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龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣勐糯鎮中心學校服務宗旨和職能為：實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育；實施初中義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育。主要負責教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.凸顯黨建引領作用。黨建引領教研、黨建引領團建隊建、黨建引領民族團結、黨建引領學校德育安全、黨建與黨風廉政建設等各項工作更有成效，充分發揮黨員示范引領作用，貫徹落實立德樹人的根本要求，工作作風進一步轉變，形成風清氣正、比學習、比品格的良好校風。

2.完善學校管理制度，規范學校管理，落實精細化管理。

3.增強學校德育與安全教育形式多樣化，開展安全排查巡查常規，創建平安校園。

4.重視教學常規，狠抓課堂質量與課后服務，全鎮辦學質量較上年有新提高。

5.教師以“四有好老師”為標準，通過自學、反思、同伴互助、名師引領、校本教研等方式進一步提升自身素養，成為“以學為中心”的教學能手。

6.重視學生成人成才的培養，以傳統文化和經典教育為引領，滋養學生的心靈，提升學生的品格。注重提升學生的綜合實踐能力，加強對學生核心素養的培養，更好的為學生全面發展奠定基礎。注重學生良好習慣和學習能力的培養，既重視教育過程，也重視教育成果。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制154人，其中：行政編制0人，事業編制154人。在職實有152人，其中：財政全額保障152人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入29,932,357.71元，其中：一般公共預算28,632,357.71元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,300,000.00元。

與上年對比減少4,016,339.96元，減少11.83%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少1,402,291.66元，項目支出預算減少4,016,339.96元，其他收入減少289,920.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入28,632,357.71元，其中:本年收入28,632,357.71元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28,632,357.71元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少3,726,419.96元，減少11.52%，基本支出預算減少1,045,125.22元，項目支出預算減少2,681,294.74元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出29,932,357.71元。財政撥款安排支出28,632,357.71元，其中：基本支出25,713,440.15元，與上年對比減少1,045,125.22元，減少3.9%，主要原因是工資福利支出預算減少1,045,125.22元；項目支出2,918,917.56元，與上年對比減少2,681,294.74元，減少47.88%，主要原因是項目預算支出減少，上年結轉0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出23,139,345.46元；208社會保障和就業支出3,148,718.21元；210衛生健康支出2,344,294.04元。其中：2050201教育支出-普通教育-學前教育2,808,420.00元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育13,302,735.79元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育7,028,189.67元，用于初中教育支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休42,000.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出2,778,638.21元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出210,000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤118,080.00元，用于死亡撫恤支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,369,048.53元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助883,139.55元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出92,105.96元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此項公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30,000.00元，較上年增加0元，增長0%。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年公務接待費預算為30,000.00元，較上年增加0元，增長0%。國內公務接待批次約為30次，共計接待約210人次。變化原因為：龍陵縣勐糯鎮中心學校“三公”經費支出屬于開展各項工作需要。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣教育體育局共申報重點領域財政項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目7個，財政預算安排2,918,917.56元，編制績效指標7個。2025年龍陵縣勐糯鎮中心學校對納入一般公共預算的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2025年學前教育生均公用經費。

2.立項依據

依據《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數516人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金336,600.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

2025年學前教育保教費資金。

2.立項依據

依據《龍陵縣發展和改革局 龍陵縣教育體育局關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費的通知》龍發改價格〔2023〕90號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數6904人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金2,000,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

2025年學前教育營養改善計劃資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數561人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育營養改善計劃專項資金448,800.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2025年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

2025年學前教育困難學生資助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數561人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2025年在園人數的30%，全年學前教育人數561人，覆蓋人數185人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育家庭經濟困難學生補助資金1,780.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2025年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2025年義務教育公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學720元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學720元/生.年。全年小學人數1477人（其中寄宿生638人、隨班就讀0人、送教上門2人、不足100人差額人數0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中940元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數875人（其中寄宿生487人、隨班就讀8人、送教上門1人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金54,946.56元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

2025年義務教育困難學生生活補助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生638人,八個較少民族學生7人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生487人,八個較少民族學生5人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金74,985.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目七：

1.項目名稱

2025年考試考務經費資金。

2.立項依據

根據學業水平考試學生人數及相關科次進行測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據學業水平考試學生人數及相關科次進行測算，2025年縣級需配套1,806.00元。

5.項目實施內容

收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年初中考試考務經費1,806.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中、各種考試按質按量完成。

8.項目實施成效

通過2025年初中考試考務經費的使用，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮中心學校屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣勐糯鎮中心學校資產總額36,586,401.42元，其中，流動資產1,681,371.02元，固定資產28,669,730.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程6,235,300.00元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少696,018.77元，其中，流動資產增加501,950.06元，固定資產減少1,197,968.83元，在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

附件：龍陵縣勐糯鎮中心學校2025年部門預算表

監督索引號53052300136001300111