龍陵縣臘勐鄉中心學校2015年度

部門決算公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

臘勐鄉中心學校是全鄉的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全鄉教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全鄉教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全鄉基礎教育（含學前教育）、成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導各校的教育工作；統籌規劃中小學、幼兒園布局；貫徹落實教育經費的管理規定，監測全鄉教育經費的籌措和使用情況；編報鄉級教育經費年度預算建議方案，監督學校教育事業費、基建投資和專項經費的執行情況。

負責全鄉中小學及幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全鄉教職工隊伍建設；負責中小學的學籍管理工作；規劃指導全鄉教育教學研究與改革；負責全鄉學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全鄉學校思想政治工作和精神文明建設；負責全鄉中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

臘勐鄉中心學校在上級教育主管部門和縣鄉黨委、政府的領導下，全鄉教育教學質量大幅提升，教育教學環境良好。堅持對中小學收費實行“收支兩條線”管理，抓好財務規范化管理，中小學校財務由教育行政主管部門統一管理，實行“校財局管”制度，建立和完善教育收費、檢查、公示監督制度，建立校長任前培訓、離任審計制度，嚴肅財經紀律，堅決查處教育亂收費行為。

增加教育經費投入總量，要用足用活財政、金融、稅收等方面的政策,進一步爭取資金支持,努力提高全縣教育投入。堅持改革投資體制與推進多元化辦學有機結合,完善教育培養分擔機制,在增加財政投入的同時,積極鼓勵和引導社會、企業和公民個人捐資助學,逐步形成政府支持、社會參與、市場運作的教育投入新格局。積極鼓勵社會力量興辦幼兒園，穩步推進薄弱學校改造。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位1個，即：其他事業單位—龍陵縣臘勐鄉中心學校。

全鄉學生數2781人。其中：學前在園在班幼兒305人，小學學生數1637人，初級中學學生數839人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制190人，其中：事業編制190人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有事業人員208人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員62人，其中：離休0人，退休62人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年臘勐鄉中心學校決算總收入2836.62萬元，其中：財政撥款收入2836.62萬元，占總收入的100%（上級補助收入1419.82萬元，占總收入的50.05%）；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入2836.62萬元，2014年收入2305.71萬，比上年增加530.91萬元，增加的主要原因是學校校舍建設類項目增加，中小學教師工資調整、鄉鎮工作崗位補貼等原因。

二、支出決算情況說明

2015年臘勐鄉中心學校決算總支出2483.85萬元，其中：基本支出2083.35萬元，占總支出的83.88％；項目支出400.5萬元，占總支出的16.12％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出2483.85萬元，2014年支出2305.71萬元，比上年增加178.14萬元,增加的主要原因是鄉鎮教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（一）基本支出情況。

2015年用于學校正常運轉的日常支出2083.35萬元。2014年1745.37萬元，比上年增加337.98萬元,增加的主要原因教師工資調整，全面實施學前教育營養改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉鎮教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出993.18萬元，占基本支出的47.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出233.82萬元，占基本支出的11.22％。

（二）項目支出情況。

2015年臘勐鄉中心學校項目支出400.50萬元。2014年560.34萬元，比上年減少159.84萬元,減少的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金減少；學校在建工程減少。全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件，改善薄弱學校辦學條件，支持學前教育發展綜合獎補項目，師訓樓建設及大門建設，邊境轉移支付項目等校舍建設項目開工建設逐步推進，工程建設正在組織實施中。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臘勐鄉中心學校2015年一般公共預算財政撥款支出2483.85萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出2483.85萬元，2014年支出2305.71萬元，比上年增加178.14萬元,增加的主要原因是鄉鎮教師工作崗位補貼、校舍建設類項目資金、學前教育家庭經濟困難兒童助學金、全面改善薄弱學校基本辦學條件、教師工資調整等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2215.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.18%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全鄉中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等。

2.社會保障和就業（類）支出268.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.82%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出。

四、“三公”經費決算情況說明

臘勐鄉中心學校2015年財政撥款“三公”經費決算總額2.79萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出2.79萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.01萬元，減少的主要原因是：各學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年臘勐鄉中心學校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年臘勐鄉中心學校購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（三）公務接待費

2015年臘勐鄉中心學校共執行國內公務接待27批次、441人次，接待費開支2.79萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.01萬元，主要用于接待上級部門對教育各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

臘勐鄉中心學校2015年沒有機關運行經費支出。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。采購預算財政性資金貨物110.02萬元，工程0萬元，服務0萬元；采購金額政府性資金貨物100.28萬元，工程0萬元，服務0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2014年末固定資產1680.09萬元，本年度增加75.18萬元，2015年末固定資產總值1755.27萬元。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

臘勐鄉中心學校

2016年9月13日