龍陵縣碧寨鄉中心學校2015年度部門決算公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

碧寨鄉中心學校位于龍陵縣東部，距縣城89公里，龍陵縣碧寨鄉中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教師思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。負責全鄉中小學、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全鄉各級各類教職工隊伍建設；負責中小學、學前教育的學籍管理工作；指導全鄉學校中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全鄉學校思想政治工作和精神文明建設；負責全鄉中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

龍陵縣碧寨鄉中心學校在上級教育主管部門和鄉黨委、政府的領導下，全鄉教育教學質量大幅提升，教育教學環境良好。

1、教育教學常規管理工作

教育教學是學校的中心工作，也是中心學校對全鄉各校施行管理的主體工作，為此要求全鄉廣大教師必須全力以赴，恪盡職守。各校校長、主任對每位教師的教育教學工作，一定要認真督促、檢查、指導。

在教職工中繼續增進激勵機制，增強憂患意識，同時要求各村校，結合實際，制定出相關的管理規定，上報中心學校實施管理。要求各村校成立相關的校務管理委員會，民主商量、科學決策學校大小事宜。以此同時中心學校將進一步加強對各村校的管理督查指導，使學校管理工作不斷良性循環發展。從而調動廣大教職工的積極因素，扎實推進全鄉教育教學工作。

2、教研工作

教研工作是搞好教育教學工作的先導，本學年度我鄉教研工作，以改進教學方法、貫徹德、智、體、美、勞全面發展的教育方針，落實中共中央關于《深化教育改革、全面推進素質教育》的決定為其活動宗旨。繼續搞好新教師的培訓工作，組織青年教師優質課評比活動，舉行公開教學活動。

3、學前教育工作

本年度中心學校將進一步加強對學前教育的調控管理，培訓了學前教育師資，管理好學前班的教育教學，學前班一定要按學前教育的要求開設科目，搞好活動，尤其檢查了是否上好音樂、活動、美術、舞蹈等。

4、抓好業務學習，搞好師訓工作

本年度，中心學校將組織召開各村教導主任會議2―3次，進行教導主任業務培訓，聽評課培訓和相關業務學習，以提高各村校教導主任的業務能力，各村認真組織教師進行業務學習，中學以校、小學以村為單位間周組織一次業務學習。學習內容為《新課標》、“義務教育法規文件”、遠程教育、素質教育理論、先進經驗、各種能提高教師教育教學水平的文章，以及全面貫徹教育方針等類文件。

5、基礎設施建設

注重學校項目儲備工作，做好“十三五”規劃，積極上報薄弱學校改造計劃，做好2015—2016學年項目建設的準備工作，力爭提前規劃設計，統籌安排。2015年8月驗收坡頭小學學生食堂、碧寨中學教學樓、擺達小學學生宿舍樓、天寧中學學生食堂，并開工建設濫壩寨小學學生宿舍樓和三家村小學學生宿舍樓。規劃好碧寨中學圍墻、大門、運動場、學生宿舍樓、天寧中學學生宿舍樓、天寧小學學生宿舍樓、廁所建設。爭取碧寨中心幼兒園，坡頭小學教學綜合樓、學生宿舍樓和碧寨小學學生宿舍樓和中寨小學師生宿舍樓、綜合樓等一系列建設項目。

6、財務后勤安全工作

嚴格按縣財政局、教育局、鄉政府有關規定辦事,嚴格財經紀律,嚴格執行《財務管理規定》，堅持報銷審批制度。安全工作警鐘長鳴，牢固樹立“安全第一”的思想，堅持“預防為主、防治結合、加強教育、群防群治”的工作原則，把學校安全工作作為中心工作常抓不懈，不斷推動學校安全工作邁向制度化、規范化和科學化。中心學校將依據《碧寨鄉中小學安全工作規定》對全鄉各村校的安全工作施行管理。各村校制訂《安全工作計劃》，建立安全工作應急預案，及時排除校園安全隱患。安排好教師周末、假期值班守校工作，必須保證24小時在校值班，保證24小時通訊聯系暢通。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即：龍陵縣碧寨鄉中心學校。

碧寨鄉現有2所初級中學，11所完全小學。全鄉學生數2950人。其中：學前在園學生301人，小學學生數1789人，中學學生數860人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制206人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制206人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員279人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣碧寨鄉中心學校決算總收入2958.48萬元，其中：財政撥款收入2958.48萬元，占總收入的100%（上級補助收入1529.22萬元，占總收入的51.69%）；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入2958.48萬元，2014年收入1972.67萬，比上年增加985.81萬元，增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加，中小學教師工資調整、鄉鎮工作崗位補貼等原因。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣碧寨鄉中心學校決算總支出2436.10萬元，其中：基本支出2153.10萬元，占總支出的88.38％；項目支出283萬元，占總支出的11.62％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出2436.10萬元，2014年支出1972.67萬元，比上年增加463.43萬元,增加的主要原因是鄉鎮教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障各學校正常運轉的日常支出2153.10萬元。2014年1821.13萬元，比上年增加331.97萬元,增加的主要原因教師工資調整，全面實施學前教育營養改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉鎮教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出997.77萬元，占基本支出的46.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出257.04萬元，占基本支出的11.93％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障各學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出283萬元。2014年151.54萬元，比上年增加131.46萬元,增加的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金增加；全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件，改善薄弱學校辦學條件，支持學前教育發展綜合獎補項目，邊境轉移支付項目等校舍建設項目開工建設逐步推進。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉中心學校2015年一般公共預算財政撥款支出2436.10萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出2436.10萬元，2014年支出1972.67元，比上年增加463.43萬元,增加的主要原因是鄉鎮教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2189.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.89%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全鄉中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等；

2.社會保障和就業（類）支出246.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.11%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉中心學校2015年財政撥款“三公”經費決算總額1.08萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出1.08萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.02萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣碧寨鄉中心學校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣碧寨鄉中心學校購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣碧寨鄉中心學校共執行國內公務接待50批次、100人，接待費開支1.08萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.02萬元，主要用于接待上級教育行政主管部門對教育各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣碧寨鄉中心學校無機關運行經費支出。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物133.26萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額財政性資金貨物122.52萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2014年末固定資產2174.86萬元，本年度增加61.08萬元，2015年末固定資產總值2235.94萬元。資產增加的原因是2015年購置辦公設備及專用設備計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.無情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

                                                 龍陵縣碧寨鄉中心學校

                                                    2016年9月28日