龍陵縣龍新鄉中心學校2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍新鄉中心學校位于龍陵縣東部，距縣城26公里，龍陵縣龍新鄉中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。負責全鄉中小學、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全鄉各級各類教職工隊伍建設；負責中小學、學前教育的學籍管理工作；指導全鄉學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全鄉學校思想政治工作和精神文明建設；負責全鄉中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

龍陵縣龍新鄉中心學校在上級教育主管部門和鄉黨委、政府的領導下，全鄉教育教學質量大幅提升，教育教學環境良好。

1.以校本教研工作為抓手，全面加強教師隊伍建設；

2.認真落實學校安全的各項工作；

3.抓好非統考科目的教學管理，不斷促進學生的全面發；

4.嚴格控制學生的課外作業數量，確保學生健康成長；

5.繼續開展月考工作，提高教學質量；

6.大力發展學前教育；

7.認真開展感恩教育和養成教育；

8.校建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即：龍陵縣龍新鄉中心學校。

龍新鄉現有2所初級中學，11所完全小學。全鄉學生數4994人。其中：學前在園學生1043人，小學學生數2774人，中學學生數1177人。

龍新鄉中小學占地面積為106803㎡，建筑面積為41028㎡，其中中學占地面積為31391㎡，中學生均占地面積為26.7㎡;中學建筑面積為18854㎡，中學生均建筑面積為16㎡;小學占地面積為75412㎡，小學生均占地面積為27.2㎡;小學建筑面積為22174㎡，小學生均建筑面積為8㎡。中小學當年排除D級危房8599㎡，現有危房面積4016㎡，危房面積占建筑面積的9.8%。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制299人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制299人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員370人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員128人，其中：離休0人，退休128人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣龍新鄉中心學校決算總收入3808.06萬元，其中：財政撥款收入3808.06萬元，占總收入的100%（上級補助收入1355.31萬元，占總收入的35.59%）；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入3808.06萬元，2014年收入3145.84萬，比上年增加662.22萬元，增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加，中小學教師工資調整、鄉鎮工作崗位補貼等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣龍新鄉中心學校決算總支出3393.05萬元，其中：基本支出3350.71萬元，占總支出的98.75％；項目支出42.34萬元，占總支出的1.25％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出3393.05萬元，2014年支出3145.84萬元，比上年增加247.21萬元,增加的主要原因是鄉鎮教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障各學校正常運轉的日常支出3350.71萬元。2014年2845.78萬元，比上年增加504.93萬元,增加的主要原因教師工資調整，全面實施學前教育營養改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉鎮教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出1597.39萬元，占基本支出的47.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出242.57萬元，占基本支出的7.24％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障各學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出42.34萬元。2014年300.06萬元，比上年減少257.72萬元,減少的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金減少；學校在建工程減少，辦公設備和專用設備購置減少。全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件，改善薄弱學校辦學條件，支持學前教育發展綜合獎補項目，邊境轉移支付項目等校舍建設項目開工建設逐步推進，工程建設正在組織實施中。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉中心學校2015年一般公共預算財政撥款支出3393.05萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出3393.05萬元，2014年支出3145.84萬元，比上年增加247.21萬元,增加的主要原因是鄉鎮教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2835.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.57%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全鄉中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等；

2.社會保障和就業（類）支出557.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.43%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣龍新鄉中心學校2015年財政撥款“三公”經費決算總額5.20萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出5.20萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少（增加）0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣龍新鄉中心學校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣龍新鄉中心學校購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣龍新鄉中心學校共執行國內公務接待30批次、640人，接待費開支5.20萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算增加（減少）0萬元，主要用于接待上級教育行政主管部門對教育各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣龍新鄉中心學校無機關運行經費支出。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物143.55萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額財政性資金貨物132.82萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2014年末固定資產2734.07萬元，本年度增加2542.77萬元，2015年末固定資產總值5276.84萬元。資產大幅度增加的原因是以前年度的在建項目，在2015年通過審計部門竣工驗收結算審計，計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.無情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣龍新鄉中心學校

2016年9月28日