監(jiān)督索引號53052300136001100000

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校服務宗旨和職能為：實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育；實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育。貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規(guī)、學校學生和教師的人身安全等工作。制定學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：黨政辦公室、總務項目處、教務科研處、德育安全處。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.隊伍建設取得成效。加強教師師德師風建設，確保了“政令”的暢通，教師隊伍建設初見成效：一是增強了教師危機感、責任感、使命感；二是依法執(zhí)教、從嚴執(zhí)教，逐漸規(guī)范辦學行為；三是學習意識不斷增強，理念逐步更新，業(yè)務能力不斷提高；四是教師評聘制度不斷完善，教師調任更加合理化。

2.常規(guī)工作得到了進一步落實。圍繞常規(guī)工作共九大方面50個小方面，通過檢查和督促，進一步落實學校常規(guī)管理，有效推動了學校常規(guī)工作的落實。

3.落實教研教改，課堂效率得到提高。為提高教育教學質量堅持開展優(yōu)質的教育教改活動：一是為發(fā)揮集體智慧的“集體備課”逐漸研究成熟，并開始發(fā)揮作用；二是繼續(xù)落實以六年級例的“月考制度”；三是繼續(xù)鞏固校與校之間的交流制度，學校之間教學質量日前平衡。

4.安全意識逐漸提高。落實安全工作包保責任制，切實抓好學校安全工作，進一步強化安全教育，增強師生安全意識和自我防范能力。進一步完善安全工作責任制，在全鄉(xiāng)教職工中樹立起安全責任重于泰山的思想意識，做到萬無一失。

5.以黨建工作促進教學工作。以黨員教師為突破口，打破教師間存在的懶、散現(xiàn)象，要求黨員教師亮明身份，各學校在顯眼處掛教師監(jiān)督牌，充分發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用基層黨建的戰(zhàn)斗堡壘作用。

6.超前籌備，德育工作初見成效。一是以活動月為載體，要求各學校一月一主題，落實德育活動；二是落實主題班會，要求各學校每學期與德育有關的主題班會不少于5次。三是依托節(jié)日開展相關的德育活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制246人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制246人。在職實有232人，其中： 財政全額保障232人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 103人，其中：離休 1人，退休102人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門預算財務總收入44,906,694.00元，其中：一般公共預算42,456,694.00元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,450,000.00元，上年結轉收入0元。

與上年對比增加0元，增長0%，其他收入（2025年課后服務費納入預算）預算增加2,450,000.00元，上年結轉收入0元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入42,456,694.00元，其中:本年收入42,456,694.00元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款42,456,694.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加0元，增長0%，上年結轉收入0元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出44,906,694.00元。財政撥款安排支出42,456,694.00元，其中：基本支出38,390,570.76元，項目支出4,066,123.24元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出33,699,010.38元；208社會保障和就業(yè)支出5,275,977.20元；210衛(wèi)生健康支出3,481,706.42元。其中：2050201教育支出-普通教育-學前教育3,750,520.00元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育19,007,610.44元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育10,840,879.94元，用于初中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出100,000.00元，用于其他普通教育支出；2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休201,222.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,046,371.20元，用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出800,000.00元，用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤228,384.00元，用于死亡撫恤；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,993,658.34元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助1,281,832.00元，用于公務員醫(yī)療補助支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出206,215.28元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額109,000.00元，其中：政府采購貨物預算109,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30,000.00元，較上年增加0元，增長0%。增長無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年公務接待費預算為30,000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次約為55次，共計接待約500人次。

增減變化原因為：龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校“三公”經費支出屬于開展各項工作需要。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校共申報重點領域財政項目12個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排4,066,123.24元，編制績效指標8個。2025年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校對納入一般公共預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學前教育生均公用經費補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數(shù)1079人，測算依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金647,400.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學前教育保教費補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發(fā)改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數(shù)1079人，測算依據(jù)《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發(fā)改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金2,236,500.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣營養(yǎng)改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數(shù)1079人，學前教育營養(yǎng)改善計劃撥款標準按照800元/生.年執(zhí)行。測算依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養(yǎng)膳食補助，改善學前教育學生營養(yǎng)狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金863,200.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養(yǎng)膳食補助，改善學前教育學生營養(yǎng)狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，進一步提高2025年學前教育經費保障能力，提供營養(yǎng)膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養(yǎng)，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

學前教育家庭經濟困難學生補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數(shù)1079人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2025年在園人數(shù)的30%，全年學前教育人數(shù)1079人，覆蓋人數(shù)356人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育家庭經濟困難學生補助資金3,420.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2024年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2025年城鄉(xiāng)義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉(xiāng)義務教育階段按照小學720元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學720元/生.年。全年小學人數(shù)1713人（其中寄宿生850人、隨班就讀11人、送教上門4人、不足100人差額人數(shù)0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉(xiāng)義務教育階段按照初中940元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)1310人（其中寄宿生1125人、隨班就讀9人、送教上門1人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年城鄉(xiāng)義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉(xiāng)義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務教育公用經費補助資金76,974.24元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月15日，進一步提高2025年城鄉(xiāng)義務教育公用經費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉(xiāng)義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2025年城鄉(xiāng)義務教育公用經費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年，八個較少民族學生250元/生.年執(zhí)行，全年義務教育小學寄宿生850人；八個較少民族學生14人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執(zhí)行，八個較少民族學生250元/生.年；全年義務教育初中寄宿生1125人；八個較少民族學生6人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金135,675.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2024年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目七：

1.項目名稱

2025年鄉(xiāng)村兩級辦學轉移支付經費。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《云南省人民政府關于印發(fā)農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》測算。

3.項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校

4.項目基本概況

依據(jù)《云南省人民政府關于印發(fā)農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發(fā)[2010]171號）測算，2025年縣級需配套100,000.00元。

5.項目實施內容

統(tǒng)籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保鄉(xiāng)村兩級辦學轉移支付經費落實到位，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年鄉(xiāng)村兩級辦學轉移支付經費100,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，確保鄉(xiāng)村兩級辦學轉移支付經費落實到位，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

8.項目實施成效

通過鄉(xiāng)村兩級辦學轉移支付經費的實施，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

項目八：

1.項目名稱

2025年初中考試考務經費。

2.立項依據(jù)

根據(jù)初中學業(yè)水平考試學生人數(shù)及相關科次進行測算。

3.項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據(jù)學業(yè)水平考試學生人數(shù)及相關科次進行測算，2025年縣級需配套2,954.00元。

5.項目實施內容

收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年初中考試考務經費2,954.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中、各種考試按質按量完成。

8.項目實施成效

通過2025年初中考試考務經費的使用，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校屬于事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校資產總額55,155,001.62，其中，流動資產2,125,666.43元，固定資產51,722,840.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,306,480.00元，無形資產15.00元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

附件：龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300136001100111