龍陵縣教育局2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣教育局是全縣的教育管理機構(gòu),主要肩負著貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣教育工作的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實施；統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門的教育工作；組織進行教育督導(dǎo)與評估工作；統(tǒng)籌規(guī)劃中小學(xué)（職業(yè)學(xué)校、教師進修學(xué)校、幼兒園）布局；會同有關(guān)部門擬訂籌措教育經(jīng)費的管理規(guī)定，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；編報縣級教育經(jīng)費年度預(yù)算建議方案，監(jiān)督直屬學(xué)校（單位）教育事業(yè)費、基建投資和教育系統(tǒng)專項經(jīng)費的執(zhí)行情況。

負責(zé)全縣中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校、教師進修學(xué)校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣各級各類教職工隊伍建設(shè)；按照管理權(quán)限，歸口管理全縣各類學(xué)歷教育及其招生與考試工作；負責(zé)中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校教育的學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全縣教育科學(xué)、教學(xué)研究與改革；指導(dǎo)全縣學(xué)校條件裝備、中小學(xué)勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤管理社會化工作；規(guī)劃指導(dǎo)全縣學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負責(zé)全縣中小學(xué)德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

龍陵縣教育局在上級教育主管部門和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全縣教育教學(xué)質(zhì)量大幅提升，教育教學(xué)環(huán)境良好。積極落實教育“分級管理、以縣為主”的管理體制。堅持對中小學(xué)收費實行“收支兩條線”管理的同時，按照規(guī)定和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，確保教育經(jīng)費及時足額劃撥到位。抓好財務(wù)規(guī)范化管理，中小學(xué)校財務(wù)由教育行政主管部門統(tǒng)一管理，成立“教育財務(wù)核算中心”，實行“校財局管”制度，建立和完善教育收費、檢查、公示監(jiān)督制度，建立校長任前培訓(xùn)、離任審計制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決查處教育亂收費行為。

增加教育經(jīng)費投入總量。要用足用活財政、金融、稅收等方面的政策,進一步爭取資金支持,努力提高全縣教育投入。加強教育稅費的征收和管理,確保全部用于教育事業(yè)。堅持改革投資體制與推進多元化辦學(xué)有機結(jié)合,完善教育培養(yǎng)分擔(dān)機制,在增加財政投入的同時,積極鼓勵和引導(dǎo)社會、企業(yè)和公民個人捐資助學(xué),逐步形成政府支持、社會參與、市場運作的教育投入新格局。積極鼓勵社會力量興辦幼兒園，除縣城規(guī)劃區(qū)外，政府以土地成本價劃撥土地，并給予硬件建設(shè)投入10%的資金補助。做好2014-2018年薄弱學(xué)校改造建設(shè)規(guī)劃，穩(wěn)步推進薄弱學(xué)校改造。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共18個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位17個。分別是：

