和服務支出，11893.50元；

（14）辦公設備購置支出，110000.00元；

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣教育局資產總額557,652,145.99元，其中，流動資產47,789,180.54元，固定資產509,862,965.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3,879,087.62元，其中;流動資產減少20,157,964.52元，固定資產增加24,037,052.14元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值249925.93元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

我部門2017年度政府采購支出合計26,217,219.2元，其中：貨物采購支出25,041,787.28元，工程采購支出590,380.21元，服務采購支出585,051.71元。主要用于：義務教育食堂設備采購及薄改項目儀器設備購置、教育均衡發展校園文化建設。

（四）績效自評信息情況

1.投入目標考核評分完成情況

（1）基礎工作管理方面：一是領導重視，本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署，本項自評分為1分；二是責任明確，明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能，本項自評分為1分；三是制度建設，制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法，本項自評分為2分；四是指標體系，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系，本項自評分為2分；五是智庫建設，建立了本單位專家庫并實行動態管理，本項自評分為1分；六是宣傳培訓，組織了本單位預決算績效管理業務培訓和學習，利用網絡形式宣傳預決算績效管理工作，創造了良好的社會輿論氛圍，本項自評分為3分；七是信息公開，本單位能及時按要求發布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息，本項自評分為2分。

（2）績效目標管理：一是申報規范，能夠在規定時間內向縣財政局報送績效目標，并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核，本項自評分為5分；二是申報質量，申報的績效目標符合規定的格式要求，內容完整，申報績效目標內容指向明確、細化可行，本項自評分為8分；三是管理規范，按要求認真填報本單位整體支出績效目標，并開展省、市對下級單位專項轉移支付績效目標管理，本項自評分為7分。

（3）績效跟蹤管理：一是范圍和規模，能夠按要求做好績效跟蹤管理工作，本項自評分為1分；二是跟蹤質量，能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析，能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現，并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調整意見，本項自評分為6分。

（4）績效評價管理：一是范圍和規模，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求規定的范圍開展單位項目支出績效自評，本項自評分為6分；二是報送要求，能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告，本項自評分為4分；三是報告質量，能夠按照《龍陵縣財政局關于印發〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（龍財發〔2017〕74號）要求，績效評價報告格式規范、各項內容完整，績效評價中的各項指標明確，相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理，績效評價報告中對問題分析全面深入，所提建議針對性強，本項自評分為7分；四是評價創新，開展了政策制度評價工作，本項自評分為1分。

（5）結果應用管理：一是反饋與整改，能及時反饋評價結果，落實評價整改情況，本項自評分為4分；二是結果應用，能夠及時將評價結果報送縣委、縣政府，并將績效評價結果作為編制單位下一年度預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理，建立了本單位績效問責機制，能夠按時向縣財政局報送評價結果整改落實情況，并將評價結果作為對所屬預算單位考核的依據，本項自評分為15分。

（6）附加項，能夠在規定的時間內及時、規范的報送績效評價所需的考核材料，并積極配合好縣財政局開展績效再評價工作，能夠積極參與縣財政局組織的績效評價指標體系共建工作，并能按時完成相關材料的報送，本項自評分為5分。

我局按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好，項目自評 81分。

2.項目評價工作情況

（1)我局領導高度重視此次項目評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署，統籌協調各方面力量，把績效監控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高項目資金使用效益的重要手段，切實抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實做好本部門的預算績效監控工作。明確了各股室責任，確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，做到各相關預算部門、股室的溝通、協調和聯系，共同配合，促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。

（3)積極工作，穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作，各相關股室都能認真對待，積極探索建立適合本部門實際的績效運行跟蹤監控管理機制，認真做好績效監控工作。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級部門和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政事業單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣教育局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                                    龍陵縣教育局

                                                    2018年9月12日

監督索引號53052300136001111