監督索引號53052300136000700000

龍陵縣第五中學2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣第五中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣第五中學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣第五中學2025年部門預算公開編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣第五中學服務宗旨和職能為：實施初中義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育；實施高中教育，促進高中教育發展，高中學歷教育。貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育、高中教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣第五中學共設置12個內設機構，分別為：校長辦公室、綜合辦公室、德育安全工作辦公室、財務辦公室、總務辦公室、政教辦公室、教導處辦公室、音樂訓練室、美術訓練室、體育器材保管室、檔案室、督導室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.德育工作。進一步建立健全學校德育工作體系，堅持“育人為本，德育為先”的方針，發揮德育功能。根據學生年齡特點，在全體學生中開展了法律教育、心理輔導、感恩教育；開展高三年級18歲成人儀式；加強了班風建設，強化班級文化、宿舍文化、校園文化建設，增強團隊意識，培養集體精神，建設良好班風；進一步加強學生日常行為規范教育，增強學生遵紀守法意識，注重學生文明習慣的培養。

2.加強教研教改，提升教學質量。

（1）按照學校教研工作安排，認真開展好每周一次的集體備課活動：星期二語文和音體美教研組，星期三英語和政史地教研組，星期四數學和理化生教研組；集體備課要求不僅備教材，更要研究教法、學法；要求教師認真備課，按照要求規范書寫教案，每月由教科室組織檢查。

（2）加強新教師的培養，開展“青藍工程”師徒結對活動。結對教師30組，青年教師培養目標一年合格、二年成型、三年優秀。

（3）推門聽課，加強常規課的檢查和監督。校長每周至少聽2節常規課；各分管領導每星期至少要聽分管年級組教師的2節常規課；年級組長至少要聽1節常規課。

3.安全工作。安全是教育教學的重要保證，學校安全工作重于泰山，創建“安全、和諧”校園是我校長期的工作目標，通過努力，本學年無重大安全事故。

4.控輟保學工作。為了進一步推進素質教育的健康發展，確保適齡學生完成九年義務教育，我校對控輟保學工作高度重視，認真執行上級有關文件要求，及時傳達有關會議精神，采取一系列措施，進一步鞏固了控輟保學工作成果。黨總支書記、校長胡強為我?！翱剌z保學”第一責任人，各年級組長、班主任為所在年級、班級“控輟保學”第一責任人。第一責任人要負總責，切實解決“控輟保學”工作中出現的各種困難和問題，分解細化“控輟保學”工作目標責任，并落實到具體責任人。做到目標責任到位、工作任務到位、工作措施到位，有計劃、有步驟、有重點地推進“控輟保學”工作。發現輟學生，要及時采取有力措施，深入了解學生輟學原因，對于學生遇到的困難，學校要全力以赴幫助解決，確保學生進得來，留得住，學得好。

5.黨團工青婦工作。加強黨組織建設，加強黨風廉政建設、師德師風建設和反腐敗工作；召開職代會，工會組織開展了有益教師身心健康的文娛活動；團委、學生會組織開展了豐富多彩的團隊活動，培養了學生自我教育，自我管理能力。同時舉辦了規模甚大的校園文體節，豐富多彩的文娛活動，活躍校園文化生活。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制114人，其中：行政編制0人，事業編制114人。在職實有114人，其中： 財政全額保障114人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入21,047,479.48元，其中：一般公共預算19,119,719.48元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入153,000.00元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入397,760.00元。

