龍陵縣龍山鎮中心學校2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍山鎮中心學校是直屬龍陵縣教育局領導的，負責管理指導龍山鎮中小學教育教學業務的學校教育管理機構。中心學校接受雙重領導管理，受龍陵縣教育局的直接領導，同時也接受龍山鎮黨委、政府在學校黨務和教育事務方面工作的領導。

內設機構：校長、黨支部、工會、辦公室、教務室、財務室

機構工作職能：

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

3、根據縣級人民政府制訂的教育事業發展規劃，結合實際制訂并組織實施本鎮的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

4、積極辦好本鎮的學前教育、義務教育，促進各類教育協調發展。

5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本鎮學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關部門的規定，負責對本鎮中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

7、按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

8、組織開展本鎮中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

（二）2015年重點工作任務介紹

1、對教育的重視程度

龍山鎮始終把教育擺在優先發展的戰略地位，積極實施科教興鎮戰略，把教育納入龍山鎮經濟社會發展長遠規劃，并制訂出教育年度工作計劃，每年召開2次以上教育專題會議，研究解決教育問題，為促進教育的發展，黨委政府高度重視教育，將教育納入鎮直單位、村三委年度目標考核范圍，并簽訂目標責任書；建立領導聯系學校制度，班子成員每人每年每學期深入學校督導教育教學工作，為學校排憂解難；積極籌措資金，召開教育工作會，對成績優秀的教師、班主任、優秀學生、教育先進集體進行表彰獎勵，2015學年，用于獎勵資金12.06萬余元；鎮黨委、政府班子成員帶頭，組織鄉鎮機關干部、中小學全體教職員工和社會各界人士積極向貧困學生捐資助學。2015年捐資1.8萬元；同時認真落實國家“民生資金”政策，2015學年共發放義務教育寄宿生生活補助費425.5萬元，惠及學生3947人，營養餐補助費405.5萬元，惠及學生6193人；發放學前教育寄宿生生活補助費3.06萬元，惠及學生206人，營養餐補助費45.72萬元，惠及學生690人；發放8個特少民族資金3.98萬元，惠及學生159人；義務教育階段享受免費科書12386人次，補助資金61.62元。認真組織教育法律法規的宣傳，動員全社會關心、支持教育。學校聘請了5—7名社會監督員，營造尊師重教的氛圍；同時督促各校完成省、市、縣下達的各類學校創建驗收工作，2015年11月，白塔小學“鄉村少年宮”通過市級驗收。

2.教師作風建設

為扎實推進教師作風建設，樹立教師的良好形象，龍山鎮充實了教師作風督查機構，完善了督查機制，每學年開展教師作風專項整治工作2次以上。同時圍繞義務教育收費，減輕學生課業負擔和“感恩教育”等，進一步抓好以“三全、三愛、三讓”、“三進三治”、“教師六不準”保山市教師“十不準’、“做一名光榮合格的人民教師”為內容的師德師風教育活動，嚴格執行教師坐班制。一年來，我鎮教師無人因師德師風被縣鎮查處。

3.基礎設施建設

為促進教育事業的發展，龍山中心學校認真做好校園規劃，積極申報項目，落實項目建設用地及水、電等項目前期工作。2015年，在鎮黨委政府的積極協調下，通過愛心人士捐助下，投入資金多220萬元，新建河頭中學意聯教學樓一棟，建蓋了白家寨小學學生食堂、芒麥小學教師宿舍、龍山中心學校餐廳、運動場及綜合樓、白家寨小學學生宿舍等工程項目，總投資1422萬元，建筑面積6506平方米。爭取投資142.42萬元，加固改造了橫山小學、戶孔小學等學校的教學樓，為芒麥小學新配備計算機教室一間，為全鎮中小學購買了部分餐具。鎮政府投入資金55.22萬元，為河頭中學、白家寨小學、河頭小學、尹兆場小學、芒麥小學等學校解決了急需解決的部分基礎設施問題。全鎮中小學計算機臺數已達511臺，生機比例11.8:1，現有計算機教室11個，語音教室1個，多媒體教室55個，實現了互聯網校校通。教育經費的不斷投入和基礎設施建設的增強，為龍山基礎教育的持續快速發展奠定了堅實的基礎。

