龍陵縣第五中學(xué)2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第五中學(xué),主要肩負(fù)著貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)；研究提出教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃校園布局；貫徹落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)的管理規(guī)定，監(jiān)測(cè)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編報(bào)教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算建議方案，監(jiān)督學(xué)校教育事業(yè)費(fèi)、基建投資和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況。

負(fù)責(zé)全校教師的管理工作，搞好教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作；開展教育教學(xué)研究與改革；做好學(xué)校條件裝備、勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤管理社會(huì)化工作；抓好學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國(guó)防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

龍陵縣第五中學(xué)在上級(jí)教育主管部門和縣鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到保障，初中學(xué)生的入學(xué)、鞏固逐年提高，教育教學(xué)質(zhì)量大幅提升，教育教學(xué)環(huán)境良好。堅(jiān)持實(shí)行收費(fèi) “收支兩條線”管理，抓好財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，學(xué)校財(cái)務(wù)由教育行政主管部門統(tǒng)一管理，實(shí)行“校財(cái)局管”制度，建立和完善教育收費(fèi)、檢查、公示監(jiān)督制度，建立校長(zhǎng)任前培訓(xùn)、離任審計(jì)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決查處教育亂收費(fèi)行為。增加教育經(jīng)費(fèi)投入總量，用足用活財(cái)政、金融、稅收等方面的政策,進(jìn)一步爭(zhēng)取資金支持,努力提高教育投入。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，即：其他事業(yè)單位—龍陵縣第五中學(xué)。

全校學(xué)生數(shù)1314人。其中：初中學(xué)生數(shù)590人，高中學(xué)生數(shù)724人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制102人，其中：事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員103人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣第五中學(xué)決算總收入1033.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1033.67萬(wàn)元，占總收入的100%（上級(jí)補(bǔ)助收入411.93萬(wàn)元，占總收入的39.85%）；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2015年收入1033.67萬(wàn)元，2014年收入910.42萬(wàn)，比上年增加123.25萬(wàn)元，增加的主要原因是學(xué)校校舍建設(shè)類項(xiàng)目增加，教師工資調(diào)整、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)貼等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣第五中學(xué)決算總支出925.62萬(wàn)元，其中：基本支出873.62萬(wàn)元，占總支出的94.38％；項(xiàng)目支出52.00萬(wàn)元，占總支出的5.62％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。2015年支出925.62萬(wàn)元，2014年支出910.42萬(wàn)元，比上年增加15.20萬(wàn)元,增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補(bǔ)貼、校舍建設(shè)類項(xiàng)目資金、教師工資調(diào)整等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出873.62萬(wàn)元。2014年725.42萬(wàn)元，比上年增加148.20萬(wàn)元,增加的主要原因教師工資調(diào)整，全面實(shí)施學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金，各種民生資金增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補(bǔ)貼等。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出519.29萬(wàn)元，占基本支出的59.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出99.48萬(wàn)元，占基本支出的11.39％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年龍陵縣第五中學(xué)項(xiàng)目支出52萬(wàn)元。2014年185萬(wàn)元，比上年減少133萬(wàn)元,減少的主要原因是上級(jí)下達(dá)學(xué)校基本建設(shè)類項(xiàng)目資金減少；學(xué)校在建工程減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第五中學(xué)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出925.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。2015年支出925.62萬(wàn)元，2014年支出910.42萬(wàn)元，比上年增加15.20萬(wàn)元,增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補(bǔ)貼、教師工資調(diào)整等原因。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出890.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.19%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障學(xué)校日常教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放教師工作崗位補(bǔ)貼支出，全面實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出，校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購(gòu)置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費(fèi)等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍陵縣第五中學(xué)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.89萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.89萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，減少的主要原因是：學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動(dòng)等。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年龍陵縣第五中學(xué)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年決算減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣第五中學(xué)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年決算減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年決算減少0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣第五中學(xué)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次、68人次，接待費(fèi)開支1.89萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.01萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門對(duì)教育各項(xiàng)工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣第五中學(xué)2015年沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購(gòu)決算

政府采購(gòu)支出情況，包括采購(gòu)類型、采購(gòu)規(guī)模和資金來源等。采購(gòu)預(yù)算財(cái)政性資金貨物96.79萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元；采購(gòu)金額政府性資金貨物86.06萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元。

2.績(jī)效管理信息

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2014年末固定資產(chǎn)530.78萬(wàn)元，本年度增加6.56萬(wàn)元，2015年末固定資產(chǎn)總值537.34萬(wàn)元。學(xué)校加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進(jìn)行清理，專人負(fù)責(zé)管理，避免國(guó)有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣第五中學(xué)

2016年9月13日