龍陵縣第一中學2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第一中學位于龍陵縣城上節街，屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要實施初中義務教育，高中學歷教育，促進基礎教育發展。樹立正確的辦學理念，做好教工思想、師德、教育教學常規。

（二）2015年重點工作任務介紹

1.提高隊伍素質，打造質量一中。一是深化課堂教學改革,提高課堂教學效益,促進教師專業化發展,全面提高教育教學質量。二是認真落實“保山市人民教師十不準”，強化師德師風建設。三是2015年中高考再創佳績。一本上線81人（2012年46人，2013年72人，2014年68人）上線率達11.81%；在全省600分以上人數大幅下降的情況下，我校2015年高考600分以上達10人（2012年1人，2013年2人，2014年9人）二本及以上上線388人（2012年276人，2013年354人，2014年329人）；本科上線543人（2012年409人，2013年539人，2014年494人）。中考文化總分全縣前10名學生我校有6人(總分1050分)文化總分全縣前100名，我校有30人。

2.營造尊師重教氛圍，打造和諧一中。一是建立和諧的師生關系。學校倡導學生要珍惜老師的付出，尊重老師的勞動，教師要關心、愛護學生，師生互敬互愛、共同進步，共建和諧的學習環境。二是建立和諧的同學關系。關心幫助有困難的同學，讓他們感受到校園的和諧溫馨。如高三學生陳財茂身患白血病，家庭困難，身陷困境，全校師生及社會各界向他伸出援助之手，捐款數達22萬元，幫助他渡過難關。三是建立誠信、文明的作風。同學之間相互信任、坦誠相待、說實話、做實事。考試時堅決杜絕舞弊現象，用誠實和實力給自己和老師交上一份滿意的答卷。

3.突出校園規劃引領，打造美麗一中。一是立足未來，長遠規劃，科學制定學?！笆濉卑l展規劃。二是搶抓機遇，著力改善辦學條件。2015年學校已無D級危房，投資150萬元修建1600㎡升旗廣場1個，投入10萬元綠化校園，運動場改擴建正在進行；投入50萬元配置理化生教學儀器，改善了理化生教學條件。

4.挖掘校園文化，打造人文一中。一是集思廣益、總結借鑒、概括提煉、完善升華，確立了校風、學風等內容。（校風：愛校守紀、求真進??；學風：勤學、善思、好問；教風：厚德博學、敬業創新；校訓：修身立德明志、格物致知報國；辦學理念：育人為本、質量立校；辦學目標：成人、成才、成功。）二是注重校園環境文化建設，將自然之美與人文之美有機結合，力求“一墻一角”皆文化，“一草一木”總關情，實現環境文化熏陶的德育效能。三是班級文化主題鮮明、內容豐富、設計新穎、富有創意，各班口號彰顯個性，獨具匠心，增強了班集體的凝聚力、榮譽感。

5.抓好綜合整治，打造安全一中。一是學校始終牢記“安全責任重于泰山”，以打造平安校園為重任。建立健全管理和防范責任制度及各種應急預案和措施，領導班子分工明確，專人負責安全工作，成立了校安處。將每年的三月份確定為“文明守紀安全月”，積極開展板報宣傳、安全知識講座等活動，并在班會、校會上對學生進行安全教育。以生命安全、食品安全、消防安全和交通安全為著力點，進行系列化的教育、檢查和整治，對安全隱患及時進行處理。開展安全演練。做到了機構健全、崗位明確、人員落實。實行教師值周和級組教師值日制，門衛每日實行24小時值班制，保障了師生安全。2015年12月通過了省級平安校園考核小組評估，達到創辦省級平安校園標準，成功申報省級平安校園。二是投入近2萬元請龍陵縣公安局網監部門安裝2套監控設備用于學校校園網絡安全監控。

6.完善學校內部管理，打造廉潔一中。一是廉潔管理鑄防線。學校黨總支委員會組織學校干部、黨員教師，學習相關文件，認真思考，撰寫心得，實行重大事項集體研究和分工負責制；完善教職工參與學校民主管理和監督的教代會制度，做好民主評議校長工作。全面實施校務公開，并定期對校務公開臺賬進行自查，適時進行改進，自覺接受社會監督。在校園內設立投訴意見箱、開通投訴電話，暢通群眾訴求渠道。二是清白執教樹教風。學校結合開展師德師風建設工作，要求教師廉潔執教，愛崗敬業，熱愛學生，嚴謹治學，廉潔自律，為人師表，自覺抵制有償家教，拒收、退還學生和家長的錢物，不斷增強教師的廉潔從教意識和責任擔當意識。三是蕭蕭廉雨潤童心。通過宣傳櫥窗、黑板報宣傳、主題班會、國旗下的演講等措施，認真組織開展以“敬廉崇潔、知榮明恥”為主題的教育活動，不僅讓學生接受了廉政文化的熏陶，從小培養尊敬廉潔人物、推崇廉潔行為的情感，而且通過孩子將廉政文化滲透到千家萬戶，達到了教育一個孩子、帶動一個家庭、影響整個社會的效果，形成 “小手拉大手，共倡廉潔風”的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即：龍陵縣第一中學。

龍陵縣第一中學屬云南省一級三等完全中學，學校有53個教學班，學生2944人，其中初中教育798人，高中教育2146人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制222人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制222人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員227人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員76人，其中：離休1人，退休75人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣第一中學決算總收入2395.25萬元，其中：財政撥款收入2395.25萬元，占總收入的100%（上級補助收入243.86萬元，占總收入的10.18%）；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入2395.25萬元，2014年收入2595.92萬，比上年減少200.67萬元，減少的主要原因是學校校舍建設類項目減少等。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣第一中學決算總支出2353.12萬元，其中：基本支出2245.12萬元，占總支出的95.41％；項目支出108.00萬元，占總支出的4.59％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出2353.12萬元，2014年支出2595.92萬元，比上年減少242.80萬元,減少的主要原因是校舍建設類項目資金減少。

（一）基本支出情況。

2015年用于學校正常運轉的日常支出2245.12萬元。2014年2022.92萬元，比上年增加222.2萬元,增加的主要原因教師工資調整，各種民生資金增加等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出1251.71萬元，占基本支出的55.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出294.24萬元，占基本支出的13.11％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保學校完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出108.00萬元。2014年573.00萬元，比上年減少465萬元,減少的主要原因是上級下達學?；窘ㄔO類項目資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第一中學2015年一般公共預算財政撥款支出2353.12萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出2353.12萬元，2014年支出2495.92萬元，比上年減少142.8萬元,減少的主要原因是校舍建設類項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1976.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.01%。主要用于發放教師工資支出，保障學校日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放中學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放普通高中國家助學金支出，全面實施義務教育營養改善計劃資金支出，校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學?；A設施建設支出等。

2.社會保障和就業（類）支出376.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.99%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣第一中學2015年財政撥款“三公”經費決算總額10.19萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.61萬元，公務接待費支出6.58萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.01萬元，減少的主要原因是：各學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣第一中學因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣第一中學購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費6.58萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費6.58萬元，比2014年決算增加2.97萬元，主要用于保障學校日常運轉和后勤服務等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣第一中學共執行國內公務接待36批次750人，接待費開支3.61萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少2.98萬元，主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣第一中學屬事業單位，無機關運行經費支出。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物170.06萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額財政性資金貨物159.33萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2014年末固定資產2378.35萬元，本年度增加32.88萬元，2015年末固定資產總值2411.23萬元。資產增加的原因是學校購置了辦公設備等計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的其他資本性支出等人員經費以外的支出。 2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

龍陵縣第一中學無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣第一中學

2016年9月30日