4.學校安全管理

為了落實上級有關校園周邊整治目標要求，結合我鎮實際情況，出臺了《龍山鎮鎮關于加強學校（園）安全工作的實施意見》，通過加強領導，落實責任，強化整改，達到良好效果，從未發生重大安全事故。一是建立了責任制度。鎮政府成立了以綜治副書記為組長，分管教育副鎮長為副組長，財政所、綜治辦、派出所、文化站等職能部門組成的整治小組，每年鎮政府都要與村、中、小學簽訂《社會治安綜合治理目標管理責任書》，在學校也成立了相應的領導小組，實行一把手負總責親自抓，分管領導和村小校長負直接責任具體抓的辦法，一級一級簽訂安全工作責任書，劃分了安全責任區，落實了責任人，嚴格執行安全責任追究制度，實行安全工作月報制和一票否決制，使學校和學生安全從制度上得到保證。二是加強了宣傳教育。政府組織號召婦聯、公安派出所、共青團、司法所向全鎮在校學生的家長發出了“給家長的一封信”并同時組織開展了“六五”普法教育，各學校采取專題講座、主題班會、廣播、專欄、交通事故圖片展等形式，廣泛深入地向全體師生員工開展防火、用水、用電、飲食衛生、交通安全等各方面的安全教育。不定期開展了“法制教育進校園”等活動，聘請法制輔導員，邀請了縣公安局的同志到學校宣講，龍山派出所公安干警定期到學校進行法制教育宣講，對問題學生進行幫助，從思想根源上解決問題。每學期在學校師生中堅持開展1-2次“安全教育”主題教育活動及安全健康教育周活動，并組織召開兩次以上家長會，增強了學校與家庭共同關心愛護學生的責任感和使命感，有效地增強了全體師生的安全意識。三是加強了綜合治理。鎮綜治辦還對校舍安全實行定期和不定期排查，并建立排查檔案，對排查中發現的問題，及時召開有關會議研究整改措施，并把每一個安全隱患整改責任落實到具體學校及個人，限期整改，確保學校安全。大力整治學校周邊環境，對非法經營、占道的攤點、經營場所和違章建筑等堅決取締，徹底清除。強化游戲機、歌舞廳、網吧等娛樂場所的管理，確保了全鎮教育工作開展能夠順利進行，給學校營造了一個優良的教書育人的良好環境。

5.教學質量檢測工作

教學質量是學校的生命線，認真做好教學質量檢測，加強教學監控。學期末，兩所初中實行各年級考試制度，小學由各學校組織進行最少一次檢測活動，每次檢測都嚴格按照規范操作，并認真分析檢測結果。學年末，中心學校十分重視縣教育局組織的年末水平質量檢測，制定《龍山鎮中心學校年末水平測試方案》，嚴肅考風考紀，確保檢測真實有效。監考實行全鎮教師互調，中心學校統一安排，確保每校的監考教師來自2-5所不同的學校，閱卷實行抽調教師分學科集中流水閱卷，確保公正。閱卷結束后，中心學校組織人員及時抽查閱卷情況，召開教學質量分析會，按實施方案正確運用檢測結果。

6、教育教學工作

注重抓學校常規管理，促進學校教育教學質量的提高，完善教師教育教學工作的過程管理，繼續落實“六個抓好”：即抓好備課、作業設置和批改；抓好聽課、評課；抓好測試；抓好教學質量分析；抓好教師的學習和業務培訓；抓好教師教學工作的考核和業務檔案管理。中心學校嚴格落實業務檢查制度，每學期開展定期常規檢查和不定期抽查等，及時督促教師認真鉆研業務，提高教學水平。認真做好校本培訓工作，開展好本鄉鎮范圍內的“送教下鄉”活動，提升校本教研的實效性和針對性。兩所初級中學分別以教研組為中心，分學科開展教研工作。重視對中青年教師的培養，組織中青年教師學習和參加各級各類培訓，研究有效課堂。積極組織教學技能比賽，2015年12月，龍山鎮中心學校教學能手賽在白塔小學和龍山小學兩個賽區舉行。舉辦本次課賽的目的是為基層教師創設相互學習、相互交流的機會，為青年教師搭建探索課堂教學改革和展示自我的平臺。抓好教科研工作，2016年6月3日，白塔小學的《小學數學“解決問題”策略研究》和《小學寫景狀物教學策略研究》，赧場小學的《教師備課、說課、上課、評課案例研究》順利開題，均屬保山市教育局“十三五”規劃第一批市級課題。以研興校已蔚然成風。

7、校園文化建設和教育宣傳工作

校園文化建設是學校個性魅力與辦學特色的體現，是學校的魂。整治校園環境，對校園進行綜合治理。各校立足本校，挖掘屬于自己的學校文化內涵。從小處著眼，注重過程，以內涵發展謀求跨越。校園內懸掛名人畫像，名言警句，開設專欄，書寫激勵性標語，建設文化長廊。各校盡最大努力開放圖書室、閱覽室。督促各校開齊課程，開足課時，尤其是要開足音體美課時。要求各校做好預算加大校園文化建設的投入，做好校園的規劃，做到長遠計劃和短期打算相結合，各校積極行動，有的刷新了墻壁，在墻壁書寫標語；有的新建了櫥窗等，以此來提高辦學品位。開展文藝匯演，舉辦校園文化藝術節。

