龍陵縣職業(yè)高級中學2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣職業(yè)高級中學是龍陵縣唯一的一所職業(yè)教育高級培訓學校，位于龍陵縣城郊西南方向3.5公里的馬家坡，龍陵職中創(chuàng)建于1984年，占地面積132.5畝，建筑面積31533平方米，在校學生3469人，成人教育函授學員800多名，年短期技能培訓近4000人次；已建成工程機械培訓部、華盛玉雕教學基地、正能量汽修廠、佳騁駕校、吉祥教育服務中心、餐飲培訓等14個實訓基地，校辦企業(yè)固定資產(chǎn)達1000萬元。學校深入實施“人才興縣”戰(zhàn)略，結合經(jīng)濟社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整升級，加快技能型人才培養(yǎng)步伐，努力構建以就業(yè)為導向的現(xiàn)代職業(yè)教育體系，突出抓好骨干特色專業(yè)建設重點工作，積極探索“產(chǎn)教融合、校企合作”的辦學新路子，為縣域經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)大批技術技能型人才，職業(yè)教育服務地方經(jīng)濟建設的能力顯著增強。

（二）2015年重點工作任務介紹

“十二五”以來，學校以“校企結合、產(chǎn)教結合、工學結合”為抓手，認真貫徹落實《中華人民共和國職業(yè)教育法》、《國務院關于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定》、《國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》和全國、全省、全市職業(yè)教育工作會議精神，認真研究《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于加快全縣教育改革發(fā)展的意見》和《龍陵縣“十二五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，學校教育發(fā)展規(guī)劃緊跟全縣“十二五”經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，同時，結合全市“一心兩翼”和我縣打造抗戰(zhàn)文化、溫泉養(yǎng)生文化、黃龍玉文化“三張品牌”，深入實施“人才興縣”戰(zhàn)略；大力培養(yǎng)了大批技術技能型人才，職業(yè)教育服務地方經(jīng)濟建設的能力顯著增強。

1.加強隊伍建設，強化管理，確保目標實現(xiàn)

加強對教職工的教育與管理，堅決貫徹執(zhí)行《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于進一步加強教師隊伍建設的意見》，認真開展“三進三治”活動，嚴格執(zhí)行教師 “六不準”；努力建設一套廉潔、勤政、務實、高效具有開拓創(chuàng)新、拼搏精神的領導班子，通過班子的帶動，建設一支適應社會發(fā)展的現(xiàn)代職教隊伍，確保辦學目標的實現(xiàn)。

2.以改革促發(fā)展，全面提升辦學水平，實現(xiàn)可持續(xù)快速健康發(fā)展

繼續(xù)展示辦學的亮點和特色，抓好學校的“三制”改革，創(chuàng)新體制和機制，從教育改革中獲取發(fā)展的不竭動力，把獎勵性績效工資分解到學校發(fā)展的各項指標中去，切實體現(xiàn)多勞多得、優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬。通過改革，充分調(diào)動全體教職工的積極性，使學校的管理體制、機制更科學合理，使學校管理質(zhì)量顯著提高，適應社會發(fā)展的需要，適應各方面的壓力與挑戰(zhàn)。

3.成立校辦企業(yè)管理辦公室，深化校企改革，建強實訓基地

在加強調(diào)查研究和廣泛聽取各方意見的基礎上，制定出切實可行的工作方案，成立校辦企業(yè)管理辦公室。堅持走校企結合、產(chǎn)教結合和工學結合之路，多渠道籌集資金，以合作制、股份制做強做大校辦企業(yè)，增強辦學實力。

4.切實搞好招生就業(yè)工作，實現(xiàn)辦學規(guī)模的更大突破

在縣委、縣政府和教育局重視、支持的基礎上，不斷改革和完善《龍陵職中招生管理辦法》，準確把握縣情，不斷創(chuàng)新方法，堅持全員參與、進村入戶，倡導迎難而上、吃苦耐勞、樂于奉獻的精神。

5.增強安全工作意識，避免各類事故的發(fā)生

學校安全工作關系到社會的穩(wěn)定，關系到學校的教育教學工作能否正常開展，它的責任重于泰山，必須常抓不懈，時時警鐘長鳴。“十二五”及2015年的安全工作，仍以提高全體師生的安全意識為主旨，避免各類事故的發(fā)生為目標。

6.爭取多方支持、搞好校園建設

學校鮮明的辦學特色得到教育部、省、市領導及社會各界的肯定和贊譽，這為學校爭取各方面的支持創(chuàng)造了條件。在年內(nèi)要積極爭取土地劃撥，學生宿舍、餐廳等項目的盡快實施。

7.搞好成人教育及短期培訓工作，不斷夯實學校發(fā)展基礎

目前成人教育雖走入低谷，但學校不斷創(chuàng)新思路，創(chuàng)新工作方法，辦出特色，辦出規(guī)模。根據(jù)就業(yè)市場的需要積極開展短期職業(yè)技能培訓工作，力爭年短期技能培訓達到4000人次的目標（包括佳騁駕校汽車駕駛培訓）。

