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龍陵縣象達鎮中心學校2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣象達鎮中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣象達鎮中心學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣象達鎮中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣象達鎮中心學校服務宗旨和職能為：實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育；實施初中義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育。

負責教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、教務科研處、德育安全處、督導室、總務項目處。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強學校各項常規管理。（1）要求各學校不斷重視學校綠化美化建設，共建清秀、干凈、整潔且賦有校園文化味濃的學校。（2）健全各項規章管理制度，按時按質完成教育體育局和鎮黨委政府的各項工作任務。（3）財務賬目清楚，開支合理，無亂收費，無人、財、物管理違規行為，有校產登記。（4）定期召開校長會、教職員工代表會。（5）積極開展組織豐富多彩的文體活動。（6）將上級機關單位的各類文件精神認真貫徹落實到每一所學校、每一位老師、每一個學生或家長。

2.加強教育教學質量。蘇帕河初級中學及象達鎮各完小學生入學率、鞏固率、參考率、升學率達到目標考核量化。

3.校建方面。穩步推進甘寨小學食堂的建設，確保安全和工程質量。

4.加強安全管理。（1）不能讓任何一起安全事故發生在象達鎮中心學校管轄的區域。（2）排除一切可能存在的安全隱患，真正做到校園安全事故零風險，各學校做好安全排查記錄痕跡材料登記和上好安全課。（包括出入登記、實施方案和應急方案、照片等材料）（3）嚴格做好學生食品衛生安全、交通事故、防火、防電安全問題，逐級簽訂安全責任狀。（4）做好地震、泥石流、洪災及各種突發地質災害安全問題。（5）做好各種傳染疾病預防工作。（6）加強部門聯動，進一步做好校園及周邊安全整治。（7）進一步加強學校管制刀具的收繳和清理工作，家長和教師嚴禁學生攜帶管制刀具和火具，嚴禁學生拉幫結派，嚴禁學生到戶外江河、水庫、積水塘處游泳。

5.加強教師師德師風建設。加強教師“坐班制”管理，認真開展教師“三進三治”和執行教師“六不準”，重視未成年人思想道德建設，包括進一步加強學前班學生思想教育課，認真抓好師德師風教育，提高教師對榮辱觀和法律法規的高度認識。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制240人，其中：行政編制0人，事業編制240人。在職實有230人，其中：財政全額保障230人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員128人，其中：離休0人，退休128人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入44,161,094.94元，其中：一般公共預算41,911,094.94元，上年結轉結余0元,政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,250,000.00元。

與上年對比減少3,144,880.33元，減少6.65%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預算及日常公用經費支出預算增加541,051.42元，項目支出預算減少3,579,931.75元，其他支出預算減少106,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入41,911,094.94元，其中:本年收入41,911,094.94元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款41,911,094.94元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少3,038,880.33元，減少6.67%，，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預算及日常公用經費支出預算增加541,051.42元，項目支出預算減少3,579,931.75元

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出44,161,094.94元。財政撥款安排支出44,161,094.94元，其中：基本支出37,860,363.86，元，與上年對比增加541,051.51元，增長1.45%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預算及日常公用經費支出預算增加；項目支出4,050,731.08元，與上年對比減少3,579,931.75元，減少46.92%，主要原因是項目預算支出減少；上年結轉0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出33,065,119.47元；208社會保障和就業支出5,421,030.72元；210衛生健康支出3,424,944.75元。其中：2050201教育支出-普通教育-學前教育3,804,940.00元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育24,763,391.69元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育4,496,787.78元，用于初中教育支出；用于2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休75,600.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出3,978,846.72元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出1,170,000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤196,584.00元，用于死亡撫恤支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,945,985.90元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1,345,151.68元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出133,807.17元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額29,970.00元，其中：政府采購貨物預算29,970.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣象達鎮中心學校2025年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣象達鎮中心學校2025年公務接待費預算為40,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次約為50次，共計接待約420人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣象達鎮中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣象達鎮中心學校共申報重點領域財政項目12個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排4,050,731.08元，編制績效指標9個。2025年龍陵縣象達鎮中心學校對納入一般公共預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2025年學前教育生均公用經費。

2.立項依據

依據《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數737人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金442,200.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

2025年學前教育保教費資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數437人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金2,770,800.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

2025年學前教育營養改善計劃資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數737人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育營養改善計劃專項資金589,600.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2025年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

2025年學前教育困難學生資助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數737人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2025年在園人數的30%，全年學前教育人數737人，覆蓋人數310人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育家庭經濟困難學生補助資金2,340.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2025年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2025年義務教育公用經費縣級資金（小學）。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學720元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年小學人數2775人（其中寄宿生2002人、隨班就讀10人、送教上門2人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金64,094.40元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

2025年義務教育公用經費縣級資金（初中）。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照初中940元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數598人（其中寄宿生559人、隨班就讀2人、送教上門1人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金17,947.68元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目七：

1.項目名稱

2025年義務教育困難學生生活補助縣級資金（小學）。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生2002人,八個較少民族學生19人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金120,405.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目八：

1.項目名稱

2025年義務教育困難學生生活補助縣級資金（初中）。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生559人,八個較少民族學生5人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金42,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目九：

1.項目名稱

2025年初中考試考務經費。

2.立項依據

根據學業水平考試學生人數及相關科次進行測算。

3.項目實施單位

龍陵縣象達鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據學業水平考試學生人數及相關科次進行測算，2025年縣級需配套1344元。

5.項目實施內容

收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年初中考試考務經費1,344.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

8.項目實施成效

通過2025年初中考試考務經費的使用，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮中心學校屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣象達鎮中心學校資產總額69,797,818.73元，其中，流動資產2,849,453.07元，固定資產65,989,549.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程958800.00元，無形資產16.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加3,833,668.43元，其中流動資產增加1,213,720.99元，固定資產增加7,879,947.44元，在建工程減少5,260,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

附件：龍陵縣象達鎮中心學校2025年部門預算公開表

監督索引號53052300136001000111