龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

平達鄉(xiāng)中心學校位于龍陵縣東南部，距縣城66公里，龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規(guī)、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。負責全鄉(xiāng)中小學幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規(guī)劃、指導全鄉(xiāng)各級各類教職工隊伍建設；負責中小學、學前教育的學籍管理工作；指導全鄉(xiāng)學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規(guī)劃指導全鄉(xiāng)學校思想政治工作和精神文明建設；負責全鄉(xiāng)中小學德育及學校體育衛(wèi)生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校在上級教育主管部門和鄉(xiāng)黨委、政府的領導下，全鄉(xiāng)教育教學質量大幅提升，教育教學環(huán)境良好。平達鄉(xiāng)中心學校始終把教研工作放在首位。對此，我鄉(xiāng)中心學校十分重視教育教學工作的管理，尤其注重教師的教學常規(guī)管理和業(yè)務素養(yǎng)的提高，進而推動課堂教師的全面提升，為實現我鄉(xiāng)中小學教育教學質量的進位提高特做如下教研、師訓工作重點。

1.抓教師的教學常規(guī)，提高課堂教學質量；

2.強化我鄉(xiāng)中小學課題教學實驗的跟蹤；

3.提高教學質量、課堂教學是關鍵；

4.注重教師之間、學校之間的橫向與縱向交流；

5.做好秋季教師的晉級培訓、考試工作；

6.做好“國培”及各類教師、校園長培訓推薦安排工作，盡最大可能讓廣大教師得到不同程度的業(yè)務素養(yǎng)提高培訓。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校。

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校下屬1所初級中學、10所完全小學、2所幼兒園。全鄉(xiāng)學生數4051人。其中：學前在園學生827人，小學學生數2289人，中學學生數935人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制252人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制252人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員271人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員73人，其中：離休1人，退休72人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校決算總收入3052.72萬元，其中：財政撥款收入3052.72萬元，占總收入的100%（上級補助收入1076.63萬元，占總收入的35.26%）；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入3052.72萬元，2014年收入2514.21萬，比上年增加538.51萬元，增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加，中小學教師工資調整、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補貼等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校決算總支出2896.02萬元，其中：基本支出2682.62萬元，占總支出的92.63％；項目支出213.40萬元，占總支出的7.37％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出2896.02萬元，2014年支出2514.21萬元，比上年增加381.81萬元,增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障各學校正常運轉的日常支出2682.62萬元。2014年2202.63萬元，比上年增加479.99萬元,增加的主要原因教師工資調整，全面實施學前教育營養(yǎng)改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出1306.15萬元，占基本支出的48.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出260.10萬元，占基本支出的8.98％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障各學校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出213.40萬元。2014年311.58萬元，比上年減少98.18萬元,減少的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金減少；學校在建工程減少，辦公設備和專用設備購置減少。全面改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學校基本辦學條件，改善薄弱學校辦學條件，支持學前教育發(fā)展綜合獎補項目，邊境轉移支付項目等校舍建設項目開工建設逐步推進，工程建設正在組織實施中。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2015年一般公共預算財政撥款支出2896.02萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出2896.02萬元，2014年支出2514.21萬元，比上年增加381.81萬元,增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2559.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.39%。主要用于發(fā)放中小學教師工資支出，保障全縣中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發(fā)放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發(fā)放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發(fā)放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發(fā)放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養(yǎng)改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出336.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.61%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2015年財政撥款“三公”經費決算總額2.796萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出2.796萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.004萬元，減少的主要原因是：各學校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校共執(zhí)行國內公務接待13批次、345人，接待費開支2.796萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.004萬元，主要用于接待上級部門對教育各項工作指導和檢查、學校之間業(yè)務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2015年無機關運行經費支出。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物120.07萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額財政性資金貨物109.34萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2014年末固定資產2265.48萬元，本年度增加128.17萬元，2015年末固定資產總值2393.65萬元。資產大幅度增加的原因是以前年度的在建項目，在2015年通過審計部門竣工驗收結算審計，計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.無情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校

2016年9月28日