龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能。

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校，幾年來在上級(jí)黨委政府及教育主管部門的關(guān)心支持下，學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到保障，中小學(xué)的入學(xué)、鞏固率逐年提高。

（二）、2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、狠抓教研教學(xué)促成績(jī)

在教研教學(xué)方面，一是強(qiáng)化教師思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)督察管理落實(shí)；二是深入一線課堂，開展“推門聽課活動(dòng)”；三是深入貫徹開展好時(shí)效性公開課堂；四是嚴(yán)格開展好月考、期中考試工作；五是全方位加強(qiáng)備考、督考工作。

2、扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)

加強(qiáng)學(xué)校工程項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收和申報(bào)，在工程多、任務(wù)重、時(shí)間緊、要求高的情況下，扎扎實(shí)實(shí)完成學(xué)校項(xiàng)目基建任務(wù)，確保工程正常開展。

3、穩(wěn)步開展學(xué)校安全工作

在學(xué)校安全方面，始終把安全工作放在第一來抓，常抓不懈，警鐘長(zhǎng)鳴。開展了一系列安全工作：一是加大培訓(xùn)力度，提高學(xué)校食堂管理和從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校食堂管理和操作規(guī)范化，確保了師生的飲食衛(wèi)生安全；二是加大校園周邊環(huán)境綜合治理，維護(hù)校園及周邊環(huán)境安全；三是加強(qiáng)安全宣傳教育，提高師生安全意識(shí)和防護(hù)能力；四是加大安全隱患排查工作；五是加強(qiáng)病毒預(yù)防和接種率工作開展，得到家長(zhǎng)的廣泛支持。

4、財(cái)務(wù)工作常抓不懈

進(jìn)一步加大指導(dǎo)檢查和財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，促進(jìn)教育經(jīng)費(fèi)管理使用規(guī)范化；利用手機(jī)、QQ群和家長(zhǎng)會(huì)等形式廣泛宣傳涉及學(xué)校民生資金政策；把農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制落到實(shí)處，嚴(yán)把學(xué)校關(guān)；加強(qiáng)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐管理，采購(gòu)人員對(duì)供貨商提供的食品要嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出，層層落實(shí)責(zé)任。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校轄區(qū)有初級(jí)中學(xué)1所，村完小13所，在校生2662人，其中：初中392人；小學(xué)2270人，有幼兒園6所，在校（園）幼兒學(xué)生948人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制250人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制250人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員281人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員113人，其中：退休113人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校決算總收入3043.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入3043.44萬元，占總收入的100%（上級(jí)補(bǔ)助收入1068.48萬元，占總收入的35.11%）；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入3043.44萬元，2014年收入2708.62萬，比上年增加334.82萬元，增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校決算總支出2914.04萬元，其中：基本支出2747.04萬元，占總支出的94.27％；項(xiàng)目支出167萬元，占總支出的5.73％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出2914.04萬元，2014年支出2708.62萬元，比上年增加205.42萬元,增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2747.04萬元。2014年2286.16萬元，比上年增加460.88萬元,增加的主要原因是教師工資調(diào)整，全面實(shí)施學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金，各種民生資金增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補(bǔ)貼等。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1259.83萬元，占基本支出的45.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出212.14萬元，占基本支出的7.72％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出167萬元。2014年422.46萬元，比上年減少255.46萬元,減少的主要原因是上級(jí)下達(dá)學(xué)?；窘ㄔO(shè)類項(xiàng)目資金減少；學(xué)校在建工程減少，辦公設(shè)備和專用設(shè)備購(gòu)置減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2914.04萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2015年支出2914.04萬元，2014年支出2703.62萬元，比上年增加210.42萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2424.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.21%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障全縣中小學(xué)日常教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助經(jīng)費(fèi)支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放普通高中國(guó)家助學(xué)金支出，發(fā)放中職助學(xué)金支出，發(fā)放教師工作崗位補(bǔ)貼支出，全面實(shí)施學(xué)前教育和中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出，學(xué)前教育和中小學(xué)校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購(gòu)置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出489.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.79%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費(fèi)等支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.995萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.995萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.005萬元，減少的主要原因是：學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2014年決算減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2014年決算減少0萬元，主要用于保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次、300人，接待費(fèi)開支0.995萬元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.005萬元，主要用于接待上級(jí)部門對(duì)學(xué)校各項(xiàng)工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購(gòu)決算

政府采購(gòu)支出情況，包括采購(gòu)類型、采購(gòu)規(guī)模和資金來源等。采購(gòu)預(yù)算財(cái)政性資金貨物130.25萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元；采購(gòu)金額財(cái)政性資金貨物120.52萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。

2.績(jī)效管理信息

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2014年末固定資產(chǎn)3690.84萬元，本年度增加120.29萬元，2015年末固定資產(chǎn)總值3811.13萬元。資產(chǎn)增加的原因，一方面是在建項(xiàng)目在2015年通過審計(jì)部門竣工驗(yàn)收結(jié)算審計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)，另一方面是設(shè)備購(gòu)置增加計(jì)入固定資產(chǎn)。學(xué)校加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進(jìn)行清理，專人負(fù)責(zé)管理，避免國(guó)有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校

2016年9月28日