龍陵縣龍江鄉中心學校2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能。

龍陵縣龍江鄉中心學校，位于龍陵縣城東北五十余公里的龍江沿岸。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，學校的各項經費得到保障，中小學的入學、鞏固率逐年提高。

（二）、2015年重點工作任務介紹

1、學校以教育教學為中心，以“教學生做人，育學生成才”為辦學理念，重視素質教育和教學質量的提高，除按課標開齊開足課程外，還開設“書法興趣組”“棋類興趣組”“科技興趣組”等第二課堂。2015學年，小學在全縣抽考一、二、六年級中，一、二年級均獲得第2名，六年級獲得第4名，其余各年級均穩中有升。勐柳初級中學圓滿完成上級下達的各項教育指標任務。

2、開展豐富多彩的教研活動。以“抓兩頭、強中間”為教研目標，不斷開展全鄉性的論壇比賽、“優質課”大賽、“磨課”活動、聯片教研活動等。

3、不斷改善辦學條件。在13所完小中，達二級一等以上學校的有10校，其中一級三等學校1校、二級一等學校9校；“平安校園”創建5校；弄星小學被認定為市級“綠色學校”，弄崗小學被認定為省級“綠色學校”；中心小學、勐柳小學、弄星小學、勐柳中學順利通過“云南省現代教育示范學校”的評估驗收。2015年度，新建校舍面積20337平方米，加固維修3354平方米，薄弱學校改造4校。

4、統籌全鄉學校財務。嚴格報銷和收支制度，保障經費的合法使用。

5、管理、考核教職工。出臺一系列職工管理措施，嚴格按制度管人，加強黨建和黨風廉政建設，確保依法執教、為人師表，堅決杜絕違規違紀行為的發生。

6、做好學校安全工作。做好各種安全工作保障措施，不斷進行檢查督促，確保師生安全事故發生率為零。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。龍陵縣龍江鄉中心學校轄區有初級中學1所，村完小13所，在校生2949人，其中：初中548人；小學2401人，有幼兒園7所，在園幼兒學生464人，學前班在校生151人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制243人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制243人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員265人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員128人，其中：退休128人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣龍江鄉中心學校決算總收入3349.79萬元，其中：財政撥款收入3349.79萬元，占總收入的100%（上級補助收入1241.38萬元，占總收入的37.06%）；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入3349.79萬元，2014年收入3009.18萬，比上年增加340.61萬元，增加主要原因是人員經費增加。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣龍江鄉中心學校決算總支出3049.54萬元，其中：基本支出2810.16萬元，占總支出的92.15％；項目支出239.38萬元，占總支出的7.85％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出3049.54萬元，2014年支出3009.18萬元，比上年增加40.36萬元,增加的主要原因是人員經費支出增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障學校正常運轉的日常支出2810.16萬元。2014年2366.04萬元，比上年增加444.12萬元,增加的主要原因是教師工資調整，全面實施學前教育營養改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉鎮教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出1348.72萬元，占基本支出的47.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出161.99萬元，占基本支出的5.76％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出239.38萬元。2014年643.14萬元，比上年減少403.76萬元,減少的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金減少；學校在建工程減少，辦公設備和專用設備購置減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心學校2015年一般公共預算財政撥款支出3049.54萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出3049.54萬元，2014年支出2989.18萬元，比上年增加60.36萬元,主要原因是人員經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2495.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.84%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全縣中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放普通高中國家助學金支出，發放中職助學金支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等；

2.社會保障和就業（類）支出553.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.16%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心學校2015年財政撥款“三公”經費決算總額0.99萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.99萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.35萬元，減少的主要原因是：學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣龍江鄉中心學校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣龍江鄉中心學校購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費0萬元，比2014年決算減少0萬元，主要用于保障學校日常運轉和后勤服務等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣龍江鄉中心學校共執行國內公務接待48批次、290人，接待費開支0.99萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.35萬元，主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物152.3萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額財政性資金貨物141.57萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2014年末固定資產2415.95萬元，本年度增加246.93萬元，2015年末固定資產總值2662.88萬元。資產增加的原因，一方面是在建項目在2015年通過審計部門竣工驗收結算審計計入固定資產，另一方面是設備購置增加計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣龍江鄉中心學校

2016年9月28日