龍陵縣幼兒園2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣幼兒園屬龍陵縣教育局的二級預算單位，是縣城內(nèi)唯一一所公辦幼兒園，主要肩負著貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，建立和健全各級機制，理順管理網(wǎng)絡(luò)，帶動全縣學前教育水平同步發(fā)展。龍陵縣幼兒園設(shè)立了工會、家長委員會、教研組、教職工大會五個組織機構(gòu)，下設(shè)有安全、保健、膳食小組等，不斷理順管理網(wǎng)絡(luò)，形成層級管理分明，事事有人抓，人人有人管的合理規(guī)范的戰(zhàn)斗集體，規(guī)范了學校管理，對全縣幼兒教育起到了帶頭示范作用。

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

龍陵縣幼兒園在教育局和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，辦園水平不斷提升。積極落實教育“目標管理、以幼為主”的管理體制。堅持收費實行“收支兩條線”管理的同時，按照規(guī)定和預算標準，確保各項工作有序進行。抓好財務(wù)規(guī)范化管理，實行專人報賬制，每一筆收支都必須經(jīng)過園長審批，然后由報賬人員再到教育局財務(wù)核算中心進行報賬。建立和完善內(nèi)部管理制度、完善教育收費、檢查、公示監(jiān)督制度，嚴肅財經(jīng)紀律，堅決查處教育亂收費行為。

一年來，幼兒園加強隊伍建設(shè)，建立一支團結(jié)高效的教師隊伍，努力提高教職工思想素質(zhì)，重視教職工的思想素質(zhì)教育，定期組織教職工學習《規(guī)程》、《綱要》、《指南》等法規(guī)，同時加強對保教人員的崗位培訓，有計劃的堅持加強了對新老后勤人員的政治思想和業(yè)務(wù)的學習，定期召開后勤人員工作會議，學習內(nèi)容以《幼托機構(gòu)衛(wèi)生保健工作手冊》為主。重視教研活動的開展，提高保教質(zhì)量，通過以老帶新、分級組開展教研活動、優(yōu)質(zhì)課觀摩等形式開展教研活動，一年來，全園進行了環(huán)境布置的評比，并對語言、計算、科學、體育、興趣識字等活動進行了專門的教研，取得良好效果。同時開展豐富的教研活動。重視對幼兒各方面素質(zhì)的培養(yǎng)。我園遵循保教結(jié)合的教育原則。加強衛(wèi)生保健工作，確保幼兒身心和諧發(fā)展。根據(jù)幼兒年齡特點，結(jié)合本園實際及場地的充分利用，安排幼兒的一日生活內(nèi)容和時間，加強膳食的管理，本學期在原有的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，嚴格把好了肉、菜質(zhì)量驗關(guān)。定期檢查校園急救箱，及時投放藥品，按時做好玩具、學具、空氣消毒工作。積極做好家長工作，家園、社區(qū)共育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即龍陵縣幼兒園。

全園共有16個班，小班5班、中班5班、大班6班，在園幼兒659人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制55人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣幼兒園決算總收入658.73萬元，其中：財政撥款收入658.73萬元，占總收入的100%（上級補助收入0萬元，占總收入的0%）；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入658.73萬元，2014年收入544.10萬元，比上年增加114.63萬元，增加的主要原因是學前教育營養(yǎng)餐項目實施、教師工資調(diào)整等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣幼兒園決算總支出658.73萬元，其中：基本支出658.73萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出658.73萬元，2014年支出544.10萬元，比上年增加114.63萬元,增加的主要原因是教師工資調(diào)整、學前教育營養(yǎng)餐實施等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣幼兒園機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出658.73萬元。2014年544.10萬元，比上年增加114.63萬元,增加的主要原因教師工資調(diào)整，全面實施學前教育營養(yǎng)改善計劃資金等。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出325.26萬元，占基本支出的49.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出143.33萬元，占基本支出的22％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣幼兒園為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。2014年0，比上年減少0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣幼兒園2015年一般公共預算財政撥款支出658.73萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出658.73萬元，2014年支出544.10萬元，比上年增加114.63元,增加的主要原因是教師工資調(diào)整、全面實施學前教育營養(yǎng)餐等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出514.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.14%。主要用于發(fā)放教師工資支出，保障幼兒園日常教學正常運轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，全面實施學前教育營養(yǎng)改善計劃資金支出，學校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置支出等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出144萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.86%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣教育局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1.26萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出1.26萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)與2014年決算數(shù)相比減少0.01萬元，減少的主要原因是：各學校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣幼兒園因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣幼兒園購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（三）公務(wù)接待費

2015年龍陵縣幼兒園共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待20批次、140人，接待費開支1.26萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0.01萬元，主要用于接待上級部門對教育各項工作指導和檢查。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣幼兒園屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物88.35萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元；采購金額財政性資金貨物78.61萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2014年末固定資產(chǎn)661.37萬元，本年度增加3.95萬元，2015年末固定資產(chǎn)總值665.32萬元。資產(chǎn)增加的原因是購入辦公設(shè)備等計入固定資產(chǎn)。學校加強了學校資產(chǎn)的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣幼兒園

2016年9月30日