1.龍陵縣教育局機關(guān)；

2.龍陵縣第一中學(xué)；

3.龍陵縣第二中學(xué)；

4.龍陵縣第三中學(xué)；

5.龍陵縣第五中學(xué)；

6.龍陵縣職業(yè)高級中學(xué)；

7.龍陵縣幼兒園；

8.龍陵縣教師進修學(xué)校；

9.龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校；

10.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校；

11.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校；

12.龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校；

13.龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校；

14.龍陵縣象達鄉(xiāng)中心學(xué)校；

15.龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學(xué)校；

16.龍陵縣臘勐鄉(xiāng)中心學(xué)校；

17.龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校；

18.龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校；

全縣學(xué)生數(shù)51314人。其中：學(xué)前在園學(xué)生7984人，小學(xué)學(xué)生數(shù)24126人，中學(xué)學(xué)生數(shù)11058人，普通高中學(xué)生數(shù)4963人，職業(yè)中學(xué)學(xué)生數(shù)3126人，特殊教育學(xué)生57人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制3362人，其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制3336人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員3661人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1319人，其中：離休2人，退休1317人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣教育局決算總收入45449.73萬元，其中：財政撥款收入45449.73萬元，占總收入的100%（上級補助收入16653.16萬元，占總收入的36.64%）；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入45449.73萬元，2014年收入40471.63萬元，比上年增加4978.10萬元，增加的主要原因是學(xué)校校舍建設(shè)類項目增加，中小學(xué)教師工資調(diào)整、普通高中學(xué)生助學(xué)金提標(biāo)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補貼等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣教育局決算總支出41455.37萬元，其中：基本支出37962.42萬元，占總支出的91.57％；項目支出3492.95萬元，占總支出的8.43％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出41455.37萬元，2014年支出40471.63萬元，比上年增加983.74萬元,增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補貼、校舍建設(shè)類項目資金、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童助學(xué)金、普通高中學(xué)生助學(xué)金、職業(yè)中學(xué)學(xué)生助學(xué)金、全面改善薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件、教師工資調(diào)整等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障局機關(guān)、各學(xué)校等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出37962.42萬元。2014年31698.06萬元，比上年增加6264.36萬元,增加的主要原因教師工資調(diào)整，全面實施學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出18137.65萬元，占基本支出的47.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出3558.42萬元，占基本支出的9.37％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障局機關(guān)、各學(xué)校等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3492.95萬元。2014年8773.57萬元，比上年減少5280.62萬元,減少的主要原因是上級下達學(xué)校基本建設(shè)類項目資金減少；學(xué)校在建工程減少，辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置減少。全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，支持學(xué)前教育發(fā)展綜合獎補項目，師訓(xùn)樓建設(shè)及大門建設(shè)，邊境轉(zhuǎn)移支付項目等校舍建設(shè)項目開工建設(shè)逐步推進，工程建設(shè)正在組織實施中。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教育局2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出41455.37萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出41455.37萬元，2014年支出40471.63萬元，比上年增加983.74萬元,增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補貼、校舍建設(shè)類項目資金、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童助學(xué)金、普通高中學(xué)生助學(xué)金、職業(yè)中學(xué)學(xué)生助學(xué)金、全面改善薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件、教師工資調(diào)整等原因。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出35549.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.75%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障全縣中小學(xué)日常教學(xué)正常運轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助經(jīng)費支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助支出，發(fā)放普通高中國家助學(xué)金支出，發(fā)放中職助學(xué)金支出，發(fā)放教師工作崗位補貼支出，全面實施學(xué)前教育和中小學(xué)營養(yǎng)改善計劃資金支出，學(xué)前教育和中小學(xué)校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出5906.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.25%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣教育局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額102.02萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出35.83萬元，公務(wù)接待費支出66.19萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少5.39萬元，減少的主要原因是：各學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣教育局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣教育局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量11輛，公務(wù)用車購置及運行維護費35.83萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費35.83萬元，比2014年決算減少1.62萬元，主要用于保障局機關(guān)行政運行、學(xué)校日常運轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年龍陵縣教育局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待717批次、7717人，接待費開支66.19萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少3.77萬元，主要用于接待上級部門對教育各項工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣教育局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出173.73萬元，比2014年減少363.23萬元,減少的主要原因是機關(guān)開展厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)、會議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護等支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常辦公支出、中小學(xué)教師培訓(xùn)支出、各種會議支出等保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。采購預(yù)算財政性資金貨物4748.70萬元，工程39.15萬元，服務(wù)28.91萬元；采購金額財政性資金貨物4408.08萬元，工程36.11萬元，服務(wù)23.59萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2014年末固定資產(chǎn)33109.97萬元，本年度增加6279.28萬元，2015年末固定資產(chǎn)總值39389.25萬元。資產(chǎn)大幅度增加的原因是以前年度的在建項目，在2015年通過審計部門竣工驗收結(jié)算審計，計入固定資產(chǎn)。學(xué)校加強學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進行清理，專人負責(zé)管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.無情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣教育局

2016年9月13日