龍陵縣第三中學2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第三中學地處龍陵縣城東南部，距縣城約60公里，位于龍陵縣象達鄉(xiāng)象達村老街坡，龍陵縣第三中學（原象達中學）屬龍陵縣四所完中之一，坐落在歷史文化名鄉(xiāng)象達鄉(xiāng)象達老街坡頭，其前身為“私立象達曉東中學”。學校1958年在曉東中學原址上恢復建制，冠名為“向陽中學”，1972年龍陵縣人民政府批示辦高中，成為當時龍陵縣三所完中之一，于2004年11月由“龍陵縣象達中學”更為現(xiàn)名。貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規(guī)、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。幾年來，學校的升學率穩(wěn)步提高，學校育人成果得到社會的普遍贊譽，2005年被評定為省“二級一等完全中學”和市級“綠化美化甲級校園”。

（二）2015年重點工作任務介紹

龍陵縣第三中學積極貫徹、執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，全面實施素質(zhì)教育，以育人為宗旨，全面提升教育教學質(zhì)量。一年來在各級黨委政府及教育主管部門的關(guān)心支持下，在滿足學校正常運轉(zhuǎn)的前提下，對學校的部分學生課桌椅進行更換，購置學生電腦和學生食堂廚房設備，維修教學樓，更新學生運動場等。學校運用各種方式多方面籌集資金，加大學校硬件建設。今年認真抓好新教學樓和教師周轉(zhuǎn)房建設，對初中部教學樓、學生宿舍樓、辦公樓和實驗樓重新進行了加固改造。并制訂學校發(fā)展規(guī)劃，計劃征地40畝，建400米跑道運動場一個，建科技樓、圖書館、學生宿舍各一幢。規(guī)劃在原小學大門位置新建大門一幢。現(xiàn)學校為各種項目的申報做準備，盡最大的努力把學校建設更加美好。

從而確保了學校的教育教學工作順利有序進行，為師生創(chuàng)造了良好環(huán)境，教育教學質(zhì)量逐年提高，得到了各級部門和社會的好評。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：龍陵縣第三中學；

學校有在校學生1920人，其中（初中學生951人，高中學生969人）有教學班38個（其中初中19個，高中19個）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制145人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制145人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員148人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣第三中學決算總收入1458.31萬元，其中：財政撥款收入1458.31萬元，占總收入的100%（上級補助收入365.19萬元，占總收入的25.04%）；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入1458.31萬元，2014年收入1756.81萬，比上年減少298.50萬元，減少的主要原因是上級2014年下達了龍三中農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍樓建設等工程項目，2015年上級下達學校工程項目減少等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣第三中學決算總支出1414.26萬元，其中：基本支出1414.26萬元，占總支出的100.00％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出1414.26萬元，2014年支出1756.81萬元，比上年減少342.55萬元,減少的主要原因是上級2014年下達了龍三中農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍樓建設等工程項目，2015年上級下達學校工程項目減少等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的日常支出1414.26萬元。2014年1216.81萬元，比上年增加197.45萬元,增加的主要原因教師工資調(diào)整，全面實施營養(yǎng)改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出770.23萬元，占基本支出的54.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出153.00萬元，占基本支出的10.82％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。2014年540.00萬元，比上年減少540.00萬元,減少的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金減少；學校在建工程減少，辦公設備和專用設備購置減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第三中學2015年一般公共預算財政撥款支出1414.26萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出1414.26萬元，2014年支出1756.81萬元，比上年減少342.55萬元,減少的主要原因是上級2014年下達了龍三中農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍樓建設等工程項目，2015年上級下達學校工程項目減少等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1299.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.91%。主要用于發(fā)放學校教師工資支出，保障學校日常教學正常運轉(zhuǎn)和后勤服務支出，發(fā)放中小學家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助支出，發(fā)放普通高中國家助學金支出，發(fā)放教師工作崗位補貼支出，全面實施學校營養(yǎng)改善計劃資金支出，學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出114.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.09%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣第三中學2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額8.32萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.32萬元，公務接待費支出5.00萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.13萬元，減少的主要原因是：各學校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣第三中學因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣第三中學購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費3.32萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費3.32萬元，比2014年決算減少0.10萬元，主要用于保障學校日常運轉(zhuǎn)和后勤服務等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣第三中學共執(zhí)行國內(nèi)公務接待22批次、615人，接待費開支5.00萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.03萬元，主要用于接待上級部門及教育行政主管部門對教育各項工作指導和檢查、學校之間業(yè)務往來等產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣第三中學屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物117.12萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額財政性資金貨物107.39萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2014年末固定資產(chǎn)959.70萬元，本年度增加19.03萬元，2015年末固定資產(chǎn)總值978.73萬元。資產(chǎn)大幅度增加的原因是以前年度的在建項目，在2015年通過審計部門竣工驗收結(jié)算審計，計入固定資產(chǎn)。學校加強學校資產(chǎn)的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.無情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

                                                     龍陵縣第三中學

                                                      2016年9月26日