龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

木城鄉(xiāng)中心學(xué)校是木城鄉(xiāng)的教育管理機(jī)構(gòu),主要肩負(fù)著貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，完成龍陵縣教育局下達(dá)的教育教學(xué)目標(biāo)任務(wù)，完成教育局安排的其他教育教學(xué)相關(guān)的工作，研究制定木城鄉(xiāng)教育工作的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行；研究上報(bào)木城鄉(xiāng)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)管理全鄉(xiāng)下轄各校的教育工作；

負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)、幼兒園（園長）、教師的管理工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)教師的培訓(xùn)等教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)中小學(xué)學(xué)生的學(xué)籍管理工作；指導(dǎo)全鄉(xiāng)教學(xué)研究與改革；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1有一個好校長，就有一所好學(xué)校。加強(qiáng)校長的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，特別強(qiáng)調(diào)校長的自主學(xué)習(xí)，提高校長的管理能力，理清學(xué)校的發(fā)展思路，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，建立健全切實(shí)可行的學(xué)校常規(guī)管理制度。同時，按照縣委、縣政府考核鄉(xiāng)黨委政府及龍陵縣教育局考核中心學(xué)校的教育教學(xué)目標(biāo)，與各校校長簽訂教育教學(xué)目標(biāo)考核責(zé)任書，教師按照學(xué)校的考核目標(biāo)，努力完成本學(xué)科的目標(biāo)任務(wù)。

2加強(qiáng)教研教改工作，特別是課堂教學(xué)改革，提升教育教學(xué)質(zhì)量。

3繼續(xù)加強(qiáng)常規(guī)管理，完善制度建設(shè)，特別是績效考核制度的完善。績效考核制度要突出過程管理、工作量、工作業(yè)績及控輟保學(xué)四個方面，由各完小具體制定考核方案。

4以作風(fēng)建設(shè)為重點(diǎn)，抓好師德教育，制定《木城鄉(xiāng)教師管理辦法》，建立和完善我鄉(xiāng)教師管理的長效機(jī)制。

5加強(qiáng)新老教師的培訓(xùn)，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)和水平。

6充分開展安全教育工作，預(yù)防和杜絕學(xué)校安全事故的發(fā)生。

7進(jìn)一步處理好學(xué)校與家庭，教師與家長的教育關(guān)系。

8積極申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目，努力完成好已批建的項(xiàng)目建設(shè)。

9加強(qiáng)校園文化建設(shè)，促進(jìn)文化育人的氛圍。

10加大教育宣傳，創(chuàng)造全社會關(guān)心重視教育的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個，即：其他事業(yè)單位—龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校。

全鄉(xiāng)學(xué)生數(shù)1152人。其中：學(xué)前在園在班幼兒186人，小學(xué)學(xué)生數(shù)694人，初級中學(xué)學(xué)生數(shù)272人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制91人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校決算總收入1053.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入1053.85萬元，占總收入的100%（上級補(bǔ)助收入702.38萬元，占總收入的66.65%）；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入1053.85萬元，2014年收入1465.66萬，比上年減少411.81萬元，減少的主要原因是學(xué)校工程項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校決算總支出964.82萬元，其中：基本支出964.82萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出964.82萬元，2014年支出1465.66萬元，比上年減少500.84萬元,減少的主要原因是學(xué)校工程項(xiàng)目減少。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障木城鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出964.82萬元。2014年812.97萬元，比上年增加151.85萬元,增加的主要原因教師工資調(diào)整，全面實(shí)施學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金，各種民生資金增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補(bǔ)貼等。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出874.10萬元，占基本支出的90.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出90.72萬元，占基本支出的9.40％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障木城鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2014年652.69萬元，比上年減少652.69萬元,減少的主要原因是上級下達(dá)學(xué)校基本建設(shè)類項(xiàng)目資金減少；學(xué)校在建工程減少，辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置減少。全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，支持學(xué)前教育發(fā)展綜合獎補(bǔ)項(xiàng)目，師訓(xùn)樓建設(shè)及大門建設(shè)，邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目等校舍建設(shè)項(xiàng)目開工建設(shè)逐步推進(jìn)，工程建設(shè)正在組織實(shí)施中。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出964.82萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2015年支出964.82萬元，2014年支出812.97萬元，比上年增加151.85萬元,增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補(bǔ)貼、校舍建設(shè)類項(xiàng)目資金、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童助學(xué)金、普通高中學(xué)生助學(xué)金、職業(yè)中學(xué)學(xué)生助學(xué)金、全面改善薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件、教師工資調(diào)整等原因。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出821.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.13%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障全縣中小學(xué)日常教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助經(jīng)費(fèi)支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放普通高中國家助學(xué)金支出，發(fā)放中職助學(xué)金支出，發(fā)放教師工作崗位補(bǔ)貼支出，全面實(shí)施學(xué)前教育和中小學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出，學(xué)前教育和中小學(xué)校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出143.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.87%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費(fèi)等支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.97萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.77萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.01萬元，減少的主要原因是：各學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2014年決算減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.20萬元，比2014年決算減少0萬元，主要用于保障木城鄉(xiāng)中心學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待9批次、106人，接待費(fèi)開支0.77萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.01萬元，主要用于接待上級部門對教育各項(xiàng)工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校2015年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。采購預(yù)算財(cái)政性資金貨物88.28萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元；采購金額財(cái)政性資金貨物78.55萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2014年末固定資產(chǎn)1274.41萬元，本年度增加111.95萬元，2015年末固定資產(chǎn)總值1386.36萬元。資產(chǎn)大幅度增加的原因是以前年度的在建項(xiàng)目，在2015年通過審計(jì)部門竣工驗(yàn)收結(jié)算審計(jì)，計(jì)入固定資產(chǎn)。學(xué)校加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進(jìn)行清理，專人負(fù)責(zé)管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校

2016年9月27日