龍陵縣第二中學2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第二中學是主要肩負著實施初中義務教育，高中學歷教育，促進基礎教育發展，初中、高中學歷教育。

（二）2015年重點工作任務介紹

龍陵縣第二中學在上級教育主管部門和縣委、縣政府的領導下，教育教學質量大幅提升，教育教學環境良好。堅持收費實行“收支兩條線”管理的同時，按照規定和預算標準，確保教育經費及時足額劃撥到位。抓好財務規范化管理，學校財務由教育行政主管部門統一管理，實行“校財局管”制度，建立和完善教育收費、檢查、公示監督制度，嚴肅財經紀律，堅決查處教育亂收費行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，即：其他事業單位—龍陵縣第二中學。

全校學生數2457人。其中：初中學生數1333人，高中學生數1124人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制192人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制192人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員188人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣第二中學決算總收入2089.87萬元，其中：財政撥款收入2089.87萬元，占總收入的100%（上級補助收入985.64萬元，占總收入的47.16%）；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入2089.87萬元，2014年收入2391.29萬，比上年減少301.42萬元，減少的主要原因是學校工程項目減少。

二、支出決算情況說明

2015年龍龍陵縣第二中學決算總支出1968.95萬元，其中：基本支出1968.95萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出1968.95萬元，2014年支出2391.29萬元，比上年減少422.34萬元,減少的主要原因是學校工程項目減少。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣第二中學正常運轉的日常支出1968.95元。2014年1704.29萬元，比上年增加264.66萬元,增加的主要原因教師工資調整，各種民生資金增加，鄉鎮教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出,1777.53萬元，占基本支出的90.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出191.42萬元，占基本支出的9.72％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣第二中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元。2014年687.00萬元，比上年減少687.00元,減少的主要原因是上級下達學?；窘ㄔO類項目資金減少；學校在建工程減少，辦公設備和專用設備購置減少。全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件，改善薄弱學校辦學條件，支持學前教育發展綜合獎補項目，師訓樓建設及大門建設，邊境轉移支付項目等校舍建設項目開工建設逐步推進，工程建設正在組織實施中。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第二中學2015年一般公共預算財政撥款支出1968.95萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出1968.95萬元，2014年支出1704.29萬元，比上年增加264.66萬元,增加的主要原因是鄉鎮教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、普通高中學生助學金、職業中學學生助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1803.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.59%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全鎮中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等；

2.社會保障和就業（類）支出165.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.41%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣第二中學2015年財政撥款“三公”經費決算總額22.21萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出22.21萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.05萬元，減少的主要原因是：各學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣第二中學因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣第二中學購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費9.01萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費9.01萬元，比2014年決算減少0.03萬元。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣第二中學共執行國內公務接待120批次、1310人，接待費開支13.20萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.02萬元，主要用于接待上級部門對教育各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣第二中學2015年無機關運行經費。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物156.06萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額財政性資金貨物144.79萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2014年末固定資產1281.59萬元，本年度增加487.62萬元，2015年末固定資產總值1769.21萬元。資產大幅度增加的原因是以前年度的在建項目，在2015年通過審計部門竣工驗收結算審計，計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣第二中學

2016年9月27日