本著教育宣傳為教育服務的原則，中心學校精心部署教育宣傳工作，要求各校要積極向社會宣傳辦學理念、辦學特色、辦學成績，展現學校的新風貌。

8、教師隊伍建設工作

根據縣教育局和鎮黨委政府的有關文件精神，強化教師隊伍的管理，加強師德師風建設。嚴格執行坐班制，形成常規。中心校校長多次帶領辦公室人員突查教師的在崗情況，杜絕了我鎮教師在編不在崗現象的發生。為提高我鎮教師的業務能力，中心學校積極組織教師參加各級各類培訓，2015學年共選派教師參加市級以上培訓100人次，縣級培訓156人次，校本培訓1190人次，名師工作室培訓30人次。經過培訓，教師業務素質有所提高，觀念得到轉變，在教育教學中起到骨干和帶頭作用，打造優秀的教師隊伍，樹立良好的教師形象，必須加強教師的師德師風建設，為此，龍山鎮中心學校加強對全鎮教師法律法規的學習。一年來，學校組織教師學習了《中華人民共和國義務教育法》、《中華人民共和國教師法》、《中小學教師職業道德規范》等法律法規及規章制度的學習，增強了教師依法執教的意識，在實際工作中做到遵紀守法。為加強作風建設，我校以第二輪黨的群眾路線教育實踐活動為契機，在思想領域狠抓作風建設。我鎮全體教職工抓住為民務實清廉黨的群眾路線教育實踐活動主題，圍繞“四風”，對照自己存在的問題，認真揸擺，開展交心談心，批評和自我批評進行深刻反省。通過“三嚴三實、忠誠干凈擔當”教育活動的開展，教師的精神、面貌、工作作風有了很大的改觀，庸、懶、散的現象進一步減少，教書育人、為人師表的師德風貌進一步彰顯。為培養學生德、智、體全面發展的人才，中心學校始終把學校德育建設放在突出位置。各校制定了加強未成年人思想道德建設實施方案及措施，要求各學校圍繞“富強、民主、文明、和諧、自平、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善”社會主義核心價值觀，加強未成年人思想道德建設，培養學生養成正確的人生觀、價值觀和世界觀，在實際行動中懂得愛國、愛校、愛家，懂得尊老愛幼、尊重自然、尊重生命，學會感恩，學會生存，學會學習。

盡管我們取得了一些成績，但與教育的科學發展、人民群眾的期盼還有較大的差距。在今后的工作中，我們將緊緊圍繞市、縣教育發展“十三五”規劃的戰略部署及目標任務，牢固樹立“教學是中心，質量是生命的關鍵”，著力加強學校常規管理，努力實現教育教學質量的新提升和人民滿意度的新提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，即：其他事業單位—龍陵縣龍山鎮中心學校。

全鎮學生數8336人。其中：學前在園在班幼兒2143人，小學學生數4802人，初級中學學生數1391人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制414人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制414人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員419人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員263人，其中：離休0人，退休263人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣龍山鎮中心學校決算總收入5449.90萬元，其中：財政撥款收入5449.90萬元，占總收入的100%（上級補助收入2136.69萬元，占總收入的39.21%）；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入5449.90萬元，2014年收入4726.48萬，比上年增加723.42萬元，增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加，中小學教師工資調整、鄉鎮工作崗位補貼等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣龍山鎮中心學校決算總支出5298.42萬元，其中：基本支出5107.42萬元，占總支出的96.40％；項目支出191.00萬元，占總支出的3.60％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出5298.42萬元，2014年支出4726.48萬元，比上年增加571.94萬元,增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加，中小學教師工資調整、鄉鎮工作崗位補貼等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍山鎮中心學校正常運轉的日常支出5107.42元。2014年4344.73萬元，比上年增加762.69萬元,增加的主要原因教師工資調整，校舍建設類項目資金，全面實施學前教育營養改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉鎮教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出,4615.14萬元，占基本支出的90.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出492.28萬元，占基本支出的9.64％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍山鎮中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出191萬元。2014年381.75萬元，比上年減少190.75元,減少的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金減少；學校在建工程減少，辦公設備和專用設備購置減少。全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件，改善薄弱學校辦學條件，支持學前教育發展綜合獎補項目，師訓樓建設及大門建設，邊境轉移支付項目等校舍建設項目開工建設逐步推進，工程建設正在組織實施中。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮中心學校2015年一般公共預算財政撥款支出5298.42萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出95298.42萬元，2014年支出4706.48萬元，比上年增加591.94萬元,增加的主要原因是鄉鎮教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、普通高中學生助學金、職業中學學生助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出4089.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.18%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全鎮中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等；

2.社會保障和就業（類）支出1209.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.82%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣龍山鎮中心學校2015年財政撥款“三公”經費決算總額5.81萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出5.81萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.03萬元，減少的主要原因是：各學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣龍山鎮中心學校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣龍山鎮中心學校購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣龍山鎮中心學校共執行國內公務接待68批次、789人，接待費開支5.81萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.03萬元，主要用于接待上級部門對教育各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣龍山鎮中心學校2015年無機關運行經費。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物213.70萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額財政性資金貨物202.97萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2014年末固定資產3529.35萬元，本年度增加293.62萬元，2015年末固定資產總值3822.97萬元。資產大幅度增加的原因是以前年度的在建項目，在2015年通過審計部門竣工驗收結算審計，計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

                                          龍陵縣龍山鎮中心學校

                                           2016年9月27日