與上年對比減少1,558,001.67元，減少6.89%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算減少63,352.24元，項目支出預算減少1,881,249.43元，財政專戶管理資金收入增加491,400.00元，其他收入減少104,800.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入19,119,719.48元，其中:本年收入19,119,719.48元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19,119,719.48元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少56,043.56元，減少0.29%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算減少63,352.24元，項目支出預算減少1,881,249.43元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出21,047,479.48元。財政撥款安排支出19,119,719.48元，其中：基本支出17,722,339.60元，與上年對比減少63,352.24元，減少0.35%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少；項目支出1,397,379.88元，與上年對比減少1,881,249.43元，減少57.38%，主要原因是本年項目預算支出減少1,881,249.43元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出15,551,812.78元；208社會保障和就業支出2,037,042.00元；210衛生健康支出1,530,864.70元。其中：2050203教育支出-普通教育-初中教育6,101,522.38元，用于初中教育支出；2050204教育支出-普通教育-高中教育9,450,290.40元，用于高中教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊學校教育1,056.00元，用于特殊學校教育支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休8,400.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,990,992.00元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080801社會保障支出-撫恤金-死亡撫恤支出37,650.00元，用于機關事業單位死亡人員撫恤金支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療971,549.90元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助492,428.00元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出66,886.80元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此項公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣第五中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38,000.00元，較上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣第五中學2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣第五中學2025年公務接待費預算為38,000.00元，較上年持平，國內公務接待批次約為26次，共計接待約280人次。龍陵縣第五中學厲行節儉，減少公務接待批次和人次，減少不必要的接待，壓縮公務招待費的預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣第五中學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣第五中學共申報重點領域財政項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目7個，財政預算安排1,397,379.88元，編制績效指標7個。2025年龍陵縣第五中學對納入一般公共預算的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2025年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第五中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數628人（其中寄宿生497人、隨班就讀2人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金18,034.08元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月15日，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第五中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生497人；八個較少民族學生7人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金37,380.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目三：

1.項目名稱

2025年普通高中生均公用經費縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2020 年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第五中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中生均公用經費補助資金等相關文件要求，普通高中生均公用經費撥款標準1500元/生.年執行，全年普通高中人數1040人，承擔比例省級20%，市縣80%（其中市0%，縣級80%）。測算依據《保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2020 年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套普通高中生均公用經費補助資金1,248,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月15日，進一步提高2025年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過普通高中生均公用經費補助資金的使用，進一步提高高中教育經費保障能力，提升高中學校運轉水平，使辦學條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項工作順利開展。

項目四：

1.項目名稱

2025年普通高中國家助學金縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第五中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中國家助學金等相關文件要求，縣級配套普通高中教育國家助學金，全年學生人數397人，按照2500元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年普通高中國家助學金縣級補助資金23,820.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中國家助學金的使用，對2024年全縣高中教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平明顯得以提高。

項目五：

1.項目名稱

2025年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第五中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中建檔立卡學生免學費相關文件要求，縣級配套普通高中建檔立卡學生免學費補助，全年學生人數309人，按照1100元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保建檔立卡學生免學費補助按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金9,640.80元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保普通高中建檔立卡學生免學費按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中建檔立卡學生免學費的使用，對2024年全縣高中教育建檔立卡困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，助推我縣脫貧攻堅鞏固和鄉村振興相關目標任務圓滿完成。

項目六：

1.項目名稱

2025年普通高中家庭經濟困難學生生活補助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第五中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中家庭經濟困難學生生活補助相關文件要求，縣級配套普通高中家庭經濟困難學生生活補助，全年學生人數29人，按照2500元/生.年，承擔比例省級50%，市縣50%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保普通高中家庭經濟困難學生生活補助按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年普通高中普通高中家庭經濟困難學生生活補助縣級補助資金29,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保普通高中建檔立卡學生免學費按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中家庭經濟困難學生生活補助的使用，對2025年全縣高中教育建檔立卡困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，助推我縣脫貧攻堅鞏固和鄉村振興相關目標任務圓滿完成。

項目七：

1.項目名稱

2025年初中、高中考試考務經費。

2.立項依據

依據根據高考人數、學業水平考試學生人數及相關科次進行測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第五中學。

4.項目基本概況

依據根據高考人數、學業水平考試學生人數及相關科次進行測算，2025年縣級需配套31,505.00元。

5.項目實施內容

收取學生考試考務費納入一般公共預算，確?？荚嚳紕战涃M落實到位，保障初中、高中各種考試按質按量完成。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年初中、高中考試考務經費31,505.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，收取學生考試考務費納入一般公共預算，確?？荚嚳紕战涃M落實到位，保障初中、高中各種考試按質按量完成。

8.項目實施成效

通過2025年初中、高中考試考務經費的使用，確保考試考務經費落實到位，保障初中、高中各種考試按質按量完成。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣第五中學屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣第五中學資產總額22,475,170.81元，其中，流動資產1,384,834.36元，固定資產21,090,336.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少818,367.07元，其中，流動資產減少569,104.51元，固定資產減少249,262.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

附件：龍陵縣第五中學2025年部門預算公開表

監督索引號53052300136000700111