8.進一步搞好學校黨、團、工會、學生會建設，充分發(fā)揮教代會的作用

深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，做好黨建工作示范基地工作，堅持以人為本，依法辦學，充分尊重教職工及學生的辦學意見，增加辦學的透明度，提高教職工參政議政的能力，自覺接受社會各界的監(jiān)督，把學校的發(fā)展置于陽光之下，辦讓人民群眾滿意的職業(yè)教育。

9.加大校園文化建設力度，打造滇西特色校園文化品牌

10.加大招商引資的力度，進一步打造學校骨干專業(yè)和特色專業(yè)

“十二五”期間，學校領導先后到山東聊城交通技工學校、山東阿膠廠、大連理工大學、北京商業(yè)學校考察，經(jīng)多方協(xié)商并達成共識，學校與山東聊城交通技工學校合作辦學，擬在龍陵共同投資建一汽修廠，同時，與“天津一汽”合作實行分階段教學，努力提升學生的實訓實作能力，加強學校汽車運用與維修專業(yè)水平。與大連理工大學、北京市商業(yè)學校現(xiàn)就函授、市場營銷、玉石雕刻、電子商務專業(yè)達成合作辦學協(xié)議，學校將抓住以上機遇，夯實辦學基礎，拓寬辦學渠道，努力打造學校的骨干和特色專業(yè)。

11.竭盡全力開展好學校傳染病防治和控煙工作

根據(jù)云南省教育廳、云南省衛(wèi)生廳關于印發(fā)《預防傳染病實施細則》、《云南省創(chuàng)建無煙學校實施細則》（實行）（云教體【2012】33號）的通知精神，學校成立控煙工作領導小組，對照《云南省創(chuàng)建無煙學校實施細則》、《云南省中等職業(yè)學校全面創(chuàng)建無煙學校標準》、《云南省無煙學校考核辦法及考核標準（實行）的相關要求，制定防治傳染病、控煙制度、實施方案；建立健全防治傳染病、控煙考評獎懲制度；積極并有效開展多種形式的防治傳染病、控煙宣傳的教育活動；全面禁止校園內(nèi)任何形式的煙草廣告和煙草促銷活動；嚴禁校內(nèi)經(jīng)營場所售賣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即龍陵縣職業(yè)高級中學。

2015年，學校共招收56個班，在校學生總數(shù)3126人，涉及珠寶玉石加工與營銷、汽車運用與維修、中餐烹飪、畜牧獸醫(yī)、種植養(yǎng)殖等20多個專業(yè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制145人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制145人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員147人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣職業(yè)高級中學決算總收入4470.2萬元，其中：財政撥款收入4470.2萬元，占總收入的100%（上級補助收入2377.3萬元，占總收入的53.18%）；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入4470.2萬元，2014年收入3528.11萬，比上年增加942.09萬元，增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加、教師工資調(diào)整、職業(yè)高中學生助學金提標等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣職業(yè)高級中學決算總支出3620.57萬元，其中：基本支出2520.57萬元，占總支出的69.62％；項目支出1100.00萬元，占總支出的30.38％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出3620.57萬元，2014年支出3528.11萬元，比上年增加92.46萬元,增加的主要原因是校舍建設類項目資金、職業(yè)中學學生助學金、教師工資調(diào)整等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障學校正常運轉的日常支出2520.57萬元。2014年1528.11萬元，比上年增加992.46萬元,增加的主要原因是教師工資調(diào)整等。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出835.45萬元，占基本支出的33.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出1270.34萬元，占基本支出的50.40％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障學校等完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1100.00萬元。2014年2000.00萬元，比上年減少900.00萬元,減少的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣職業(yè)高級中學2015年一般公共預算財政撥款支出3620.57萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出3620.57萬元，2014年支出3528.11萬元，比上年增加94.26萬元,增加的主要原因是教師工資調(diào)整等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出3554.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.19%。主要用于發(fā)放教師工資支出，保障學校日常教學正常運轉和后勤服務支出，發(fā)放職中學生助學金支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出65.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.81%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣職業(yè)高級中學2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額14.23萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8.70萬元，公務接待費支出5.53萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.06萬元，減少的主要原因是：各學校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣教育局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣職業(yè)高級中學購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費8.70萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費8.70萬元，比2014年決算減少0.06萬元，主要用于保障學校日常運轉和后勤服務等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣職業(yè)高級中學共執(zhí)行國內(nèi)公務接待29批次、560人，接待費開支5.53萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費與2014年決算數(shù)相比沒有增加，主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業(yè)務往來等產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣職業(yè)高級中學屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物251.46萬元，工程19.58萬元，服務14.45萬元；采購金額財政性資金貨物240.73萬元，工程18.06萬元，服務11.79萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2014年末固定資產(chǎn)2349.24萬元，本年度增加1287.48萬元，2015年末固定資產(chǎn)總值3636.72萬元。資產(chǎn)大幅度增加的原因是以前年度的在建項目，在2015年通過審計部門竣工驗收結算審計，計入固定資產(chǎn)，學校購置的辦公設備等記入固定資產(chǎn)。學校加強學校資產(chǎn)的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

                                              龍陵縣職業(yè)高級中學

                                               2016年9月30日